Набавка осталог канцеларијског материја

Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuke i izvrsenja.docx ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 1. Врста, количина и опис добара за набавку осталог канцеларијског материјала Предмет јавне набавке бр.63/2026, је набавка добара-набавка осталог канцеларијског материјала. Детаљан опис, врста и количина добара, дат је у овом делу конкурсне документације и у "Обрасцу структуре цене, са упутством како да се попуни". 2. Рок испоруке добара Испорука добара наведених у спецификацији конкурсне документације мора бити извршена у року од највише 2 дана (два дана) од дана сваке сукцесивне поруџбине од стране овлашћених лица Наручиоца, која може бити упућена е-mailom, факсом или телефонским путем. Понуђач је у обавези да у понуђену цену добара, треба урачунати трошкове превоза и све друге трошкове које понуђач буде имао приликом испоруке добара 3. Место испоруке добара Место испоруке добара је седиште Наручиоца, Скупштине општине Параћин, ул. Т. Живановић бр. 10., 325250 Параћин. 4. Квалитет и грешке у квалитету (рекламација) испоручених добара Испоручена добра морају да буду нова, неоштећена, и да одговарају стандардима и техничким прописима. Понуђач је дужан да гарантује да испоручени канцеларијски материјал одговара траженом квалитету, а у случају уочених недостатака од стране представника Наручиоца, понуђач исте мора отклонити у року од 3 (три) дана по пријему позива од стране представника Наручиоца. У случају да понуђач, наведе дужи рок за отклањање недостатака, наручилац ће његову понуду одбити. У случају спора, меродаван је налаз организације за контролу квалитета. 5. Рок и начин плаћања Рок плаћања не може бити краћи од 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана пријема рачуна који мора бити регистрован у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ("Сл. гласник РС" бр.7/18 и 59/18), и потписане отпремнице о пријему добара, ни дужи од рока одређеног Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр.119/12, 68/15, 113/2017). Напомена: Наведене количине су оквирне и наручилац није дужан да их се придржава! У случају да укупна цена за укупне наведене количине буде нижа од процењене вредности јавне набавке, Наручилац може да по јединичним ценама, наведеним у Обрасцу структуре понуђене цене, набавља предметне услуге до висине процењене врендости набавке. Tehnicka dokumentacija i planovi.docx ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ Набавка осталог канц. mатеријала –не садржи техничку документацију и планове ЈН.БР.63/2026 Obrazac strukture ponudjene cene.docx НАБАВКА ОСТАЛОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ Р. бр. Опис предмета јавне набавке Јед. мере Оквирна количина Јединична цена без урачунатог ПДВ-а Укупна цена без урачунатог ПДВ-а Укупна цена са урачунатим ПДВ-ом 1 2 3 4 5 (3x4) 6 1. Жуте коверте 1000 АD ком. 2000 2. Бела коверта, самолепљива, 19х26 ком. 4500 3. Беле коверте (самолепљиве) без прозора, мин. димензија 230х110мм ком. 2.000 4. Коверат са повратницом (у складу са ЗУП) ком. 1000 5. Коверат бели В6 17.5х12.5 Ком. 5500 6. Фломастер – маркер црни, црвени и плави ком. 90 7. Флуоресцентни маркер (сигнир) ком. 100 8. Селотејп 15x25 (мањи) ком. 100 9. Селотејп 48х66 (провидни) ком. 60 10. Спајалице 25мм(кутија треба да садржи 100 спајалица од 25мм) кутија 100 11. Сталак за селотејп ком. 10 12. Техничка оловка (Ротринг «или одговарајуће») ком. 20 13. Мине за техничку оловку 0,5 HB (кутија треба да садржи 12 паковања од 30 мина од 0,5 HB) ком. 20 14. Графитна оловка ХБ ком. 50 15. Коректор бели, са четкицом, минималне запремине 20мл. ком. 55 16. Укоричена свеска А5 (мин. 100 страна) ком. 10 17. Укоричена свеска А4 (мин. 100 страна) ком. 20 18. Маказе веће ком. 55 19. Кутија за спајалице ком. 10 20. Печатно јастуче веће ком. 5 21. Индиго плави, А4, ручни (Сет од 100 листова) сет 20 22. Лењир минимално 30цм, бројеви и милиметри треба бити изрезбарени на пластици, како се не би огулили од употребе. ком. 60 23. Резач за графитну оловку, мора бити израђен од метала, стандардни, „Staedtler“ или одговарајуће ком. 10 24. Хромокартон фасцикла-беле (мин. дим.33х24цм) ком. 100 25. Хербаријум фасцикла (мин. дим. 40х24цм, са клапном), са 2 траке мин. дужине 1.2м, и налепницом на клапни ком. 10 26. Хемијска оловка ком. 550 27. Хемијска оловка са црвеним мастилом ком. 55 28. Муниција за хефталицу 24/6 (кутија треба да садржи 1/1000 ком.) кутија 100 29. Хефталица 24/6, капацитет хефтања 35 листова, ручна, израђена од метала „Delta“ или одговарајуће ком. 55 30. Бушач рупа ком. 10 31. ПВЦ фасциклла с механизмом ком. 55 32. ПВЦ фасцикла (перфорирани уложак) (паковање садржи 100 комада) паковање 15 33. Фломастери за белу таблу ком. 15 34. Гумица за брисање, „Staedler“ „или одговарајуће“ ком. 15 35. Оловка у гелу “Eminent„ „или одговарајуће“, са гуменим рукохватом, „на клик“, са изменљивим улошком. ком. 150 36. Батерија АА ком. 600 37. Батерија ААА ком. 100 38. Џак-стандардни ПП плетени џакови, 55х110цм, носивости 50кг, израђен од густо тканог полипропилена који трпи терет и штити садржај од цепања. ком. 120 39. ПВЦ кеса са зипом 30х40 ком. 120 40. Кеса трегерица минимално 400x750mm ком. 120 41. Гумице за тегле ком. 200 42. Восак за печаћење ком 125 43. Јемственик, минимално 50м ком.-клубе 10 44. Омот списа (црвени, жути и бели) ком. 1000 45. Попис аката –књига скраћени деловодник, укоричена ком. 1 46. Оригинални тонер за фотокопир апарат Develop ineo+258 crni. Тонери морају да буду нови, неоштећени, у исправном стању односно морају бити запаковани у оригиналним паковањима произвођача, односно оригинални тонери произвођача предметне опреме заштићене холограмом произвођача опреме. Тонери не смеју бити рециклирани као ни замене за оригиналне тонере. ком. 6 47. Оригинални тонер за штампач HP LaserJet Pro M402м –(26A). Тонери морају да буду нови, неоштећени, у исправном стању односно морају бити запаковани у оригиналним паковањима произвођача, односно оригинални тонери произвођача предметне опреме заштићене холограмом произвођача опреме. Тонери не смеју бити рециклирани као ни замене за оригиналне тонере. ком. 10 48. Кудељни канап 0,90/2/500 г (браон) ком.-клубе 15 49. Папир за фотокопирање мора бити квалитетан, висок степен сјаја и белине за копирне и ласерске уређаје; Папир за фотокопирање мора бити формата А4; Тежине 80 гр/м2 и мора бити израђен од 100% целулозе. Један рис папира мора имати мин.500 листа рис 100 50. Папир за фотокопирање мора бити квалитетан, висок степен сјаја и белине за копирне и ласерске уређаје; Папир за фотокопирање мора бити формата А3; Тежине 80 гр/м2 и папир мора бити израђен од 100% целулозе. Један рис папира мора имати мин.500 листа рис 35 51. Уписник за оверавање потписа, рукописа и преписа, укоричен (у складу са позитивним правним прописима). ком. 25 Укупна цена за укупне наведене количине без ПДВ-а: Укупна цена за укупне наведене количине са ПДВ-ом: Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: у колони 4. уписати колико износи јединична цена за свако наведено добаро без ПДВ-а; у колони 5. уписати колико износи укупна цена за свако наведено добро без ПДВ-а, и то тако што ће помножити јединичну цену добара без ПДВ-а са траженим количнима; у колони 6. уписати колико износи укупна цена за свако наведено добро са ПДВ-ом, и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом са траженим количинама и уписати укупну цену набавке са ПДВ-ом. Напомена: Наведене количине су оквирне и наручилац није дужан да их се придржава! У случају да укупна цена за укупне наведене оквирне количине буде нижа од процењене вредности јавне набавке, Наручилац може да по јединичним ценама, наведеним у Обрасцу структуре понуђене цене, набавља предметнни канцеларијски материјал до висине процењене вредности набавке. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: Скупштина општине Параћин 100876853 Назив поступка: Набавка осталог канцеларијског материја Референтни број: 004225419 2026 06446 002 000 405 029 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Набавка осталог канцеларијског материја Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани) није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани). Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. Model ugovora.docx МОДЕЛ УГОВОРА За набавку осталог канцеларијског материјала JН број 63/2026 закључен у Параћину, дана _______. 2026. године, између: 1. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, ул. Томе Живановић бр. 10., ПИБ – 100876853, матични број 07184654, коју заступа Председник СО, Славица Јовановић, дипл. правник (у даљем тексту Наручилац), и 2. ................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, кога заступа......................................................(у даљем тексту: Испоручилац добара) Члан 1. Уговорне стране констатују: - да је Наручилац спровео јавну набавку осталог канцеларијског материјала, по Одлуци бр.63., која је заведена под бр. 004225419 2026 06446 002 000 405 029 од 22.09.2026. године у отвореном поступку јавне набавке, у складу са чл. 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 91/2019 и 92/2023), објављеног позива на сајту општине Параћин, www.paracin.rs, и Порталу јавних набавки; - да је изабрао понуду испоручиоца добара као најповољнијег понуђача за набавку осталог канцеларијског материјала; Члан 2. Предмет уговора је сукцесивна испорука осталог канцеларијског материјала у току 2026. год., наведених конк. документацијом у делу "спецификација добара" и у "Обрасцу структуре понуђене цене" (у даљем тексту: добара), које су предмет јавне набавке Наручиоца. Члан 3. Испоручилац се обавезује да ће током периода текуће 2026. године, сукцесивно, по наруџбини (требовању) наручиоца, односно овлашћених лица наручиоца, снабдевати канцеларијским материјалом Скупштину општине Параћин, у складу са јединичним ценама и условима из прихваћене понуде Испоручиоца. Испоручилац се обавезује да испоручује предметна добра на адресу Наручиоца, односно на адресу: Скупштина општине Параћин, Томе Живановића 10, 35250 Параћин. Члан 4. Саставни део овог уговора је "Образац структуре понуђене цене", са понуђеним јединичним ценама, које су фиксне и које се не могу мењати, а у складу са стварним потребама Наручиоца. Наведене количине су оквирне и наручилац није дужан да их се придржава. Укупна цена за укупне наведене оквирне количине осталог канцеларијског материјала је _______________ динара, без урачунатог ПДВ-а, а _______________ динара са урачунатим ПДВ-ом; Уговорене јединичне цене подразумевају произвођачку/набавну цену добара, транспорта и све остале зависне трошкове. Наручилац може да по јединичним ценама, понуђеним у Обрасцу структуре понуђене цене, да набавља добра до висине процењене врености, односно до износа од 666.666,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно до износа од 800.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. Односно, уговор се потписује до висине процењене вредности за ову набавку. Члан 5. Средстава за реализацију набавке канцеларијског материјала предвиђена су финансијским планом Скупштине општине Параћин за 2026. год. и Планом јавних набавки Скупштине општине Параћин за 2026.год. Време трајања овог Уговора је од дана потписивања до 31.12.2026. године или до висине процењене вредности за ову набавку. Јединичне цене су фиксне, непромењљиве и коначне са свим урачунатим зависним трошковима и евентуалним попустима. Обавезе које Испоручилац преузима овим Уговором су у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима. Члан 6. Испоручилац добара, ће део добара испоручити преко подизвођача Предузећа ____________________, са седиштем____________________, ПИБ __________________, матични број _______________________. Испоручилац добара у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за добра испоручена од стране подизвођача, као да их је сам испоручио. Члан 7. Испоручилац се обавезује да ће испоручити требоване количине добара у роковима и траженом квалитету, да ће добра бити нова, неоштећена, запакована у оригиналним паковањима произвођача, у случају да их не испоштује, сагласан је да Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане. Члан 8. Испоручилац се обавезује да ће предметна добра испоручивати у складу са јединичним ценама из достављене понуде, која је саставни део овог Уговора, У цену улазе и сви остали зависни трошкови које испоручилац добара буде имао, до испоруке канцеларијског материјала на адресу Наручиоца. Уговорне јединичне цене су фиксне по јединици мере и не могу се мењати услед повећања цена елемената на основу којих су одређене. Члан 9. Испоручилац добара се обавезује да добра (остали канцеларијски материјал) које су предмет јавне набавке испоручи у предвиђеном року од __________ дана (највише 2 дана), након пријема требовања од стране наручиоца, а такође се обавезује да тражена добра испоручи у складу са техничком спецификацијом, да добра која су предмет набавке буду квалитетна у складу са наведеним условима из конкурсне документације поштујући све важеће прописе и стандарде за ту врсту посла. Члан 10. Уколико Испоручилац добара не испоручи у предвиђеном року и у складу са траженом спецификацијом, а под условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, Наручилац може захтевати наплату уговорне казне у висини 0,1% од укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења (након протека рока од 2 дана од дана добијеног требовања путем emaila), с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% вредности овог уговора, а уговорна казна ће се наплаћивати на сваки појединачни рачун. Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Испоручиоца добара, умањењем износа наведеног у рачуну. Током реализације уговора, уколико се Испоручилац не буде придржавао рокова и одредби овог уговора, као и у случају промене цена, Испоручилац ће бити санкционисан раскидом уговора о јавној набавци без отказног рока. Члан 11. Испоручилац добара се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави бланко сопствену меницу, безусловну на први позив наплативу, као гаранцију за испуњење уговорних обавеза. Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне Банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање оригиналним потписом. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулама „без протеста“, на име испуњења уговорних обавеза и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а и потврда о регистрацији менице. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју Пружалац услуге наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека важности уговора. Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег. Члан 12. Уговорне стране су сагласне да, уколико Наручилац уочи неки недостатак на достављеном канцеларијском материјалу, или уколико добра, не одговарају предвиђеној спецификацији, о томе одмах, а најкасније у року од 24 сата по извршеној испоруци, обавести Испоручиоца добара, који ће уочене недостатке отклонити одмах а најкасније 3 дана од дана пријема захтева за рекламацијом, без додатне надокнаде. У супротном се примењују уговорне казне из Члана 10. и чл.11 овог Уговора. Члан 13. Наручилац се обавезује да ће плаћање бити извршено на текући рачун Испоручиоца у року који није краћи од 15 дана, а ни дужи од рока предвиђеног Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама («Сл.гласник РС» 119/2012, 86/2015, 113/2017), од дана службеног пријема рачуна, који мора бити регистрован у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ("Сл. гласник РС" бр.7/18 и 59/18). Основ за плаћање испоручених добара је фактура са потписаном отпремницом од стране представника Наручиоца. Члан 14. Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико се Испоручилац не буде придржавао одредби овог уговора. Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни. Члан 15. На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима. Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд. Члан 16. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по три примерка. ЗА ИСПОРУЧИОЦА ЗА НАРУЧИОЦА ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Испоручилац Славица Јовановић, дипл. правник