Isporuka i ugradnja baterijskog seta za UPS sistem BORRI Ingenio Plus 120 kVA na Novom objektu

model ugora.docx UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE, Beograd, Pasterova 2, koga zastupa v.d. direktor Prof. dr Jelena Drulović Matični broj: 07089503 PIB: 100118429 Šifra delatnosti: 8610 Tel/Faks: 2656 473, 2685 597 E-mail:mediacentar@kcs.ac.rs Tekući računi: 840-667661-98, kod Uprave za trezor (budžet) 840-667667-80, kod Uprave za trezor (sopstveni) (u daljem tekstu ovog ugovora: Naručilac) i _____________________________________________, koga zastupa direktor _____________________________ Matični broj: ________________ PIB: ________________ Šifra delatnosti: ________________ Tel/Faks: ________________ E-mail: ________________ Tekući račun: ________________ (u daljem tekstu ugovora: Dobavljač) Zajednički naziv za potpisnike ovog ugovora je: UGOVORNE STRANE U G O V O R Isporuka i ugradnja baterijskog seta za UPS sistem BORRI Ingenio Plus 120 kVA na Novom objektu Član 1. PREDMET UGOVORA Predmet ugovora je javna nabavka: Isporuka i ugradnja baterijskog seta za UPS sistem BORRI Ingenio Plus 120 kVA na Novom objektu, prema ponudi dobavljača broj:____________ od _____________ godine. Ugovor je sklopljen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u otvorenom postupku, broj JN T571/2026, po pozivu za podnošenje ponuda objavljenom na portalu Kancelarije za javne nabavke. Član 2. CENA I POPUSTI Vrednost ugovora iznosi__________ dinara, bez PDV-a. Sastavni deo ovog ugovora je ponuda broj ................... od ...........2026. godine. Cena rezervnog dela je precizirana ponudom izvršioca br. ________ od _________. godine Član 3. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA Za dobra iz ovog ugovora plaćanje će se izvršiti na sledeći način: Naručilac se obavezuje da plaćanje po ovom ugovoru izvrši u roku od 90 dana od dana registrovanja elektronske fakture u sistemu elektronskih faktura, kada se smatra da je dužnik primio elektronsku fakturu, od strane poverioca koji je ispunio svoju ugovorenu obavezu. Ako je dostava elektronske fakture izvršena na dan u kome naručilac ne radi, elektronska faktura se smatra dostavljenom prvog narednog radnog dana. Ukoliko je dobavljač subjekt javnog sektora, naručilac će izvršiti plaćanje u roku od 60 dana od dana registrovanja elektronske fakture u sistemu elektronskih faktura. Član 4. ROK ISPORUKE Dobavljač se obavezuje da isporuči i ugradi predmetno dobro u roku od ______( maksimalno 10 dana od dana upućivanja poziva). Garantni rok za isporučeno dobro i ugradnju: ______meseci( minimalno 24 meseci). Produženje roka isporuke toleriše se samo u slučaju više sile. Član 5. SREDSTVA OBEZBEĐENJA Dobavljač se obavezuje da dostavi naručiocu usluga sredstva obezbeđenja i to: Registrovanu menicu sa meničnim ovlašćenjem za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a i rokom važenja 30 dana duže od isteka roka za konačan završetak posla, kao i karton deponovanih potpisa; Registrovanu menicu sa meničnim ovlašćenjem za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a i rokom važenja 30 dana dužem od dana isteka garantnog roka. Registrovanu menicu sa meničnim ovlašćenjem u iznosu od 5% od vrednosti ugovora bez PDV-a i rokom važenja 30 dana dužem od dana isteka roka za konačno izvršenje posla, koja će biti aktivirana u svrhu naplate ugovorne kazne. Naručilac će priloženo sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla iskoristiti u svrhu naknade štete u sledećim slučajevima: u slučaju neizvršenja ugovornih obaveza u rokovima i na način koji su predviđeni ugovorom o javnoj nabavci, u slučaju neosnovanog jednostranog raskida ugovora o javnoj nabavci od strane izvršioca, u drugim slučajevima neispunjenja ugovornih obaveza koji mogu dovesti do ugrožavanja rada naručioca i naneti mu štetu ili ugroziti život i zdravlje pacijenta na bilo koji način. Ukoliko prvobitno dostavljena sredstva obezbeđenja budu aktivirana, ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana aktiviranja dostavi novu blanko menicu/bankarsku garanciju sa meničnim ovlašćenjem koje mora biti popunjeno, potpisano i overeno, sačinjeno na memorandumu dobavljača, u visini od 5% odnosno 10% od vrednosti nerealizovanog dela ugovora bez obračunatog PDV-a, a shodno članu 129. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list“ SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, - Odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“ br. 31/93 i „Sl. list SCG“ br. 1/2003-Ustavna povelja). Član 6. KVALITET I KOLIČINE Kvalitet dobara koja su predmet ovog ugovora mora u potpunosti odgovarati: važećim domaćim ili međunarodnim standardima za tu vrstu dobara; Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučenih dobara u bilo koje vreme i bez prethodne najave na mestu prijema, tokom ili posle isporuke, sa pravom da uzorke proizvoda iz bilo koje isporuke dostavi nezavisnoj specijalizovanoj instituciji radi analize. U slučaju kada nezavisna specijalizovana institucija utvrdi odstupanje od ugovorenog kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret dobavljača. Eventualna reklamacija od strane naručioca na isporučene količine i kvalitet mora biti sačinjena u pisanoj formi i dostavljena dobavljaču u roku od 24 /dvadesetčetiri/ časa. Ukoliko dođe do prestanka rada rezervnog dela koji je predmet ovog ugovora, u toku garantnog roka, dobavljač je u obavezi da isti zameni ispravnim u roku od šezdeset ( 60 ) dana. Član 7. GARANCIJE ZA KVALITET ISPORUČENIH DOBARA Garantni rok za isporučeno dobro koje je predmet ovog ugovora u skladu je sa uslovima iz ponude broj ______________ od _____________godine. Dobavljač je dužan da uz otpremnicu i račun dostavlja overenu garanciju za svu vrstu dobara koja podležu garanciji. Član.8 MESTO ISPORUKE Kvantitativni prijem dobara vrši se u magacinu naručioca u prisustvu predstavnika dobavljača i ograničava se na utvrđivanje količina isporučenih u originalnom pakovanju. Izuzetno, ako to priroda proizvoda zahteva, kvantitativni prijem može se izvršiti kod korisnika, ali samo uz saglasnost ovlašćenog lica naručioca i u prisustvu lica iz centralnog magacina Univerzitetskog kliničkog centra Srbije koje je zaduženo za kvantitativni prijem dobara. Reklamaciju iz ovog člana, dobavljač je dužan da reši u roku od 60 (šezdeset) dana. Član 9. VIŠA SILA Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti ugovorne strane za kašnjenje u izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, ugovorene strane su obavezne, da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 24 /dvadesetčetiri/ časa. Kao slučajevi više sile smatraju se prirodne katastrofe, požar, poplava, eksplozija, transportne nesreće, odluke organa vlasti i drugi slučajevi, koji su Zakonom utvrđeni kao viša sila. . Član 10. UGOVORNA KAZNA Za slučaj prekoračenja rokova iz člana 4. ovog ugovora, naručilac će za svako prekoračenje /sat/dan/ dobavljaču naplatiti iznos od 0,2 % od ukupne ugovorene vrednosti konkretnih dobara bez PDV-a, ukoliko do kašnjenja u izvršenju obaveze dobavljača dođe njegovom krivicom, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 5 % od ukupne ugovorene vrednosti bez PDV-a. Naplata ugovorne kazne će se izvršiti aktiviranjem sredstva finansijskog obezbeđenja dostavljenog u svrhu naplate ugovorne kazne. Ukoliko šteta koja je nastala usled kašnjenja, prelazi iznos ugovorne kazne, naručilac može da traži naknadu stvarne štete. Član 11. SPOROVI Ugovorne strane su saglasne da se eventualni sporovi po ovom ugovoru rešavaju sporazumno, a u slučaju spora ugovaraju stvarnu i mesnu nadležnost Privrednog suda u Beogradu, uz primenu prava Republike Srbije. Član 12. RASKID UGOVORA Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovornih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid, pod uslovom da je svoje ugovorne obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršila. Ugovorna strana koja želi da raskine ugovor se obavezuje da prethodno, drugoj ugovornoj strani, dostavi pisano obaveštenje o razlozima za raskid ugovora i da joj ostavi primeren rok od 10 (deset) dana za ispunjenje obaveza. Ukoliko druga ugovorna strana ne ispuni obavezu ni u naknadno ostavljenom primerenom roku, ugovor će se raskinuti. Plaćanje po ovom ugovoru u 2026. godini vršiće se do nivoa sredstava obezbeđenih finansijskim planom za 2026. godinu, za ove namene. Za obaveze koje po ovom ugovoru dospevaju u 2027. godini naručilac će izvršiti plaćanje izvršiocu usluga po obezbeđivanju finansijskih sredstava usvajanjem finansijskog plana za 2027. godinu ili donošenjem odluke oprivremenom finansiranju. U suprotnom ugovor prestaje da važi bez naknade štete zbog nemogućnosti preuzimanja obaveza od strane naručioca. Član 13. STUPANJE NA SNAGU UGOVORA Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorene strane i primenjivaće se do realizacije finansijskih sredstava predviđenih članom 2 ugovora, a najduže 12 (dvanaest) meseci. Član 14. IZMENE I DOPUNE Ugovorne strane saglasno konstatuju da je izmena ovog ugovora moguća u odnosu na kataloške brojeve rezervnih delova, uz nepromenjenu cenu i to samo u slučaju da kod proizvođača dođe do promene kataloških brojeva, o čemu naručilac mora biti obavešten pisanim putem uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije od strane dobavljača. U slučaju nastupanja navedenog razloga, naručilac i dobavljač će zaključiti aneks ugovora o javnoj nabavci. Član 15. ZAVRŠNE ODREDBE Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih naručilac usluga zadržava 3 (tri) primerka, a izvršilac usluga 1 (jedan) primerak. Sastavni deo ovog Ugovora su i njegovi prilozi, kako sledi: Prilog br. 1 – Struktura cene br. ___________ od ________2026. godine. Prilog br. 2 – Sredstva obezbeđenja ponuđača UGOVORNE STRANE NARUČILAC USLUGA: DOBAVLJAČ: Univerzitetski klinički centar Srbije V.D. Direktora Direktor ____________________________________________ Prof. dr Jelena Drulović Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE 100118429 Naziv postupka: Isporuka i ugradnja baterijskog seta za UPS sistem BORRI Ingenio Plus 120 kVA na Novom objektu Referentni broj: T571/2026 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Isporuka i ugradnja baterijskog seta za UPS sistem BORRI Ingenio Plus 120 kVA na Novom objektu Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Rezervni kriterijumi U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cenu, prednost će imati onaj ponuđač koji ponudi duži garantni rok na ugrađene rezervne delove. Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.