Продужење техничка подршке за Софтвер за израду и чување резервних копија виртуалних машина у ДАТА центрима-Вееам Бацкуп & Реплицатион Стандард

Tehnicka specifikacija Partija 1.xls # delovi za racunarsku opremu Техничка спецификација Партија бр. 1 - Продужење лиценци за техничку подршку софтвера Veeam Backup & Replication Standard (6 физичких процесора) Ред. бр. | Назив | ЈМ | количина 1 | Продужење лиценци за техничку подршку софтвера Veeam Backup & Replication Standard – 6 физичких процесора, – трајање лиценце 36 месеци. НАПОМЕНА: Лиценце набављене под бр. 02238733, 2020.године, продужене од 14.09.2023. године. Испоруком добара сматра се обавештење добављача којим се потврђује да је генерисана лиценца са продуженом техничком подршком и да је иста спремна за преузимање са званичног Интернет сајта VEEAM. | комплет | 1 Obrazac strukture cene Partija 1.xls # delovi za racunarsku opremu Образац структуре понуђених цена Партија бр. 1 - Продужење лиценци за техничку подршку софтвера Veeam Backup & Replication Standard (6 физичких процесора) Ред. бр. | Назив | ЈМ | количина | цена по ЈМ без ПДВ | цена по ЈМ са ПДВ | цена укупно без ПДВ | цена укупно са ПДВ 1 | Продужење лиценци за техничку подршку софтвера Veeam Backup & Replication Standard – 6 физичких процесора, – трајање лиценце 36 месеци. НАПОМЕНА: Лиценце набављене под бр. 02238733, 2020.године, продужене од 14.09.2023. године. | комплет | 1 УКУПНО Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: Министарство одбране Републике Србије 102116082 Назив поступка: Продужење техничка подршке за Софтвер за израду и чување резервних копија виртуалних машина у ДАТА центрима-Вееам Бацкуп & Реплицатион Стандард Референтни број: 02-02-5151/2026 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Продужење лиценци за техничку подршку софтвера Вееам Бацкуп & Реплицатион Стандард (6 физичких процесора) Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми) Назив: Рок испоруке Јединица мере: дан Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Минимална дозвољена вредност: 1,00 Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Максимална дозвољена вредност: 45,00 Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: Приказати рок испоруке у данима од дана потписивања уговора Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати- Резервни критеријуми Рок испоруке Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани) није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани). Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 031 Model ugovora.pdf Страна 1 oд 10 МОДЕЛ УГОВОР А број 931-1127-__-02-5151/26 закључен између: РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБР АНЕ ВОЈСКА СРБИЈЕ ВП 1125 Немањина бр. 15 11000 Београд Kоју заступа: пуковник сц Милан Кртинић, дипл.инж. – у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ Матични број: 07093608 ПИБ: 102116082 Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814 Телефон: 011/3201-065 Текући рачун број: 840-1620-21 и __________________________________________________________________ (пословно име понуђача) Адреса: ___________________________________________________________ кога заступа _________________________________________ – у даљем тексту ДОБАВЉА Ч Матични број: __________________ ПИБ: __________________________ Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: ______________________ Телефон: ______________________ Телефакс: _____________________ е-mail: _______________________ Текући рачун број:___________________________________________ Банка: _____________________________________________________ Основ уговора: Јавна набавка бр. 02-5151/2026 Предмет набавке: „ Продужење техничке подршке за Софтвер за израду и чување резервних копија виртуалних машина у ДАТА центрима-Veeam Backup & Replication Standard ” Партија број ______; Одлука о додели уговора број _______________ од _____._____.2026. године и понуда изабраног понуђача – ДОБАВЉА Ч број _______________ од _____._____.2026. године. Страна 2 oд 10 ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОР А НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉА Ч су се сагласили да су предмет овог Уговора добра (лиценце) из набавке број _____– __________________________________________________ (уписати број и назив набавке). Партија/ Р .бр. ставке Назив добра Тип лиценце Верзија Назив произвођача Земља порекла Количина (број лиценци) ДОБАВЉА Ч се обавезује да за НАРУЧИОЦА, у складу са важећим прописима и овим Уговором испоручи, на уговореном месту испоруке, добра из става 1. овог члана Уговора, по називу , типу , произвођачу и количини, како је наведено у табели из става 1. овог члана Уговора и по техничкој спецификацији како је наведено у Прилогу број 1 овог Уговора – Техничка спецификација добара. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да обезбеди преузимање добара (лиценци) из става 1. овог члана Уговора, на месту испоруке: Војна пошта 1125, Немањина 15. Београд и иста исплати ДОБАВЉА ЧУ по одредбама овог Уговора. Саставни део овог Уговора је: - Прилог број 1 – Техничка спецификација добара ЧЛАН 2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ Добра из члана 1. овог Уговора морају у потпуности одговарати техничкој спецификацији наведеној у Прилогу број 1 овог Уговора. При испоруци, уз добра из члана 1. овог Уговора испоручује се и потврда којом се доказује захтевана техничка подршка предвиђена спецификацијом набавке, са јасно исказаним периодом трајања. ЧЛАН 3. ЦЕНА НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉА Ч су се споразумели да цена за добра из члана 1. овог Уговора, подразумева испоруку добара из члана 1. овог Уговора у Војну пошту 1125, Немањина 15, Београд. НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉА Ч су се споразумели да је јединична цена без ПДВ-а и јединична цена са ПДВ-ом за добра из члана 1. овог Уговора дата у следећој Табели 1: Страна 3 oд 10 Назив предмета набавке Koличина (број лиценци) Јединична цена без ПДВ-а (дин) Јединична цена са ПДВ-ом (дин) Укупна вредност без ПДВ-а (дин) Укупна вредност са ПДВ-ом (дин) 1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) Укупна вредност уговора без ПДВ-а (дин): Износ ПДВ-а (%): Износ ПДВ-а (дин): Укупна вредност уговора са ПДВ-ом (дин): Укупна вредност уговора са ПДВ-ом је: ____________ динара. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора. ЧЛАН 4. УСЛОВИ, РОК И НА ЧИН ПЛАЋАЊА Уговорне стране су се споразумеле да ће НАРУЧИЛАЦ плаћање испоручених добра из члана 1. овог Уговора извршити у року од _____________________ дана од дана издавања фактуре у Систему електронских фактура у складу са одредбама Закона о електронском фактурисању ("Сл. гласник РС" број 44/21, 129/21 и 138/22). Ради благовремене исплате ДОБАВЉА Ч се обавезује да испостави НАРУЧИОЦУ прописно израђена документа за исплату испоручених добара из члана 1. овог Уговора и то: - Фактуру сачињену у складу са Законом о електронском фактурисању ("Сл. гласник РС", бр. 44/21, 129/21, 138/22, 92/23, 94/24 и 109/25), Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19- усклађени дин. изн., 72/19, 8/20- усклађени дин. изн., 153/20, 138/22, 94/24 и 109/25) и Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/19 и 44/21 - др.закон). - Отпремницу, која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врсту , количину , јединичну и укупну цену , датум пријема; на отпремници морају да буду читко исписана имена и презимена чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем као и име и презиме надлежног лица Војне поште 1125 Београд; отпремницу потписују чланови комисије за квалитативни и квантитативни пријем и надлежно лице Војне поште 1125 Београд; отпремница мора бити оверена печатом Војне поште 1125 Београд – отпремница се скенира и прилаже уз фактуру у Систему електронског фактурисања. - Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара из члана 1. Уговора са читко исписаним именима и презименима чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем, као и именом и презименом надлежног лица Војне поште 1125 Београд; записник о квалитативном и квантитативном пријему мора имати заводни број и Страна 4 oд 10 мора бити оверен печатом Војне поште 1125 Београд – записник се скенира и прилаже уз фактуру у Систему електронског фактурисања. ДОБАВЉА Ч је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у Систем електронских фактура (СЕФ), у исту унесе податак о броју Уговора 931-1127-__-02-5151/26 и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС који врши плаћање по фактури за испоручена добра 931 у поље ВТ-10 – "buyer reference" у XML облику фактуре или уношењем у поље "Интерни број за рутирање", уколико електронску фактуру израђује директно у СЕФ. Фактура мора бити регистрована у Централном регистру фактура код Управе за трезор Министарства финансија у складу са Правилником о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура (''Сл. гласник РС'', бр. 69/21, 132/21 и 46/22). Ако ДОБАВЉА Ч у електронској фактури достављеној кроз СЕФ не унесе податак о броју Уговора и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена, НАРУЧИЛАЦ може одбити такву фактуру као неисправну, уз навођење разлога "није препознат Крајњи корисник у МО и ВС". У случају констатовања недостатака и неправилности у документацији за плаћање, фактура ће бити одбијена, а рок за плаћање тече од тренутка поновног, исправног регистровања фактуре и пратеће документације. Исплату уговорених и испоручених добара из члана 1. овог Уговора извршиће НАРУЧИЛАЦ преко Рачуноводственог центра Министарства одбране, односно Управе за трезор Министарства финансија. Исплатну документацију чине и материјалне листе у статусу 1 и 3, које након извршеног квалитативног и квантитативног пријема израђује Војна пошта 1125 Београд и доставља НАРУЧИОЦУ у 2 (два) оригинална примерка, у року до 10 (десет) дана од дана испоруке, односно од датума на отпремници. ЧЛАН 5. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", број 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19- усклађени дин. изн., 72/19, 8/20- усклађени дин. изн., 153/20, 138/22, 94/24 и 109/25). ЧЛАН 6. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАВЉА Ч се обавезује да изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора, у целости, у року од ___________________ дана од дана обостраног потписивања овог Уговора. Уговорне стране су се споразумеле да је место испоруке добара из члана 1. овог Уговора Војна пошта 1125, Немањина 15, Београд. Понуђач не може да изврши делимичну испоруку уговорених добара. Страна 5 oд 10 Испорука добара из члана 1. овог Уговора се сматра извршеном даном завођења предајно- пријемног документа (отпремнице) у деловодни протокол Војне поште 1125 Београд. Документ (отпремница) мора бити потписана од чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем, као и од надлежног лица Војне поште 1125 Београд. Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора, Војне поште 1125 Београд. ДОБАВЉА Ч је у обавези да обавести НАРУЧИОЦА, телефоном и у писаном облику , на е-mail vp1125@vs.rs, о тачном датуму и времену испоруке добара из члана 1. овог Уговора, најмање 5 (пет) дана пре датума испоруке , водећи рачуна да се испорука не може одвијати у ванрадно време, време празника, суботу и недељу . Уколико ДОБАВЉА Ч није у могућности да испоручи добра из члана 1. овог Уговора у року наведеном у ставу 1. овог члана Уговора дужан је да поднесе НАРУЧИОЦУ захтев за продужење уговореног рока испоруке, са детаљним образложењем. Захтев за продужење уговореног рока испоруке мора се поднети НАРУЧИОЦУ пре истека уговореног рока за испоруку . У противном ДОБАВЉА Ч неће бити ослобођен плаћања уговорне казне предвиђене за неблаговремену испоруку . ЧЛАН 7. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАВЉА Ч преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора и обавезује се да ће иста у свему одговарати захтевима за квалитет који су наведени и произилазе из техничке спецификације из Прилога број 1 овог Уговора. ДОБАВЉА Ч је дужан да припреми за квалитативни пријем целокупну уговорену количину добара из члана 1. овог Уговора. Квалитативни и квантитативни пријем добара (лиценци) из члана 1. овог Уговора врши комисија за квалитативни и квантитативни пријем састављена од представника Војне поште 1125 Београд – комисија за квалитативни и квантитативни пријем. Пре отпочињања квалитативног пријема, ДОБАВЉА Ч је у обавези да приложи и стави на увид комисији за квалитативни и квантитативни пријем сву оригиналну документацију из које се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара из члана 1. овог Уговора у складу са техничком спецификацијом наведеном у Прилогу број 1 овог Уговора. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем је у обавези да изврши контролу квалитета добара из члана 1. Уговора у року од 5 (пет) радних дана од завршетка квантитативног пријема лиценци. Квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора подразумева контролу усаглашености испоручених добара (лиценци) и пратеће документације у складу са одредбама уговора за предметна добра. Квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора вршиће се на месту испоруке, у Војној пошти 1125 Београд. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему добара из члана 1. Уговора. Записник мора бити потписан од стране чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем, потписан од стране одговорног лица Војне поште 1125 Београд, заведен у деловодник Војне поште 1125 Београд и оверен печатом Војне поште 1125 Београд. Страна 6 oд 10 ЧЛАН 8. ГАР АНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА ДОБАВЉА Ч даје гаранцију за уговорена и испоручена добра из члана 1. Уговора. Гаранција почиње да тече од дана квалитативног и квантитативног пријема испоручених добара (лиценци). Под даном квалитативног и квантитативног пријема добара (лиценци) подразумева се дан (датум) завођења записника о квалитативном и квантитативном пријему уговорених и испоручених добара (лиценци) у деловодник Војне поште 1125 Београд. Гаранција за сва понуђена добра из члана 1. Уговора мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач софтвера. Гаранција за понуђена добра (лиценце) коју даје понуђач (и која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач софтвера) је ________________ од дана квалитативног и квантитативног пријема добара (лиценци) из члана 1. Уговора. Уколико се у гарантном року утврди неки недостатак или неправилност крајњи корисник доставља рекламацију ДОБАВЉА ЧУ писаним путем. ДОБАВЉА Ч је у обавези да приступи отклањању рекламације, те о свом трошку отклони све уочене техничке недостатке или неправилности у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације. ДОБАВЉА Ч се обавезује да уз добра из члана 1. Уговора обезбеди континуирану техничку подршку у гарантном року . ЧЛАН 9. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЧЛАН 9.1 СРЕДСТВA ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ДОБАВЉА Ч је дужан да приликом закључења Уговора преда НАРУЧИОЦУ средство обезбеђење за испуњење уговорних обавеза: - Менично писмо-овлашћење потписано од стране овлашћених лица да се менице без сагласности ДОБАВЉА ЧА могу поднети пословној банци на наплату у износу 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а у случају да не изврши уговорне обавезе. Менично писмо-овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица ДОБАВЉА ЧА. - Две бланко сопствене менице (као инструменте обезбеђења за испуњење уговорних обабеза) – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије. - Копија картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун ДОБАВЉА ЧА, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овере ( овера не старија од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора). - Доказ о регистрацији меница – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС", бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20). Рок важења меница је 30 (тридесет) дана дужи од дана испоруке уговорених добара. Након испуњења уговорних обавеза, НАРУЧИЛАЦ ће на захтев ДОБАВЉА ЧА да врати средствa обезбеђења. Страна 7 oд 10 ЧЛАН 9.2 СРЕДСТВA ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАР АНТНОМ РОКУ ДОБАВЉА Ч је дужан да приликом испоруке уговорених добара преда НАРУЧИОЦУ средство обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року: - Менично писмо-овлашћење потписано од стране овлашћених лица да се менице без сагласности ДОБАВЉА ЧА могу поднети пословној банци на наплату у износу 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а у случају да не отклони недостатке по питању гаранције и решавања рекламација. Менично писмо-овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица ДОБАВЉА ЧА. - Две бланко сопствене менице (као инструменте обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и решавањe рекламација) – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије. - Копија картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун ДОБАВЉА ЧА, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овере ( овера не старија од 30 (тридесет) дана од дана испоруке). - Доказ о регистрацији меница – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС", бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20). Рок важења меница је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока. Након истека гарантног рока НАРУЧИЛАЦ ће на захтев ДОБАВЉА ЧА да врати средствa обезбеђења. ЧЛАН 10. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ Уколико ДОБАВЉА Ч не изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у уговореном року , дужан је да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну у износу од 0,2% (посто) дневно од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за сваки дан закашњења. Уговорна казна, у овом случају , не може бити већа од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Наплату уговорне казне, у овом случају , врши НАРУЧИЛАЦ одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара из члана 1. овог Уговора и то без претходног обавештавања. Уколико ДОБАВЉА Ч не испуни било коју уговорну обавезу, закасни са испоруком добара преко уговором предвиђеног рока, не достави средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року или једнострано раскине уговор, НАРУЧИЛАЦ ће без сагласности ДОБАВЉА ЧА и обавезе претходног обавештавања ДОБАВЉА ЧА, депоновано средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза у износу од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднети на наплату банци код које ДОБАВЉА Ч има отворен текући рачун. Закашњењем испоруке се сматра ако се добра испоруче после рока наведеног у ставу 1. члана 6. овог Уговора. Страна 8 oд 10 Ако ДОБАВЉА Ч не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламације (члан 8. овог Уговора), НАРУЧИЛАЦ без сагласности ДОБАВЉА ЧА и обавезе претходног обавештења ДОБАВЉА ЧА, има право да депоновано средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року , у износу од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднесе на наплату банци код које ДОБАВЉА Ч има отворен текући рачун. НАРУЧИЛАЦ има право да једнострано раскине овај Уговор уколико ДОБАВЉА Ч не изврши уговорне обавезе, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднесе на наплату банци код које ДОБАВЉА Ч има отворен текући рачун, на износ 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. ЧЛАН 11. ВИША СИЛА За време трајања дејства више силе одлаже се вршење обавеза уговорних страна по овом уговору . Под вишом силом подразумевају се околности које су наступиле после закључења уговора и које уговорним странама нису могле бити познате у моменту закључења уговора и које се нису могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље уговорних страна. Стране у уговору могу бити ослобођене од одговорности за неиспуњавање обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао. Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесет осам) часова, писаним путем, обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе одговарајући званични доказ издат од стране надлежних органа. Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистеку и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслања или неблаговременог слања обавештења. Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (три) месеца, уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору , или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине уговор без последица за себе. ЧЛАН 12. ИЗМЕНА, ДОПУНА И Р АСКИД УГОВОР А Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу обе уговорне стране. Овај Уговор може бити измењен и због наступања више силе сходно одредбама наведеним у Уговору као и када је потреба за изменом настала због околности које савестан наручилац није могао да предвиди и када се изменом не мења природа Уговора, као и у осталим случајевима који су предвиђени Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 91/19 и 92/23). Изменом Уговора не може да се мења целокупна природа уговора, односно предмета јавне набавке. НАРУЧИЛАЦ задржава право да једнострано раскине овај Уговор у случајевима предвиђеним чланом 10. овог Уговора и активира одговарајућа депонована средства обезбеђења. Страна 9 oд 10 ЧЛАН 13. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09). Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости. ЧЛАН 14. РЕШAВАЊЕ СПОРОВА Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавају споразумно. У случају да се не могу сагласити о спорним питањима уговорне стране су сагласне да је за решавање спорова надлежан Привредни суд у Београду . ЧЛАН 15. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/03 – У ставна повеља и "Службени гласник РС", бр. 18/20). Уговорне стране су дужне да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене, која се односи на извршење уговора, писано обавесте једна другу . Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерка од којих су 5 (пет) примерака за НАРУЧИОЦА и 1 (један) примерак за ДОБАВЉА ЧА. НАРУЧИЛАЦ задржава право да уговор умножи и изворно достави у потребном броју надлежним организационим целинама Министарства одбране и Војске Србије. Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. Уговор је обострано потписан, односно закључен дана _______________ године. (попуњава НАРУЧИЛАЦ) ДОБАВЉА Ч _____________________________________ (функција) _____________________________________ (име и презиме) _____________________________________ (потпис) НАРУЧИЛАЦ ВП 1125 НА ЧЕЛНИК пуковник сц Милан Кртинић, дипл.инж. ___________________________________ Страна 10 oд 10 Прилог број 1 Уз Уговор број 931-1127-__-02-5151/26 за за Набавку број _______, Партија број _______ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАР А (биће сачињена на основу конкурсне документације и понуде ДОБАВЉА ЧА) Tehnicka specifikacija Partija 2.xls # delovi za racunarsku opremu Техничка спецификација Партија бр. 2 - Продужење лиценци за техничку подршку софтвера Veeam Backup & Replication Standard (10 физичких процесора) Ред. бр. | Назив | ЈМ | количина 1 | Продужење лиценци за техничку подршку софтвера Veeam Backup & Replication Standard – 10 физичких процесора, – трајање лиценце 36 месеци. НАПОМЕНА: Лиценце набављене под бр. 01993345, 2019. године, продужене од 14.09.2023. године. Испоруком добара сматра се обавештење добављача којим се потврђује да је генерисана лиценца са продуженом техничком подршком и да је иста спремна за преузимање са званичног Интернет сајта VEEAM. | комплет | 1 Obrazac strukture cene Partija 2.xls # delovi za racunarsku opremu Образац структуре понуђених цена Партија бр. 2 - Продужење лиценци за техничку подршку софтвера Veeam Backup & Replication Standard (10 физичких процесора) Ред. бр. | Назив | ЈМ | количина | цена по ЈМ без ПДВ | цена по ЈМ са ПДВ | цена укупно без ПДВ | цена укупно са ПДВ 1 | Продужење лиценци за техничку подршку софтвера Veeam Backup & Replication Standard – 10 физичких процесора, – трајање лиценце 36 месеци. НАПОМЕНА: Лиценце набављене под бр. 01993345, 2019. године, продужене од 14.09.2023. године. | комплет | 1 УКУПНО Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: Министарство одбране Републике Србије 102116082 Назив поступка: Продужење техничка подршке за Софтвер за израду и чување резервних копија виртуалних машина у ДАТА центрима-Вееам Бацкуп & Реплицатион Стандард Референтни број: 02-02-5151/2026 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Продужење лиценци за техничку подршку софтвера Вееам Бацкуп & Реплицатион Стандард (10 физичких процесора) Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми) Назив: Рок испоруке Јединица мере: дан Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Минимална дозвољена вредност: 1,00 Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Максимална дозвољена вредност: 45,00 Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: Приказати рок испоруке у данима. Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати- Резервни критеријуми Рок испоруке Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани) није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани). Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 031 Model ugovora.pdf Страна 1 oд 10 МОДЕЛ УГОВОР А број 931-1127-__-02-5151/26 закључен између: РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБР АНЕ ВОЈСКА СРБИЈЕ ВП 1125 Немањина бр. 15 11000 Београд Kоју заступа: пуковник сц Милан Кртинић, дипл.инж. – у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ Матични број: 07093608 ПИБ: 102116082 Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814 Телефон: 011/3201-065 Текући рачун број: 840-1620-21 и __________________________________________________________________ (пословно име понуђача) Адреса: ___________________________________________________________ кога заступа _________________________________________ – у даљем тексту ДОБАВЉА Ч Матични број: __________________ ПИБ: __________________________ Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: ______________________ Телефон: ______________________ Телефакс: _____________________ е-mail: _______________________ Текући рачун број:___________________________________________ Банка: _____________________________________________________ Основ уговора: Јавна набавка бр. 02-5151/2026 Предмет набавке: „ Продужење техничке подршке за Софтвер за израду и чување резервних копија виртуалних машина у ДАТА центрима-Veeam Backup & Replication Standard ” Партија број ______; Одлука о додели уговора број _______________ од _____._____.2026. године и понуда изабраног понуђача – ДОБАВЉА Ч број _______________ од _____._____.2026. године. Страна 2 oд 10 ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОР А НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉА Ч су се сагласили да су предмет овог Уговора добра (лиценце) из набавке број _____– __________________________________________________ (уписати број и назив набавке). Партија/ Р .бр. ставке Назив добра Тип лиценце Верзија Назив произвођача Земља порекла Количина (број лиценци) ДОБАВЉА Ч се обавезује да за НАРУЧИОЦА, у складу са важећим прописима и овим Уговором испоручи, на уговореном месту испоруке, добра из става 1. овог члана Уговора, по називу , типу , произвођачу и количини, како је наведено у табели из става 1. овог члана Уговора и по техничкој спецификацији како је наведено у Прилогу број 1 овог Уговора – Техничка спецификација добара. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да обезбеди преузимање добара (лиценци) из става 1. овог члана Уговора, на месту испоруке: Војна пошта 1125, Немањина 15. Београд и иста исплати ДОБАВЉА ЧУ по одредбама овог Уговора. Саставни део овог Уговора је: - Прилог број 1 – Техничка спецификација добара ЧЛАН 2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ Добра из члана 1. овог Уговора морају у потпуности одговарати техничкој спецификацији наведеној у Прилогу број 1 овог Уговора. При испоруци, уз добра из члана 1. овог Уговора испоручује се и потврда којом се доказује захтевана техничка подршка предвиђена спецификацијом набавке, са јасно исказаним периодом трајања. ЧЛАН 3. ЦЕНА НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉА Ч су се споразумели да цена за добра из члана 1. овог Уговора, подразумева испоруку добара из члана 1. овог Уговора у Војну пошту 1125, Немањина 15, Београд. НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉА Ч су се споразумели да је јединична цена без ПДВ-а и јединична цена са ПДВ-ом за добра из члана 1. овог Уговора дата у следећој Табели 1: Страна 3 oд 10 Назив предмета набавке Koличина (број лиценци) Јединична цена без ПДВ-а (дин) Јединична цена са ПДВ-ом (дин) Укупна вредност без ПДВ-а (дин) Укупна вредност са ПДВ-ом (дин) 1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) Укупна вредност уговора без ПДВ-а (дин): Износ ПДВ-а (%): Износ ПДВ-а (дин): Укупна вредност уговора са ПДВ-ом (дин): Укупна вредност уговора са ПДВ-ом је: ____________ динара. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора. ЧЛАН 4. УСЛОВИ, РОК И НА ЧИН ПЛАЋАЊА Уговорне стране су се споразумеле да ће НАРУЧИЛАЦ плаћање испоручених добра из члана 1. овог Уговора извршити у року од _____________________ дана од дана издавања фактуре у Систему електронских фактура у складу са одредбама Закона о електронском фактурисању ("Сл. гласник РС" број 44/21, 129/21 и 138/22). Ради благовремене исплате ДОБАВЉА Ч се обавезује да испостави НАРУЧИОЦУ прописно израђена документа за исплату испоручених добара из члана 1. овог Уговора и то: - Фактуру сачињену у складу са Законом о електронском фактурисању ("Сл. гласник РС", бр. 44/21, 129/21, 138/22, 92/23, 94/24 и 109/25), Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19- усклађени дин. изн., 72/19, 8/20- усклађени дин. изн., 153/20, 138/22, 94/24 и 109/25) и Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/19 и 44/21 - др.закон). - Отпремницу, која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врсту , количину , јединичну и укупну цену , датум пријема; на отпремници морају да буду читко исписана имена и презимена чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем као и име и презиме надлежног лица Војне поште 1125 Београд; отпремницу потписују чланови комисије за квалитативни и квантитативни пријем и надлежно лице Војне поште 1125 Београд; отпремница мора бити оверена печатом Војне поште 1125 Београд – отпремница се скенира и прилаже уз фактуру у Систему електронског фактурисања. - Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара из члана 1. Уговора са читко исписаним именима и презименима чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем, као и именом и презименом надлежног лица Војне поште 1125 Београд; записник о квалитативном и квантитативном пријему мора имати заводни број и Страна 4 oд 10 мора бити оверен печатом Војне поште 1125 Београд – записник се скенира и прилаже уз фактуру у Систему електронског фактурисања. ДОБАВЉА Ч је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у Систем електронских фактура (СЕФ), у исту унесе податак о броју Уговора 931-1127-__-02-5151/26 и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС који врши плаћање по фактури за испоручена добра 931 у поље ВТ-10 – "buyer reference" у XML облику фактуре или уношењем у поље "Интерни број за рутирање", уколико електронску фактуру израђује директно у СЕФ. Фактура мора бити регистрована у Централном регистру фактура код Управе за трезор Министарства финансија у складу са Правилником о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура (''Сл. гласник РС'', бр. 69/21, 132/21 и 46/22). Ако ДОБАВЉА Ч у електронској фактури достављеној кроз СЕФ не унесе податак о броју Уговора и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена, НАРУЧИЛАЦ може одбити такву фактуру као неисправну, уз навођење разлога "није препознат Крајњи корисник у МО и ВС". У случају констатовања недостатака и неправилности у документацији за плаћање, фактура ће бити одбијена, а рок за плаћање тече од тренутка поновног, исправног регистровања фактуре и пратеће документације. Исплату уговорених и испоручених добара из члана 1. овог Уговора извршиће НАРУЧИЛАЦ преко Рачуноводственог центра Министарства одбране, односно Управе за трезор Министарства финансија. Исплатну документацију чине и материјалне листе у статусу 1 и 3, које након извршеног квалитативног и квантитативног пријема израђује Војна пошта 1125 Београд и доставља НАРУЧИОЦУ у 2 (два) оригинална примерка, у року до 10 (десет) дана од дана испоруке, односно од датума на отпремници. ЧЛАН 5. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", број 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19- усклађени дин. изн., 72/19, 8/20- усклађени дин. изн., 153/20, 138/22, 94/24 и 109/25). ЧЛАН 6. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАВЉА Ч се обавезује да изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора, у целости, у року од ___________________ дана од дана обостраног потписивања овог Уговора. Уговорне стране су се споразумеле да је место испоруке добара из члана 1. овог Уговора Војна пошта 1125, Немањина 15, Београд. Понуђач не може да изврши делимичну испоруку уговорених добара. Страна 5 oд 10 Испорука добара из члана 1. овог Уговора се сматра извршеном даном завођења предајно- пријемног документа (отпремнице) у деловодни протокол Војне поште 1125 Београд. Документ (отпремница) мора бити потписана од чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем, као и од надлежног лица Војне поште 1125 Београд. Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора, Војне поште 1125 Београд. ДОБАВЉА Ч је у обавези да обавести НАРУЧИОЦА, телефоном и у писаном облику , на е-mail vp1125@vs.rs, о тачном датуму и времену испоруке добара из члана 1. овог Уговора, најмање 5 (пет) дана пре датума испоруке , водећи рачуна да се испорука не може одвијати у ванрадно време, време празника, суботу и недељу . Уколико ДОБАВЉА Ч није у могућности да испоручи добра из члана 1. овог Уговора у року наведеном у ставу 1. овог члана Уговора дужан је да поднесе НАРУЧИОЦУ захтев за продужење уговореног рока испоруке, са детаљним образложењем. Захтев за продужење уговореног рока испоруке мора се поднети НАРУЧИОЦУ пре истека уговореног рока за испоруку . У противном ДОБАВЉА Ч неће бити ослобођен плаћања уговорне казне предвиђене за неблаговремену испоруку . ЧЛАН 7. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАВЉА Ч преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора и обавезује се да ће иста у свему одговарати захтевима за квалитет који су наведени и произилазе из техничке спецификације из Прилога број 1 овог Уговора. ДОБАВЉА Ч је дужан да припреми за квалитативни пријем целокупну уговорену количину добара из члана 1. овог Уговора. Квалитативни и квантитативни пријем добара (лиценци) из члана 1. овог Уговора врши комисија за квалитативни и квантитативни пријем састављена од представника Војне поште 1125 Београд – комисија за квалитативни и квантитативни пријем. Пре отпочињања квалитативног пријема, ДОБАВЉА Ч је у обавези да приложи и стави на увид комисији за квалитативни и квантитативни пријем сву оригиналну документацију из које се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара из члана 1. овог Уговора у складу са техничком спецификацијом наведеном у Прилогу број 1 овог Уговора. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем је у обавези да изврши контролу квалитета добара из члана 1. Уговора у року од 5 (пет) радних дана од завршетка квантитативног пријема лиценци. Квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора подразумева контролу усаглашености испоручених добара (лиценци) и пратеће документације у складу са одредбама уговора за предметна добра. Квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора вршиће се на месту испоруке, у Војној пошти 1125 Београд. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему добара из члана 1. Уговора. Записник мора бити потписан од стране чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем, потписан од стране одговорног лица Војне поште 1125 Београд, заведен у деловодник Војне поште 1125 Београд и оверен печатом Војне поште 1125 Београд. Страна 6 oд 10 ЧЛАН 8. ГАР АНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА ДОБАВЉА Ч даје гаранцију за уговорена и испоручена добра из члана 1. Уговора. Гаранција почиње да тече од дана квалитативног и квантитативног пријема испоручених добара (лиценци). Под даном квалитативног и квантитативног пријема добара (лиценци) подразумева се дан (датум) завођења записника о квалитативном и квантитативном пријему уговорених и испоручених добара (лиценци) у деловодник Војне поште 1125 Београд. Гаранција за сва понуђена добра из члана 1. Уговора мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач софтвера. Гаранција за понуђена добра (лиценце) коју даје понуђач (и која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач софтвера) је ________________ од дана квалитативног и квантитативног пријема добара (лиценци) из члана 1. Уговора. Уколико се у гарантном року утврди неки недостатак или неправилност крајњи корисник доставља рекламацију ДОБАВЉА ЧУ писаним путем. ДОБАВЉА Ч је у обавези да приступи отклањању рекламације, те о свом трошку отклони све уочене техничке недостатке или неправилности у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације. ДОБАВЉА Ч се обавезује да уз добра из члана 1. Уговора обезбеди континуирану техничку подршку у гарантном року . ЧЛАН 9. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЧЛАН 9.1 СРЕДСТВA ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ДОБАВЉА Ч је дужан да приликом закључења Уговора преда НАРУЧИОЦУ средство обезбеђење за испуњење уговорних обавеза: - Менично писмо-овлашћење потписано од стране овлашћених лица да се менице без сагласности ДОБАВЉА ЧА могу поднети пословној банци на наплату у износу 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а у случају да не изврши уговорне обавезе. Менично писмо-овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица ДОБАВЉА ЧА. - Две бланко сопствене менице (као инструменте обезбеђења за испуњење уговорних обабеза) – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије. - Копија картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун ДОБАВЉА ЧА, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овере ( овера не старија од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора). - Доказ о регистрацији меница – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС", бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20). Рок важења меница је 30 (тридесет) дана дужи од дана испоруке уговорених добара. Након испуњења уговорних обавеза, НАРУЧИЛАЦ ће на захтев ДОБАВЉА ЧА да врати средствa обезбеђења. Страна 7 oд 10 ЧЛАН 9.2 СРЕДСТВA ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАР АНТНОМ РОКУ ДОБАВЉА Ч је дужан да приликом испоруке уговорених добара преда НАРУЧИОЦУ средство обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року: - Менично писмо-овлашћење потписано од стране овлашћених лица да се менице без сагласности ДОБАВЉА ЧА могу поднети пословној банци на наплату у износу 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а у случају да не отклони недостатке по питању гаранције и решавања рекламација. Менично писмо-овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица ДОБАВЉА ЧА. - Две бланко сопствене менице (као инструменте обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и решавањe рекламација) – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије. - Копија картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун ДОБАВЉА ЧА, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овере ( овера не старија од 30 (тридесет) дана од дана испоруке). - Доказ о регистрацији меница – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС", бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20). Рок важења меница је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока. Након истека гарантног рока НАРУЧИЛАЦ ће на захтев ДОБАВЉА ЧА да врати средствa обезбеђења. ЧЛАН 10. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ Уколико ДОБАВЉА Ч не изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у уговореном року , дужан је да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну у износу од 0,2% (посто) дневно од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за сваки дан закашњења. Уговорна казна, у овом случају , не може бити већа од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Наплату уговорне казне, у овом случају , врши НАРУЧИЛАЦ одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара из члана 1. овог Уговора и то без претходног обавештавања. Уколико ДОБАВЉА Ч не испуни било коју уговорну обавезу, закасни са испоруком добара преко уговором предвиђеног рока, не достави средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року или једнострано раскине уговор, НАРУЧИЛАЦ ће без сагласности ДОБАВЉА ЧА и обавезе претходног обавештавања ДОБАВЉА ЧА, депоновано средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза у износу од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднети на наплату банци код које ДОБАВЉА Ч има отворен текући рачун. Закашњењем испоруке се сматра ако се добра испоруче после рока наведеног у ставу 1. члана 6. овог Уговора. Страна 8 oд 10 Ако ДОБАВЉА Ч не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламације (члан 8. овог Уговора), НАРУЧИЛАЦ без сагласности ДОБАВЉА ЧА и обавезе претходног обавештења ДОБАВЉА ЧА, има право да депоновано средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року , у износу од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднесе на наплату банци код које ДОБАВЉА Ч има отворен текући рачун. НАРУЧИЛАЦ има право да једнострано раскине овај Уговор уколико ДОБАВЉА Ч не изврши уговорне обавезе, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднесе на наплату банци код које ДОБАВЉА Ч има отворен текући рачун, на износ 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. ЧЛАН 11. ВИША СИЛА За време трајања дејства више силе одлаже се вршење обавеза уговорних страна по овом уговору . Под вишом силом подразумевају се околности које су наступиле после закључења уговора и које уговорним странама нису могле бити познате у моменту закључења уговора и које се нису могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље уговорних страна. Стране у уговору могу бити ослобођене од одговорности за неиспуњавање обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао. Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесет осам) часова, писаним путем, обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе одговарајући званични доказ издат од стране надлежних органа. Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистеку и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслања или неблаговременог слања обавештења. Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (тр