Набавка рачунарске опреме за потребе комуналне милиције

Tehnicka specifikacija RAČUNARSKA OPREMA APARATI 09 2026 (003).pdf ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМЕА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ Р. бр Опис добара Јединица мере Процењена количина (1) (2) (3) (4) 1 01.МАТРИЧНИ ШТАМПАЧ Тип: - Матрични Резолуција штампе: - 180 x 360 dpi Број пинова: - 24 (24 игле/94 колоне) Број копија: - 1 оригинал + 6 копија Брзина штампе при 10 -12cpi: - 480 (High Speed Draft), 360 (Draft), 120 (Quality), 540 (Ultra Speed-Draft) Меморија: - 128kb Емулације: - IBM® PPDS, ESC® P2, IBM® PPDS PR2 Капацитет рибона: - S015339/5.000.000 карактера Ниво буке: - до 55dB(A) Повезивост: - USB 2.0 (Hi-Speed), RS-232, Bidirectional parallel Димензије: - око 384mm x 280mm x 203mm Боја: - Bela Рибон трака: – 10 ком. Ком. 3 2 02.ФОТОКОПИРНИ АПАРАТ Тип: - Црно бели ласерски мултифункционални уређај Функције: - copy, print, scan, send, fax Брзина штанпе: - 55 среаница A4 у мин.. Меморија: - 3.0 GB Hard disk: 320 GB Резолуција штампе: - 1200x1200 dpi Резолуција копирања, скенирања, факса: - 600x600 dpi Копирање у више примерака: - 9.999 Увеличавање копије: - 25% do 400 % Ком. 2 Увлакач папира: - АДФ обострани у једном пролазу Финишер са хефталицом: - Подржано Обострано штанпање: - Аутоматско Обострано скенирање: - Аутоматско из једног пролаза Скенирање: - Преко дисплеј уређаја и слање фајлова на рачунару Подржани OS: - PCL,PPD,UFRII/PC-Windows 7/8.1/10/11 Повезивање: - LAN,USB,WIiFI,Ethernet Дебљина папира за штанпу: - Из касете 60-135g/m2, бајпаса 60-199g/m2 Дебљина папира за „duplex“ штанпу: - 60/120gm2 Директна штампа са телефона: - Подржано Касете за папир: - 4 (са постољем) Капацитет папира: - 3.300 листа Капацитет папира у АДФ-у: - 100 листа Капацитет папира у излазној јединици: - 1.000 листа Toner: - cca 55.000 otisaka Кетриџ - тонер: - 10 ком. Obrazac strukture ponudene cene RAČUNARSKA OPREMA 2026.pdf ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМЕА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ, јавна набавка брoj 404-1/45 Д/2026-05 Р. бр Опис добара Једин ица мере Проце њена колич ина Цена по јединици мере без ПДВ-а (динара) Укупна цена без ПДВ-а (динара) ПДВ (динара) Укупна цена са ПДВ-ом (динара) (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) х (5) (7) (8) = (6)+(7) 1 01.МАТРИЧНИ ШТАМПАЧ Тип: - Матрични Резолуција штампе: - 180 x 360 dpi Број пинова: - 24 (24 игле/94 колоне) Број копија: - 1 оригинал + 6 копија Брзина штампе при 10 -12cpi: - 480 (High Speed Draft), 360 (Draft), 120 (Quality), 540 (Ultra Speed-Draft) Меморија: - 128kb Емулације: - IBM® PPDS, ESC® P2, IBM® PPDS PR2 Капацитет рибона: - S015339/5.000.000 карактера Ниво буке: - до 55dB(A) Повезивост: - USB 2.0 (Hi-Speed), RS-232, Bidirectional parallel Димензије: - око 384mm x 280mm x 203mm Боја: - Bela Рибон трака: – 10 ком. Ком. 3 2 02.ФОТОКОПИРНИ АПАРАТ Тип: - Црно бели ласерски мултифункционални уређај Функције: - copy, print, scan, send, fax Брзина штанпе: - 55 среаница A4 у мин.. Меморија: - 3.0 GB Hard disk: 320 GB Резолуција штампе: - 1200x1200 dpi Резолуција копирања, скенирања, факса: - 600x600 dpi Копирање у више примерака: - 9.999 Увеличавање копије: - 25% do 400 % Ком. 2 Увлакач папира: - АДФ обострани у једном пролазу Финишер са хефталицом: - Подржано Обострано штанпање: - Аутоматско Обострано скенирање: - Аутоматско из једног пролаза Скенирање: - Преко дисплеј уређаја и слање фајлова на рачунару Подржани OS: - PCL,PPD,UFRII/PC-Windows 7/8.1/10/11 Повезивање: - LAN,USB,WIiFI,Ethernet Дебљина папира за штанпу: - Из касете 60 -135g/m2, бајпаса 60 - 199g/m2 Дебљина папира за „duplex“ штанпу: - 60/120gm2 Директна штампа са телефона: - Подржано Касете за папир: - 4 (са постољем) Капацитет папира: - 3.300 листа Капацитет папира у АДФ-у: - 100 листа Капацитет папира у излазној јединици: - 1.000 листа Toner: - cca 55.000 otisaka Кетриџ - тонер: - 10 ком. У К У П Н О : укупна понуђена цена за предметна добра са свим зависним трошковима без урачунатог ПДВ-а динара ПДВ % динара Укупна понуђена цена за предметна добра са свим зависним трошковима са у рачунатим ПДВ-ом динара Добављач је дужан да добра која су предмет Уговора испоручи Наручиоцу у року од __________ дана (рок не може бити дужи од 60 (шездесет) дана од дана закључења уговорa. Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од гаранције које дају произвођачи за свако добро. Рок важења понуде: ___ дана (не може бити краћи од 90 дана) од дана отварања понуда. Рок за завршетак / рок трајања уговора : 3 месеца од закључења уговора Предметна добра се испоручују на локацији Град Ниш, Градска управа за комуналне делатности,по слове инспекције и комуналне милиције, просторије комуналне милиције, ул. Катићева бр.29, 18000 Ниш. НАПОМЕНА: Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба. Напомена: Понуђач je дужан да попуни Образац структуре понуђене цене са спецификацијом добара и др. захтевима набавке, чиме потврђује тачност података који су наведени у обрасцу. Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: • у колону 4. уписати процењену количину за тражени предмет јавне набавке, • у колону 5. уписати колико износи цена по јединици мере без пдв-а за тражени предмет јавне набавке, • у колону 6. уписати колико износи укупна цена без пдв-а за тражени предмет јавне набавке, односно помножити вредности колоне 4 и колоне 5 • у колону 7. уписати колико износи пдв за тражени предмет јавне набавке. • у колону 8. уписати колико износи укупна цена пдв-а за тражени предмет јавне набавке, односно збир колоне 6 и колоне 7 Број понуде: ___________________ Датум понуде: __________________ П О Н У Ђ А Ч _____________________________ Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: Градска управа за комуналне делатности, послове инспекције и комуналне милиције 100232752 Назив поступка: Набавка рачунарске опреме за потребе комуналне милиције Референтни број: 404-1/45Д/2026-05 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Набавка рачунарске опреме за потребе комуналне милиције Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Резервни критеријуми Резервни критеријуми на основу којих ће наручилац доделити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда које су након примене критеријума једнаке: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има краћи рок испоруке. Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани) није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани). Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. Model ugovora.pdf МОДЕЛ УГОВОРА На основу члана 151. и 152. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке добара -Набавка рачунарске опреме за потребе комуналне милиције , јавна набавка брoj 404-1/45 Д/2026-05, закључује се УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА Набавка рачунарске опреме за потребе комуналне милиције између уговорних страна: 1. Г рад Ниш – Градска управа за комуналне делатности,послове инспекције и комуналне милиције,, Ул. Вожда К арађорђа бр. 24, 18000 Ниш, МБ: 17620541 , ПИБ: 100232752 , ТР: 840 - 157640-83, ЈБКЈС:76885, коју заступа начелник Хранислав Ђорђевић , (у даљем тексту: Наручилац) и 2. ___________________________ са седиштем у _ __________, Ул. _______________ бр.___, МБ:__________, ПИБ:___________, Текући рачун:________________________ код ____________ банке, кога заступа _______________________________________, (у даљем тексту: Добављач). Наручилац је Одлуком број * * од ** . ** .2026. године Добављачу доделио уговор о набавци добара након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, број 404-1/45 Д/2026-05 -Набавка рачунарске опреме за потребе комуналне милиције. ПРЕДМЕТ УГОВОРА Члан 1. Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора набавкa добара - Набавка рачунарске опреме за потребе комуналне милиције , у свему у складу са Обрасцем структуре понуђене цене са техничком спецификацијом, који са Обрасцем понуде број __ ______ од ____.____.2026. године, (у даљем тексту: понуда Добављача), чине саставни део уговора. Члан 2. Добављач ће добра из члана 1. испоручити (заокружити и попунити): а) самостално; б) заједнички, у групи са: ______________________________ из __________________, Ул. __________________, МБ:_____________________, ПИБ:_______________________, ТР ___________________________ код ________ _____________ банке, део уговора који ће извршити члан групе (описно по предмету или у количини, вредности или у про центу од уку пне уговорене вредности добара) _____________________________________________________; ______________________________ из __________________, Ул.__________________, МБ:_____________________, ПИБ:_______________________, ТР___________________________ код _____________________ банке, део уговора који ће извршити члан групе (описно по предмету или у количини, вредности или у проценту од укупне уговорене вредности добара) _____________________________________________________; в) са подизвођачем/има: ______________________________ из __________________, Ул.__________________, МБ:_____________________, ПИБ:_______________________, ТР___________________________ код _____________________ банке, део уговора који ће извршити члан групе (описно по предмету или у количини, вредности или у проценту од укупне уговорене вредности добара) _____________________________________________________; Да ли се доспела потраживања плаћају непосредно на текући рачун подизвођача за део уговора који је он извршио _____ (да/не); ______________________________ из __________________, Ул.__________________, МБ:_____________________, ПИБ:_______________________, ТР___________________________ код _____________________ банке, део уговора који ће извршити члан групе (описно по предмету или у количини, вредности или у проценту од укупне уговорене вредности добара) _____________________________________________________; Да ли се доспела потраживања плаћају непосредно на текући рачун подизвођача за део уговора који је он извршио _____ (да/не); ЦЕНА Члан 3. Укупна цена добара дата у понуди Добављача, са свим зависним трошковима, износи _____________________ динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно _____________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност. Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, , а највише до износа процењене вредности јавне набавке од ************ динара без урачунатог ПДВ-а, односно ************ динара са урачунатим ПДВ-ом. Обавезе плаћања које, по овом уговору доспевају у наредној години, Наручилац ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава и усвајању финансијског плана за ту годину. Укупна цена обухвата све зависне трошкове. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. Цена дата у понуди је фиксна за време трајања уговора. Уговорена цена садржи све трошкове набавке и транспорта до места испоруке добара Наручиоцу: Град Ниш, Градска управа за комуналне делатности,послове инспекције и комуналне милиције, просторије комуналне милиције, ул. Катићева бр.29, 18000 Ниш, као и све остале зависне трошкове. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА Члан 4. Наручилац ће плаћање извршити уплатом на текући рачун Добављача број ____________________ код _____________ банке , у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања исправног рачуна (фактуре) са спецификацијом испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом , по претходно извршеној примопредаји, односно испоруци и квалитативно -квантитативном пријему предметних добара који је констатован записником о примопредаји , у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021 – др.закон, 130/2021, 129/2021 – др.закон и 138/2022) и Правилником о начину и поступк у регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура („Службени гласник РС“, број 69/2021, 132/2021 и 46/2022). Рачун (фактура) мора да садржи број и датум предметног уговора. Наручилац плаћа цену са ПДВ. У случају да је Добављач поверио подизвођачу део Уговора и да исти захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно за део Уговора који је он извршио, плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун подизвођача у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања исправног рачуна (фактуре) са спецификацијом испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом , а по претходно извршеној примопредаји, односно испоруци и квалитативно -квантитативном пријему предметних добара који је констатован записником о примопредаји , у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 119/2012, 68/2015, 1 13/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021 – др.закон, 130/2021, 129/2021 – др.закон и 138/2022) и Правилником о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења п одатака који су доступни у систему електронских фактура („Службени гласник РС“, број 69/2021, 132/2021 и 46/2022). ПРИМОПРЕДАЈА Члан 5. Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара која су предмет овог Уговора. Приликом примопредаје, представници Наручиоца и Добављача сачињавају Записник о примопредаји којим се констатује пријем добара, а у исти се уносе и евентуално утврђени недостаци у квалитету и очигледн а одступања испоручен их добара од карактеристика предвиђених техничким спецификацијама добара . Записник о примопредаји потписују представници Наручиоца и Добављача. Добављач је дужан да отклони недостатке и одступања утврђена Записником најкасније у року од 10 (десет) дана од дана сачињавања истог. У случају да Добављач не отклони недостатке и одступања утврђена Записником , најкасније у року од 10 (десет) дана од дана сачињавања истог, Наручилац има право да одбије пријем добара и да реализује средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза. ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА Члан 6. Добављач ће тражена добра обрачунавати према ценама датим у Обрасцу структуре понуђене цене са техничком спецификацијом. Члан 7. Добављач је дужан да добра која су предмет Уговора испоручи Наручиоцу у року од ________ дана (рок не може бити дужи од 60 (шездесет) дана од дана закључења уговорa. Добављач је дужан да испоручи нова, некоришћена добра, са карактеристикама које су захтеване у конкурсној документацији и дате у понуди. Добављач гарантује да испоручена добра неће имати оштећења ни дефекте нити да ће до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи Наручиоца. Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од гаранције које дају произвођачи за свако добро. У случају да се одмах по стављању у употребу кад год она наступила током гарантног рока или током уобичајене употребе у гарантном року испоље недостаци на артиклима , Наручилац ће обавестити Добављача. Рок одзива по пријави недостатака у гарантном року: максимум 2 (два) дана од дана пријаве. Рок за поступање у гарантном року износи максимум 8 (осам) календарских дана од дана пријаве недостатака (e-mail, факс). Уколико п онуђач не отклони недостатке на артиклима у захтеваном року, у обавези је да првог наредног дана по истеку рока испоручи, као замену, добра која су по квалитету и техничким карактеристикама идентична или бо љих карактеристика од испоручених добара. Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чланом 8.уговора. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА Члан 8. Добављач коме je додељен Уговор, дужан је да у тренутку закључења Уговора достави Наручиоцу као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза : 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са званичне и нтернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се потпис налази у картону депонов аних потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. Меничним овлашћењима овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ -а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски м путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница платива на први позив и да је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Члан 9. Добављач je дужан да Наручиоцу, приликом прве примопредаје добара, преда као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. Уколико Добављач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вред ности уговора без ПДВ-а. Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. Меничним овлашћењима овластити Наручиоца д а меницу може да попуни на износ од 10% вредности уговора без ПДВ -а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантних рокова, који почињу да теку од дана примопредаје предметних добара. УГОВОРНЕ КАЗНЕ Члан 10. Ако Добављач не испоручи добра, траженог квалитета и у уговореном року, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% укупне вредности добара са ПДВ-ом, чија испорука касни, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити највише 5% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТР АЈАЊА УГОВОР А Члан 11. Измене уговора током трајања истог уговараће се уз примену Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019 и 92/2023). ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 12. Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница ,достављања средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза и важи 3 месеца од дана закључења уговора. Уговор престаје да важи за уговараче истеком времена на које је закључен, односно по обостраном испуњењу обавеза уговорених страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим законским прописима. Члан 13. На питања која нису рег улисана овим уговором, п римењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима. Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. Члан 14. Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних страна, сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два) Добављач. Н А Р У Ч И Л А Ц ГРАД НИШ Градска управа за комуналне делатности,послове инспекције и комуналне милиције Начелник _________________ Хранислав Ђорђевић ДОБАВЉАЧ ______________________ (потпис овлашћеног лица) НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са понуђачем коме буде додељен уговор. Делове Модела уговора означене * попуњава Наручилац