Usluge štampanja i srodne usluge

Tehnicka specifikacija stoni kalendar.xlsx # stoni kalendar TEHNIČKA SPECIFIKACIJA STONI KALENDAR R.br. | Naziv i tehničke karakteristike | Jed.mere | Kol. 1. | STONI KALENDAR | kom | 8000 OBIM – 13 listova FORMAT ŠATORA- 18cm x10.5x18cm UNUTRAŠNJI TON ŠATORA FORZEC 1/0 zelena boja (po uzorku) MATERIJAL ZA ŠATOR FORZEC kunstdruk- 150g FORMAT LISTOVA 16h16cm LISTOVI – 4/4 POVEZ -spiralni povez 7/16 ,13 listova u glavi – srebrna spirala PAPIR – Kunstdruk -150g, lepenka 1.5 IBERCIG – 4/0 PLASTIFIKACIJA – mat 1/0 Tehnicka specifikacija zidni kalendar.xlsx # zidni kalendar TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZIDNI KALENDAR R.br. | Naziv i tehničke karakteristike | Jed.mere | Kol. 1. | ZIDNI KALENDAR | kom | 8000 OBIM – 13 listova FORMAT - 326 x 468mm POVEZ - spiralni povez 5/16 sa kukicom,13 listova u glavi, noseći list karton tripleks bez štampe PAPIR – Kunstdruk 130 g ŠTAMPA – 4/0 Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Ministarstvo odbrane Republike Srbije 102116082 Naziv postupka: Usluge štampanja i srodne usluge Referentni broj: 29/2026 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Usluge štampanja i srodne usluge Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Rok isporuke Jedinica mere: dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 15,00 Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Privredni subjekt se obavezuje da predmet javne nabavke isporuči naručiocu u roku od 15 dana od dana prijema grafičke pripreme Naziv: Garantni rok Jedinica mere: mesec Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 6,00 Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Garantni rok je 6 meseci od dana isporuke dobara Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi Kraći rok isporuke Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 2 Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. MODEL UGOVORA KALENDARI.pdf Strana 1 od 7 model U G O V O R A br. 962-2580-___/2026 Broj Nabavke 21/2025 Usluga štampanja i izrade štamparsko grafičkih proizvoda - zidnih i stonih kalendara Zaključen između: Javnog naručioca: Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za odnose sa javnošću , Vojna štamparija, sa sedištem u Beogradu, ulica Ratka Resanovića broj 2, poreski identifikacioni broj (PIB): 102116082 matični broj: (MB): 07093608 broj računa: 840-1620-21 naziv banke: Trezor Ministarstva finansija Republike Srbije telefon: 011-2051-875 telefaks: 011/3651947 koga zastupa direktor potpukovnik Dalibor Mijailović, mast.ekon. (u daljem tekstu: Naručilac) i Ponuđača: privredni subjekat (biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora) sa sedištem u (biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora), poreski identifikacioni broj (PIB): (biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora ), matični broj: (biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora ). Broj računa: (biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora), naziv banke: (biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora), tel/faks(biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora), koga zastupa (biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora) (u daljem tekstu: privredni subjekat). Podizvođača (opciono u zavisnosti od ponude ): privredni subjekat (biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora ) sa sedištem u (biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora) , poreski identifikacioni broj (PIB): (biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora), matični broj: (biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora ), broj računa: (biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora), naziv banke: (biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora ) tel/faks(biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora), koga zastupa (biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora) (u daljem tekstu: podizvođač). Član 1. Osnov ugovora Pravni osnov ovog ugovora čini postupak javne nabavke broj: 0037-962/2026, Odluka naručioca o dodeli ugovora broj 962-2580- ........ od ....... ..... . 2025. godine (biće uneto posle donošenja Odluke o dodeli ugovora ) i Ponuda izabranog ponuđača br. ............... od ...... . ...... . 2026.godine (biće uneto posle prijema ponude). Član 2. Sastavni delovi ugovora Sastavni delovi ugovora su: ponuda i konkursna dokumentacija. Republika Srbija, Ministarstvo odbrane, Uprava za odnose sa javnošću, Vojna štamparija Strana 2 od 7 Član 3. Predmet ugovora Naručilac i privredni subjekat su se saglasili da su predmet ugovora usluge i to: Član 4. Cena predmeta javne nabavke Ukupna cena je (biće uneto) dinara bez PDV, a sa obračunatim porezom na dodatu vrednost je: (biće uneto) dinara, saglasno ponudi. Porez na dodatu vrednost se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ( „Sl. Glasnik RS“ br.84/04, 86/04-ispr., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - uskl.din.izn., 68/14 -dr.zakon, 142/14, 5/15 -uskl.din.izn., 83/15, 5/16 -uskl.din.izn., 108/16, 7/17-uskl.din.izn. i 113/17, 113/17, 13/18-usklađ.din.izn., 30/18 i 4/19-usklađ.din.izn., 72/19 i 8/20-usklađ.din.izn,153/20, 138/22, 94/24, 109/25 i 80/26). Cene iz člana 3. ovog ugovora su konačne (fiksne) i ne mogu se menjati. Član 5. Isporuka predmeta javne nabavke Rok isporuke : Grafičku pripremu u „PDF“ formatu , za uslugu štampanja i izradu štamparsko grafičkih proizvoda, koji su predmet ovog ugovora, dostaviće privrednom subjektu , elektornskim putem, u ime Naručioca, Medija centar „Odbrana“. Privredni subjekt je u obavezi da naručiocu bez odlaganja elektronskim putem potvrdi prijem grafičke pripreme. Privredni subjekat se obavezuje da predmet javne nabavke - usluge iz čl. 3 ovog Ugovora isporuči Naručiocu u roku od 15 dana od dana prijema grafičke pripreme, a najkasnije do 15.12.2026. godine. Privredni subjekt isporuku vrši uz prethodnu najavu najmanje d va dana pre isporuke i to radnim danom od 08.00 do 14.00 časova. Mesto isporuke: Privredni subjekat se obavezuje da predmet javne nabavke - usluge iz čl. 3. ovog Ugovora isporuči na adresu Naručioca: Ul. Ratka Resanovića broj 2 , Beograd (ili po potrebi na teritoriji Beograda). Način isporuke: Privredni subjekat je dužan da predmetn u uslugu isporuči u originalnoj, nepovratnoj ambalaži, koja se ne plaća posebno i koja predmet nabavke u potpunosti štiti od oštećenja prilikom transporta i čuvanja. Na transportnu ambalažu obavezno postaviti natpis - deklaraciju. Član 6. Trajanje ugovora Ovaj ugovor je sa rokom važenja od 3 (tri) meseca. Član 7. Kontrola kvaliteta i kvalitativni prijem predmeta javne nabavke Komisija Naručioca će , bez odlaganja, na poziv Privrednog subjekta, u njegovim prostorijama izvršiti uvid u prvi, probni odštampani primerak naručenih proizvoda , a Red.br Naziv JM Količina Jedinačna cena PDV % Ukupna cena Bez PDV Sa PDV Bez PDV Sa PDV UKUPNO Republika Srbija, Ministarstvo odbrane, Uprava za odnose sa javnošću, Vojna štamparija Strana 3 od 7 Privredni subjekat može tek po dobijenoj saglasnosti komisije Naručioca pristupiti štampanju i izradi štamparsko grafičkih proizvoda do punog ugovorenog tiraža. Kontrola izrađenih odštampanih proizvoda se vrši prilikom zapisničke primopredaje, od strane predstavnika Naručioca, ocenom da li ista ispunjavaju ugovoreni kvalitet. Predmetna nabavka, mora biti apsolutno i jasno precizno izrađena po instrukcijam a Naručioca. Predmet nabavke se isporučuje kao gotov proizvod. U slučaju zapisnički utvrđenih nedostataka u kvalitetu i obimu isporučenih proizvoda, Ponuđač mora iste otkloniti, najkasnije u roku od 5 (pet) dana, od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji. U slučaju trajnih oštećenja prilikom izrade, transporta ili isporuke odštampanih proizvoda, Ponuđač je dužan da Naručiocu nadoknadi štetu u punom iznosu vrednosti odštampanih proizvoda, kao i naplate sredstava finasijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla. Privredni subjekat preuzima potpunu odgovornost za kvalitet predmeta javne nabavke i obavezuje se da će usluga odštampanih proizvoda u svemu odgovarati zahtevima za kvalitet koji je propisan (standardom, tehničkim specifikacijama i sl.). Kontrolu kvaliteta i kvalitativni prijem vrši Naručilac. Odštampani gotovi proizvodi, u trenutku isporuke moraju biti novi, originalni, ispravni i nekorišćeni. Predmetna usluga ne sme imati nedostatke nastale iz dizajna, materijala ili izrade ili nekog čina ili propus ta ponuđača, a koji bi se mogli razviti normalnom upotre bom proizvoda. Privredni subjekat je u obavezi da blagovremeno obavesti Naručioca, pisano, elektronskom poštom - mejlom na vojna.stamparija@mod.gov.rs o pripremljenosti usluge koja su predmet ugovora z a izvršenje prijema , pri čemu navodi broj ugovora, mesto izvršenja prijema, količinu i vrstu usluge koja će biti pripremljena za prijem. Naručilac je u obavezi da izvrši detaljnu kontrolu kvaliteta odštampanih proizvoda prilikom prijema istih. Kvalitativni pr ijem odštampanih proizvoda vrši se u prostorij ama Naručioca. Pri kvalitativnom prijemu izvršiti kontrolu usaglašenosti odštampanih proizvoda i dokumentacije u skladu sa ugovorom za predmetnu uslugu. Ukoliko se iz bilo kojih razloga u datom roku ne završi prijem, pisanim putem obave stiti Naručioca sa obrazloženjem kašnjenja, a privrednom subjektu se produžava rok isporuke za broj dana kašnjenja. Nakon izvršenog kvalitativnog prijema svih odštampanih proizvoda sačinjava se Zapisnik o kvalitativnom prijemu u potrebnom broju originalnih primeraka. Kvalitativni prijem neće se vršiti na oštećenim, neupakovanim ili proizvodima koji ne zadovoljavaju sve tražene tehničke karakteristike, te će se smatrati da iste privredni subjekat nije isporučio. Po završenom kvalitativnom prijemu zapisnički će se konstatovati primedbe na kvalitet proizvoda uočene tokom prijema. Ukoliko privredni subjekat nije saglasan sa nalazom pri kvalitativnom prijemu može zahtevati ponovni komisijski kvalitativni prijem. Isti vrši mešovita komisija, koju čine: dva člana -predstavnika privrednog subjekt a, dva člana -predstavnika Naručioca. Komisija ima zadatak da potvrdi ili demantuje prvobitni nalaz komisije i ne može da donosi bilo kakve odluke koje su u suprotnosti sa ugovorom. Troškove ponovljenog komisijskog prijema snosiće strana čiji su nalazi osporeni. Nalaz komisije je konačan. Član 8. Kvantitativni prijem predmeta javne nabavke Kvantitativni prijem vrši Naručilac, koji je dužan da odmah po prijemu odštampanih proizvoda u mestu isporuke, izvrši kv antitativni prijem i sačini zapisnik o kvantitativnom prijemu ugovorenih i isporučenih odštampanih proizvoda. Republika Srbija, Ministarstvo odbrane, Uprava za odnose sa javnošću, Vojna štamparija Strana 4 od 7 Ambalaža i način pakovanja: predmetna nabavka se isporučuje Naručiocu u ambalaži koja se ne vraća i ne plaća posebno. Pakovanje predmetnih odštampanih proizvoda vrši se na način koji obezbeđuje da se sredstva ne oštećuju prilikom transporta i čuvanja. Na svakom transportnom pakovanju , na vidnom mestu , postaviti natpis - deklaraciju sa podacima: broj ugovora, vrsta odštampanih proizvoda i broj komada. Isporuka se smatra izvršenom kada je privredni subjekat predao ispravan predmet nabavke Naručiocu uz originalni overeni predajno-prijemni dokument: Otpremnicu . Član 9. Garancija i reklamacija predmeta javne nabavke Garantni rok za predmet javne nabavke je . ...... meseci ( iz Ponude, biće unet posle donošenja Odluke o dodeli ugovora) od dana isporuke u magacin Naručioca. Reklamacija. Prigovor u pogledu količine, oštećenja i drugih nedostataka, kao i naknadnog ispoljavanja skrivenih mana (sve ono što nije bilo mogu će utvrditi u redovnom postupku kontrole kvaliteta), Naručilac dostavlja u roku od 5 (pet) dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji privrednom subjektu putem telefona i pisanim putem, što potvrđuje telefaksom, elektronskom ili preporučeneom poštom. Otklanjanje uočenih nedostataka u kvalitetu i kvantitetu izvršava privredni subjekat o svom trošku ili će isporučiti nove odštampane proizvode bez nedostataka u roku od 5 (pet) dana, od dana sačinjavanja Zapisnika o nedostacima. Član 10. Plaćanje predmeta javne nabavke Plaćanje se vrši avansno - uplatom 100% beskamatnog avansa nakon obostranog potpisivanja ugovora i dostavljanja odgovarajućih dokumenata. Naručilac će uplatu avansa izvršiti u roku do 1 0 (deset) dana od dana dostavljanja dokumentacije za isplatu avansa Naručiocu, računajući od dana prijema kompletne isplatne dokumentacije u delovodstvu Naručioca, adresa Braće Jugovića broj 19, Beograd. Ponuđač je obavezan da najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja ugovora, radi blagovremene isplate avansa, dostavi Naručiocu propisano izrađena, potpisana i overena originalna dokumenta za isplatu avansa, i to: – Profakturu – predračun (original u dva primerka), na iznos 100% vrednosti ugovorenog avansa, propisno izrađen, potpisan i overen od nadležnog lica ponu đača i koji mora da sadrži sledeće podatke: poziv na broj zaključenog ugovora, jedinicu mere, količinu i pojedinačnu i ukupnu cenu usluge (sa i bez PDV). – Sredstvo obezbeđenja za avansno plaćanje. Dobavljač je obavezan da nakon uplate avansa od strane Naručoca, dostavi avansni račun na iznos 100% vrednosti ugovorenog avansa. Dobavljač je obavezan da nakon kompletne realizacije ugovora , radi pravdanja avansa, dostavi Naručiocu konačni račun – fakturu na iznos 100% vrednosti ugovorenog avansa. Svi izdati računi moraju biti sačinjeni u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju (''Sl. glasnik RS'' broj 44/21, 129/21, 138/22, 92/23 , 94/24, 109/25 i 80/26 ), Zakonom o porezu na dodatu vrednost (''Sl. glasnik RS'' broj 84/04, 86/04 - ispr, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- usklađeni din.izn, 68/14 - dr.zakon, 142/14, 5/15 - usklađeni din.izn, 83/15, 5/16 - usklađeni din.izn., 108/16, 7/17- usklađeni din.izn., 113/17, 13/18- usklađeni din.izn, 30/18, 4/19- usklađeni din.izn, 72/19, 8/20 - usklađeni din.izn, 153/20, 138/22 , 94/24, 109/25 i 80/26), Zakonom o računovodstvu ( ''Sl. glasnik RS'' broj 73/19 i 44/21 i dr.zakon) i registrovani u Centralnom registru faktura. Republika Srbija, Ministarstvo odbrane, Uprava za odnose sa javnošću, Vojna štamparija Strana 5 od 7 Dobavljač je u obavezi da prilikom unosa elektronske fakture u Sistem elektronskih faktura, u istu unese podatak o broju Ugovora i podatak o trocifrenoj knjigovodstvenoj šifri korisnika sredstava u MO i VS koji vrši plaćanje po fakturi za izvršenu uslugu u polje VT -10 – ″buyer reference ″ u XML obliku fakture ili unošenjem u polje ''Interni broj za rutiranje'', ukoliko elekt ronsku fakturu izrađuje direktno u Sistemu elektronskih faktura. Trocifrena knjigovodstvena šifra Naručioca je ″962″. Član 11. Sredstvo obezbeđenja za avansno plaćanje Ponuđač je u obavezi da najkasnije u roku od 1 0 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, dostavi sledeća sredstva obezbeđenja za avansno plaćanje:  Bankarsku garanciju , neopozivu, bezuslovnu, naplativu na prvi poziv i bez prava na prigovor, na iznos od 100% ugovorenog avansa sa PDV , kao garanciju za obezbeđenje avansa. Rok važenja bankarske garan cije mora biti 45 (četrdesetpet) dana duži od poslednjeg dana ugovorenog roka isporuke dobara.  Menično pismo - ovlašćenje da se menica bez saglasnosti ponuđača može podneti poslovnoj banci na naplatu kamate na visinu avansa, po eskontnoj stopi NBS, od dana izdavanja avansa do dana naplate bankarske garancije na iznos avansa u slučajevima da Ponuđač jednostrano raskine ugovor i/ili da ne bude ispunjavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Menično pismo - ovlašćenje mora biti potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa kartonom deponovanih potpisa .  Dve blanko sopstvene menice – potpisane u skladu sa kartonom deponovanih potpisa i evidentirane u registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije.  Kopija kartona deponovanih p otpisa ovlašćenih lica kod banke, koju je izdala banka garanta kod koje se vodi račun ponuđača , na kojoj se jasno vide deponovani potpisi ovlašćenih lica, overenu pečatom banke sa datumom overe (overa ne starija od 30 dana od dana dostavljanja bankarske gara ncije) ili obaveštenje od poslovne banke ponuđača koja lica su ovlašćena za potpisivanje sa kopijom kartona deponovanih potpisa u prilogu (obaveštenje ne može biti starije od 30 dana od dana od dana dostavljanja bankarske garancije).  Izvod sa internet stranice NBS- Registra menica i ovlašćenja na kome se vidi da su menice registrovane u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja (''Sl. glasnik'' RS br. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 i 14/20) ili kopiju Zahteva za registraciju menica. NAPOMENA (za sredstvo obezbeđenja za avansno plaćanje): Podneta bankarska garancija ne može da sadrž i dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje su određeni, manji iznos od onog koji je određen ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Član 12. Obaveze Naručioca Za neblagovremeno plaćanje isporučenih odštampanih proizvoda Naručilac je dužan da plati privrednom subjektu naknadu i Zakonom propisanu zateznu kamatu , shodno čl. 5 i 7 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“, br.119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21. 44/21 -dr.zakon, 130-21, 129/21 – dr.zakon, 138/22 i 109/25). Republika Srbija, Ministarstvo odbrane, Uprava za odnose sa javnošću, Vojna štamparija Strana 6 od 7 Član 13. Obaveze privrednog subjekta u slučaju kašnjenja isporuke Privredni subjekat može zatražiti od Naručioca produženje roka isporuke odštampanih proizvoda iz opravdanih razloga. Naručilac može odobriti produženje roka isporuke i u tom slučaju neće naplatiti ugovornu kaznu . Ukoliko privredni subjekat ne izvrši isporuku predmeta javne nabavke u ugovorenom roku , koja se ne može pravdati višom silom ili do koje je došlo bez saglasnosti Naručioca, dužan je da Naručiocu plati ugovornu kaz nu u visini od 2% (promila) od nerealizovane vrednosti sa PDV-om isporučenih sa zakašnjenjem, za svaki dan zakašnjenja. Ugovorna kazna može biti najviše 5% od ukupne vrednosti dobara sa PDV -om isporučenih sa zakašnjenjem. Naplatu ugovorne kazne vrši Naručilac odbijanjem od računa pri isplati proizvoda isporučenih sa zakašnjenjem i to bez prethodnog obaveštenja. Ako privredni subjekat ne izvrši bi lo koju ugovornu obavezu , jednostrano raskine ugovor, zakasni sa isporukom preko roka isporuke, Naručilac, bez saglasnosti privrednog subjekta, ima pravo da deponovani instrument finansijskog obezbeđenja izvršenja ugovornih obaveza, menicu , podnese na naplatu Banci kod koje privredni subjekat ima otvoren tekući račun, na iznos od 10% od nerealizovane vrednosti ugovora bez PDV-a. Član 14. Izmene, dopune i raskid ugovora, rešavanje nastalih sporova, nadležnost suda Ugovor može biti izmenjen ili dopunjen, odnosno sporazumno raskinut, u istoj formi saglasnošću ugovornih strana i izmenjen pod uslovima propisanim čl. 154 - 159 Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, br.91/19 i 92/23). Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor ukoliko privredni subjekat ne izvrši ugovorne obaveze, tj. zakasni sa isporukom preko roka koji je pokriven napred navedenim kaznenim odredbama. Ugovorne strane su se saglasile da eventualne sporove, povodom ovog ugovora, rešavaju sporazumno. U slučaju da se ne postigne saglasnost o s pornim pitanjima za rešavanje sporova nadležan je Privredni sud u Beogradu . Za sve što nije izričito precizirano ovim ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ( „Službeni list SFRJ “ br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ, 57/89, „Službeni lis t SRJ “ br. 31/93, „Službeni list SCG “ br.1/03 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“ br.18/20). Član 15. Obaveza čuvanja tajnosti podataka Ugovorne strane dužne su da se pridržavaju Zakona o tajnosti podataka („Sl. glasnik RS “, br 104/09), Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje podataka za odbranu zemlje koji se moraju čuvati kao državna ili službena tajna i o utvrđivanju zadataka i poslova od posebnog značaja za odbranu zemlje koje treba štititi primenom posebnih mera bezbednosti ( „Sl. list SRJ “ br. 54/94 i „Sl. glasnik RS “ br. 88/09 i 111/ 09) i Uredbe o posebnim merama zaštite tajnih podataka koje se odnose na utvrđivanje ispunjenosti organizacionih i tehničkih uslova po osnovu ugovornog odnosa („Sl. glasnik RS“ br. 63/13). Član 16. Pravno dejstvo ugovora Ugovor je sastavljen u četiri istovetna primerka, od kojih je jedan primerak za privredn og subjekta, a tri primerka za Naručioca. Republika Srbija, Ministarstvo odbrane, Uprava za odnose sa javnošću, Vojna štamparija Strana 7 od 7 Naručilac zadržava pravo da ugovor umnoži i izvo rno dostavi u potrebnom broju svojim krajnjim korisnicima. Ugovor proizvodi pravno d ejstvo tj. stupa na snagu danom potpisivanja i zavođenja u delovodstvu obe ugovorne strane. ZA PRIVREDNOG SUBJEKTA: ZA NARUČIOCA: d i r e k t o r ili ovlašćeno lice d i r e k t o r potpukovnik (ime i prezime) Dalibor Mijailović, mast. ekon. ........................................ (potpis i pečat) ........................................ (potpis i pečat)