Канцеларијски материјал

Obrazac strukture ponuđene cene.xlsx # Sheet1 OBRAZAC STRUKTURE CENE KANCELARIJSKI MATERIJAL 05/2026 Редни број | НАЗИВ ДОБРА | Јед. мере | Оквирне количине на годишњем нивоу | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ Јединична цена без ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а ( 4 x 5 ) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 1. | Registrator A4 kartonski | Kom | 100 2. | Registrator A5 kartonski | Kom | 5 3. | Koverta B5 | Kom | 1500 4. | Koverta B6 | Kom | 1700 5. | Koverta zuta | Kom | 1000 6. | Termalna papirna rolna za fiskalne kase 28mm/17m | Kom | 200 7. | Rasheftivač | Kom | 3 8. | Knjiga primnjenih računa | Kom | 5 9. | Knjiga izdatih računa | Kom | 2 10. | Delovodnik 200 lista | Kom | 2 11. | Dostavna knjiga za mesto | Kom | 5 12. | Etikete 62´35 | Pak 1/5 | 20 13. | Sveska A4 | Kom | 100 14. | Sveska A4 indeks (latinica) | Kom | 10 15. | Sveska A5 | Kom | 80 16. | Dnevnik blagajne | Blok | 15 17. | Nalog blagajni da naplati NCR A5 | Blok | 50 18. | Nalog blagajni da isplati NCR A5 | Blok | 10 19. | Putni nalog za putničko motorno vozilo A4 | Blok | 100 20. | Obrazac broj 1 Nalog za uplatu (1+1) | Blok | 40 21. | Fascikla PVC, sa mehanizmom | Kom | 50 22. | Fascikla kartonska | Kom | 500 23. | Fascikla PVC “U” | Kom | 400 24. | Selotejp 15x33 | Kom | 150 25. | Selotejp 48x50 | Kom | 20 26. | Korektor 1/1 20 mm | Kom | 70 27. | Spajalica br. 2 | Kutija | 200 28. | Klamarica 24/6 | Kutija | 5 29. | Bušač akata srednji | Kom | 5 30. | Heftalica srednja metalna | Kom | 10 31. | Makaze kancelarijske | Kom | 10 32. | Kanap 500 g | Kom | 3 33. | Hemijska olovka plava | Kom | 800 34. | Hemijska olovka crvena | Kom | 50 35. | Mastilo za pečat 30 mm | Kom | 50 36. | Jastuče za pečat | Kom | 5 37. | Datumar | Kom | 1 38. | Grafitna olovka HB | Kom | 50 39. | Flomaster crni 1 mm | Kom | 50 40. | Flomaster crveni 1 mm | Kom | 50 41. | Signir | Kom | 30 42. | PAPIR A3 RIS | kom | 5 43. | KARO PAPIR RIS | pak | 5 44 | PAPIR A4 | kom/ris | 1300 45 | ZAREZAČ | kom | 15 46 | GUMICA ZA BRISANJE | ком | 15 47 | Korektor 2u1 | kom | 300 48 | УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: 49 | УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: Napomena: Kolonu "Jedinična cena bez PDV-a" ponuđač popunjava unošenjem jedinične cene bez PDV-a Kolonu "Jedinična cena sa PDV-om" ponuđač popunjava unošenjem jedinične cene sa PDV-om Kolonu "Ukupna cena bez PDV-a" ponuđač popunjava množenjem kolone "Okvirne količine na godišnjem nivou" sa kolonom "Jedinična cena bez PDV-a" Kolonu "Ukupna cena sa PDV-om" ponuđač popunjava množenjem kolone "Okvirne količine na godišnjem nivou" sa kolonom "Jedinična cena sa PDV-om" Kolonu "Ukupna vrednost bez PDV-a" ponuđač popunjava sabiranjem kolona "Ukupna cena bez PDV-a" Kolonu "Ukupna vrednost sa PDV-om" ponuđač popunjava sabiranjem kolona "Ukupna cena sa PDV-om" Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: ДОМ ЗДРАВЉА ВРШАЦ 105510635 Назив поступка: Канцеларијски материјал Референтни број: 05/2026 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Канцеларијски материјал Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми) Назив: Рок испоруке Јединица мере: Дан Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Максимална дозвољена вредност: 5,00 Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: Понуђач се обавезује да испоручи канцеларијски материјал у року од најдуже 5 дана од дана упућивања писане поруџбине од стране Наручиоца. Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати- Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани) није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани). Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. Model ugovora.docx Модел Уговора за јавну набавку канцеларијског материјала ЈН 05/2026 ДОМ ЗДРАВЉА ВРШАЦ, са седиштем у Вршцу, Абрашевићева бб, ПИБ: 105510635, Матични број: 08884102 Број рачуна: 840-784661-44 Управа за трезор, кога заступа в.д. директора др Борко Минић (у даљем тексту: „Наручилац“); и .............................................................................................., ПИБ ..................., Матични број: ..................... Број рачуна: ..............................................., назив банке:.........................................., кога заступа: ...................................... (у даљем тексту: Продавац). закључили су: УГОВОР О НАБАВЦИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈН 05/2026 Члан 1. Уговорне стране констатују, да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број: 91/2019, 92/2023), спровео поступак јавне набавке број: 05/2026 за набавку Канцеларијског материјала. Да је Продавац доставио понуду, број: __________ од ________ 2026. године, која је изабрана за доделу Уговора, Одлуком о додели уговора број______ од _______2026.године. Члан 2. Предмет овог Уговора је набавка и испорука добара Канцеларијског материјала у свему према Обрасцу структуре цене, са упутством како да се попуни – спецификација добара, из прихваћене понуде Продавца број: ________ од ________2026. године. (у даљем тексту: Понуда). Члан 3. Уговорна вредност овог уговора без ПДВ-а износи _____________ , односно ___________ динара са ПДВ-ом. Јединичне цене из овог Уговора су фиксне током читавог важења овог Уговора. Члан 4. Електронски регистрована фактура Продавца за испоручени канцеларијски материјал, представља основ за плаћање уговорне цене, Наручилац се обавезује да плати уговорену цену електронски на рачун Продавца, у року од 60 дана од дана електронске регистрације фактуре. За испоручена добра Продавац доставља фактуру, са приложеним овереним отпремницама о количини испоручене и примљене робе. Члан 5. Испорука добара која су предмет овог уговора вршиће се сукцесивно франко магацин Наручиоца, према динамици и спецификацији коју одреди Наручилац сходно плану набавки, а према захтеву (поруџбеници) коју ће доставити Продавцу. Продавац се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке током целокупног трајања уговора. Продавац се обавезује да испоручи канцеларијски материјал у року од ______(најдуже 5) дана од дана упућивања писане поруџбине од стране Наручиоца. Продавац је у обавези да испоручи требовано добра на локацији Наручиоца - f-co Дом здравља Вршац. Ако испоручена добра, која је Продавац испоручио Наручиоцу, не одговарају неком од елемената садржаном у Конкурсној документацији и Понуди, Продавац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе. У случају наступања ситуације предвиђене претходним ставом овог члана, Наручилац има право да изврши повраћај примљене испоруке на терет Продавца, или да одбије пријем предметне испоруке ако у поступку преузимања уочи недостатке на добрима, који су у супротности са елементима садржаним у Конкурсној документацији и Понуди Продавца. За свако непридржавање обавеза из Уговора, од стране Продавца, Наручилац има право на једнострани раскид Уговора. Наручилац када раскида Уговор, из разлога наведених у ставу 4. овог члана, као и других разлога утврђених законом, дужан је то саопштити Продавцу у писменој форми. Продавац је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида Уговора, уколико је Продавац одговоран за раскид Уговора. Члан 6. Продавац има обавезу да у моменту потписивања уговора преда Наручиоцу једну бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица Продавца у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом, менично овлашћење у коме је назначено траје најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека периода на који се Уговор закључује. Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност. Продавац мора доставити доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца. Наручилац може наплатити достављену меницу за добро извршење посла уколико Продавац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин дефинисан Уговором. Уколико Продавац не преда Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла уговор не ступа на снагу, а Наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем. Члан 7. Ако Продавац касни са испоруком добара, односно не испоручује у року одређеним чланом 5. ставом 2. Уговора, обавезан је да Наручиоцу исплати уговорну казну у висини од 0,5% укупне уговорене вредности без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% укупне вредности Уговора без обрачунатог пореза на додату вредност. Наручилац има право захтевати уговорну казну и кад њен износ премашује висину штете коју је претрпео, као и кад није претрпео никакву штету. Ако је штета коју је Наручилац претрпео већа од износа уговорне казне, он има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете. Члан 8. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница, те се закључује на период од 12 месеци, а најдуже до регулисања истоврсне јавне набавке за период 2027/2028. Године. Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за ту намену у наредној буџетској години у супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. Члан 9. Све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима. Члан 10. Све евентуалне спорове који би могли настати из овог уговора или поводом истог, уговорне стране решаваће споразумно, по принципу међусобног уважавања. Ако уговорне стране не постигну договор, за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Панчеву. Члан 11. Овај Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два примерка за сваку уговорну страну. За Продавца За Наручиоца _______________________ ________________________ в.д. директора др Борко Минић