Потрошни материјал за минимално инвазивну процедуру за потребе Клинике за неурохирургију

2 OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA, USLOVI ISPORUKE ILI IZVRSENJA (40).xlsx # OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA NAZIV PRIVREDNOG SUBJEKTA: _________________________________________ OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA, USLOVI ISPORUKE ILI IZVRŠENJA: JN A526/2026 POPUNJAVA PRIVREDNI SUBJEKT Redni broj | NAZIV DOBRA | Kataloški broj | Broj rešenja (dozvole) za stavljanje u promet medicinskog sredstva - ALIMS | Zaštićeno ime – komercijalni naziv | Proizvođač – zemlja porekla | Pakovanje 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 1 | Aspiracioni kateter za jednokratnu upotrbu, za minimalno invazivnu proceduru evakuacije intracerebralnog hematoma sa ugrađenim mehanizam za fragmentaciju i atraumatsko uklanjanje ugrušaka USLOVI ISPORUKE ILI IZVRŠENJA: | Isporuka dobara: Naručilac zahteva da isporuka bude sukcesivna, a rok isporuke ne može biti kraći od 1 sata, niti duži od 24 sata od prijema zahteva naručioca. Glavno mesto isporuke dobara: Magacin Službe za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka) Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Višegradska 26, Beograd. NAPOMENA: | 1) Obavezno je upisivanje: kataloškog broja, broja rešenja (dozvole) za stavljanje u promet medicinskog sredstva, odnosno za upis dobara u Registar medicinskih sredstava koji se vodi kod ALIMS-a, komercijalnog naziva – zaštićenog imena, proizvođača – zemlje porekla i orginalnog pakovanja za ponuđena dobra koja se nude u gore navedenoj tabeli. Potrebno je da u dostavljenom rešenju za stavljanje u promet medicinskog sredstva koji se vodi kod ALIMS-a bude obeleženo ponuđeno dobro. 3 OBRAZAC SUTRUKTURE PONUDJENE CENE (13).xlsx # OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE NAZIV PRIVREDNOG SUBJEKTA: _________________________________________ OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE POPUNJAVA PRIVREDNI SUBJEKT Redni broj | NAZIV DOBRA | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (RSD bez PDV-a) | Ukupna vrednost bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu vrednost | Ukupna vrednost sa PDV-om | Stopa PDV-a 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 1 | Aspiracioni kateter za jednokratnu upotrbu, za minimalno invazivnu proceduru evakuacije intracerebralnog hematoma sa ugrađenim mehanizam za fragmentaciju i atraumatsko uklanjanje ugrušaka | KOM. | 3 | 0 | 0 | 0 UKUPNO (za SVE ponuđene partije) bez PDV-a: | 0 PDV (Upisati stopu) _____%: | 0 UKUPNO (za SVE ponuđene partije) sa PDV-om: | 0 _____ sata/i od prijema pisanog zahteva naručioca. NAPOMENA: Naručilac zahteva da isporuka bude sukcesivna, a rok isporuke ne može biti kraći od 1 sata, niti duži od 24 časa od prijema zahteva naručioca. EVENTUALNE OSTALE POGODNOSTI I POPUSTI KOJE NUDI PRIVREDNI SUBJEKT: NATURALNI RABAT: Za plaćanje u roku od 30 dana, privredni subjekt odobrava cassa sconto _____% Za plaćanje u roku od 45 dana, privredni subjekt odobrava cassa sconto _____% Za plaćanje u roku od 60 dana, privredni subjekt odobrava cassa sconto _____% NAPOMENA: Privredni subjekt upisuje sve posebne pogodnosti koje nudi naručiocu i procenat odobravanja cassa sconto za plaćanje pre predviđenog roka. UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE: Privredni subjekt popunjava ovaj obrazac tako što u predviđena polja unosi tražene podatke. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ 100118429 Назив поступка: Потрошни материјал за минимално инвазивну процедуру за потребе Клинике за неурохирургију Референтни број: А526/2026 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Потрошни материјал за минимално инвазивну процедуру за потребе Клинике за неурохирургију Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми) Назив: РОК ИСПОРУКЕ Јединица мере: САТ Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Минимална дозвољена вредност: 1,00 Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Максимална дозвољена вредност: 24,00 Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, а рок испоруке не може бити краћи од 1 сата, нити дужи од 24 сата од пријема захтева наручиоца. Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати- Резервни критеријуми У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке. Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани) није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани). Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 5 MODEL UGOVORA (3).docx Модел уговора УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ и ________________________ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА Потрошни материјал за минимално инвазивну процедуру за потребе Клинике за неурохирургију Број јавне набавке A526/2026 (Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни) Београд, године Универзитетски клинички центар Србије – Београд, Пастерова број 2, кога заступа в.д. директора, проф. др Јелена Друловић; Шифра делатности: 8610 Матични број: 07089503 ПИБ: 100118429 Текући рачуни: 840-667661-98, код Управе за трезор (буџет) 840-667667-80, код Управе за трезор (сопствени) Тел/факс: +381 11 2656 473; +381 11 2685 579 Електронска адреса: mediacentar@kcs.ac.rs (у даљем тексту овог уговора: НАРУЧИЛАЦ) и ____________________________________________________________________________________________ (Навести назив привредног субјекта, адресу, седиште и име лица које га заступа) Шифра делатности: _____________________________ Матични број: _____________________________ ПИБ: _____________________________ Текући рачуни: _________________________ код _____________________________ Тел/факс: _____________________________ Електронска адреса: _____________________________ (у даљем тексту овог уговора: ДОБАВЉАЧ) Заједнички назив за потписнике овог уговора: УГОВОРНЕ СТРАНЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА Потрошни материјал за минимално инвазивну процедуру за потребе Клинике за неурохирургију ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Предмет овог уговора је купопродаја добaра наведених у Спецификацији са ценама, која се налази у Прилогу 3 овог уговора и чини његов саставни део. Купопродаја поменутих добара врши се у складу са потребама Наручиоца, a испорука истих ће се вршити од стране Добављача по спецификацији из прихваћене понуде. Саставни део овог уговора је понуда добављача број _____ од _______________ године која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије наручиоца. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ Цене добара утврђене су понудом добављача број _____ од _______________ године. ВРЕДНОСТ УГОВОРА Вредност уговора износи ________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно _____________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од 90 дана од дана регистровања електронске фактуре у систему електронских фактура, када се сматра да је дужник примио електронску фактуру, од стране повериоца који је испунио своју уговорену обавезу. Ако је достава електронске фактуре извршена на дан у коме наручилац не ради, електронска фактура се сматра достављеном првог наредног радног дана. Уколико је добављач субјект јавног сектора, наручилац ће извршити плаћање у року од 60 дана од дана регистровања електронске фактуре у систему електронских фактура. Добављач је дужан да електронску фактуру региструје у систему електронских фактура. РОК ИСПОРУКЕ Добра чија је купопродаја предмет овог уговора испоручују се у магацин Службе за апотекарску делатност – болничка aпотека Универзитетског клиничког центра Србије, Вишеградска 26, Београд. Добра се испоручују у договореним количинама, сукцесивно, у року од _____ сата од пријема писаног захтева наручиоца. Уговорени рок испоруке представља битан састојак уговора сходно одредби члана 125. ЗОО. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно времену трајања више силе. Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице наручиоца и исте оверава својим потписом. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ Добављач је дужан да, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци (уколико привредни субјект доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла), односно, приликом обостраног потписивања уговора (уколико привредни субјект доставља бланко меницу за добро извршење посла), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора. Уколико добављач у року из претходног става не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов). Уколико првобитно достављена финансијска гаранција за добро извршење посла буде наплаћена добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана наплате достави нову финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности преосталог нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а. Ако добављач не достави финансијску гаранцију из тачке 6.3 уговор престаје да производи правна дејства. Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете на преосталу вредност нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, у следећим случајевима: у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци, у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача, у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају у потпуности одговарати: важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту добара, уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду добављача, који су издати од стране надлежне, овлашћене институције, достављеним узорцима добара (уколико је достављање узорака изричито захтевано у конкурсној документацији). Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке добара из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета, трошкови анализе и повлачења добара, падају на терет добављача. Квантитавни пријем добара врши се приликом пријема у магацину наручиоца у присуству добављача. Евентуална рекламација од стране наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена добављачу у року од 24 (двадесечетири) часа. Уколико било која испорука не задовољи квалитет, добављач је у обавези да у року од 24 (двадесетчетири) сата oд пријема рекламације изврши нову испоруку, а трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси добављач. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је уобичајан за ту врсту добара и испоручена у оргиналној амбалажи (контејнер) произвођача. Добра морају бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и добара. ВИША СИЛА Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писaним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила. СПОРОВИ Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије. РАСКИД УГОВОРА Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила. Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 2 (два) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути. Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор о јавној набавци са добављачем уколико у току важења уговора добављач 2 (два) пута није испоручио добра која су предмет ове јавне набавке у уговореном року или уговореном квалитету. Плаћање по овом уговору у 2026. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2026. годину, за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2027. години, наручилац ће извршити требовање преосталих количина и плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2027. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Уговорне стране сагласно констатују да је измена овог уговора могућа у односу на каталошке бројеве предмета уговора и то само у случају да код произвођача дође до промене каталошких бројева, и уколико у току важења уговора дође до измене стопе пореза на додату вредност, о чему наручилац мора бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране добављача. У случају наступања разлога из тачке 12.1 уговора, наручилац и добављач ће закључити анекс уговора о јавној набавци. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања наручиоцу финансијске гаранције из члана 6. овог уговора. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА Уговорне стране су сагласне да уговор важи до спровођења јавних набавки од стране Тела за централизоване јавне набавке образованог на Републичком, Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе. Уколико у току текуће календарске године не дође до централизованог спровођења јавних набавки, уговор производи правна дејства 12 месеци од дана закључења. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од којих се добављачу уручује 1 (један) примерак, док наручилац задржава 3 (три) примерка. Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи: Прилог број 1 – Понуда број _____ од _______________ године. Прилог број 2 – Финансијска гаранција добављача. Прилог број 3 – Спецификација са ценама. УГОВОРНЕ СТРАНЕ: НАРУЧИЛАЦ: ДОБАВЉАЧ: УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ в. д. директора _______________________ директор _______________________ проф. др Јелена Друловић 5.1 SPECIFIKACIJA SA CENAMA (22).xlsx # PRILOG 3 UGOVORA NAZIV PRIVREDNOG SUBJEKTA: _________________________________________ PRILOG 3 UGOVORA: SPECIFIKACIJA SA CENAMA A526/2026 - Potrošni materijal za minimalno invazivnu proceduru za potrebe Klinike za neurohirurgiju POPUNJAVA PRIVREDNI SUBJEKT: | POPUNJAVA PRIVREDNI SUBJEKT: Redni broj | NAZIV DOBRA | Kataloški broj | Zaštićeno ime – komercijalni naziv | Proizvođač – zemlja porekla | Pakovanje | KPP | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna vrednost bez PDV-a | Iznos PDV-a na ukupnu vrednost | Ukupna vrednost sa PDV-om | PDV% | PDV | Sa PDV-om Vrednost PDV-a (osigurana lica) | Vrednost PDV-a (neosigurana lica) | Vrednost sa PDV-om (osigurana lica) | Vrednost sa PDV-om (neosigurana lica) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 1 | Aspiracioni kateter za jednokratnu upotrbu, za minimalno invazivnu proceduru evakuacije intracerebralnog hematoma sa ugrađenim mehanizam za fragmentaciju i atraumatsko uklanjanje ugrušaka | 085 | kom. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 UKUPNA VREDNOST UGOVORA BEZ PDV-a: | 0 | #REF! | #REF! IZNOS PDV-a: | 0 UKUPNA VREDNOST UGOVORA SA PDV-om: | 0 ZA UKCS: | DOBAVLJAČ: ________________________________ | ____________________________________