Potrošni materijal za higijenu, 2026. za potrebe ŠG "Novi Sad" (II)

Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja.doc POTROŠNI MATERIJAL ZA HIGIJENU, 2026. za potrebe ŠG „Novi Sad“ (II) PREDMET JAVNE NABAVKE SU DOBRA - POTROŠNI MATERIJAL ZA HIGIJENU, RADI ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA SA JEDNIM PONUĐAČEM za period do 1 god., prema specifikaciji i okvirnim količinama, kako sledi: Dobra koja se u tabeli nalaze na pozicijama od 1. i 2. Naručilac je opredelio kao EKOLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL ZA HIGIJENU. EKOLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL ZA HIGIJENU | | R.br. | Naziv artikla | Jedinica mere | Okvirna količina | Opis tehničkih specifikacija | | 1. | papirnati ubrusi u rolni | pakovanje | 1200 | - dvoslojni, 100 % celuloza, u rolni od po min.85 listića, pakovanje 2/1 NAPOMENE: Dobro mora da poseduje FSC ili PEFC ili SFI ili odgovarajuće. Dokaz: Slika ponuđenog dobra u originalnom pakovanju na kojoj se jasno vidi originalno pakovanje, zahtevane tehn.karakteristike i ekološka oznaka na pakovanju. U slučaju da se na slici ne vidi ili ne nalazi neki od gore zahtevanih dokaza, pored slike, obavezno je učitati izvod iz kataloga proizvođača ili deklaraciju proizvođača kojom se ne dvosmisleno dokazuje da ponuđeno dobro poseduje zahtevane tehničke karakteristike. Ako je sve na osnovu slike sa originalnim pakovanjem jasno, nema potrebe za dodatnim dokazima. Dokaz se dostavlja putem Portala javnih nabavki uz ponudu, na ime „drugih dokumenata“. | | 2. | toalet papir u rolni | pakovanje | 500 | - troslojni, 100% celuloza, u rolni od po min.150 listića, sa aromom ili bez pakovanje 10/1 NAPOMENE: Dobro mora da poseduje FSC ili PEFC ili SFI ili odgovarajuće. Dokaz: Slika ponuđenog dobra u originalnom pakovanju na kojoj se jasno vidi originalno pakovanje, zahtevane tehn.karakteristike i ekološka oznaka na pakovanju. U slučaju da se na slici ne vidi ili ne nalazi neki od gore zahtevanih dokaza, pored slike, obavezno je učitati izvod iz kataloga proizvođača ili deklaraciju proizvođača kojom se ne dvosmisleno dokazuje da ponuđeno dobro poseduje zahtevane tehničke karakteristike. Ako je sve na osnovu slike sa originalnim pakovanjem jasno, nema potrebe za dodatnim dokazima. Dokaz se dostavlja putem Portala javnih nabavki uz ponudu, na ime „drugih dokumenata“. | | STANDARDNI POTROŠNI MATERIJAL ZA HIGIJENU | | 3. | kapsule za mašinsko pranje sudova | pakovanje | 30 | - tečni deterdžent u kapsulama (ne tablete),visok kvalitet čistoće i sjaja opranog posuđa pakovanje sa min.60 kapsula | | 4. | tečni vim, abraziv krem za čišćenje sanitarija i kuhinjskog prostora površina od inoksa | komad | 80 | Kremasto sredstvo sa mikročesticama za uklanjanje nečistoća na različitim perivim površinama u kuhinjama i kupatilima (Cif, Frosch, Glow ili odgovarajuće) pakovanje min.500 ml | | 5. | sredstvo za čišćenje stakla sa punpicom | komad | 110 | mirisno sredstvo sa alkoholom, za uklanjanje nečistoća sa stakala, sa pumpicom (Ajax, Mer Clin ili odgovarajuće) pakovanje min.500 ml | | 6. | univerzalno sredstvo za čišćenje svih (raznih) vrsta podnih površina (laminat, pločice, drvo, parket...) | litar | 100 | za temeljno i brzo čišćenje podova, sa mirisom (Pronto, Mr Proper, Ajax ili odgovarajuće) pakovanje min.750 ml | | 7. | sredstvo za čišćenje toaleta, wc sanitar | litar | 110 | da efikasno otklanja nečistoće, kamenac, daje sjaj sanitarijama (Panonija, Tac, HG, Tehnohemija, Sinko plus ili odgovarajuće) pakovanje 1 litar | | 8. | vreće za smeće 35l | rolna | 300 | kapacitet 35 litara, pakovanje u rolni sa minimalno 15 vreća | | 9. | vreće za smeće 60l | rolna | 150 | kapacitet 60 litara, pakovanje u rolni sa minimalno 10 vreća | | 10. | vreće za smeće 120l | rolna | 200 | kapacitet 120 litara, pakovanje u rolni sa minimalno 10 vreća | | 11. | rukavice gumene L | par | 100 | gumene, veličina L, sa unutrašnjom pamučnom postavom pakovanje 1 par - 1/1 | | 12. | krema za negu ruku 1/1 | komad | 15 | hidrantna, 100 ml | | 13. | spužvasta krpa - truleks 3/1 | pakovanje | 150 | sunđerasta, vlažna krpa za sve površine, dim.18x20, broj krpa u jednom pakovanju - 3 komada 3/1 | | 14. | univerzalna krpa | komad | 50 | mikrofiber krpa, tzv.magična krpa, 40x40 cm (dozvoljeno odstupanje od dimenzije +/-10%) pakovanje 1/1 | | 15. | kuhinjska krpa | komad | 50 | 100% pamuk, dimenzije 50x70cm pakovanje 1/1 | | 16. | sunđer za pranje posuđa | komad | 300 | abrazivni sunđer za sudove - sa kanalom za lakše držanje (Fino, Logex, Vileda ili odgovarajuće) pakovanje 1/1 | | 17. | kapsule za pranje veša | pakovanje | 15 | tečni deterdžent ili gel u kapsulama (ne tablete) za mašinsko pranje tkanina sa mirisom, univerzalni, za beli i šareni veš pakovanje min. 20 kapsula | | 18. | deterdžent za ručno pranje posuđa | komad | 100 | uklanja tvrdokorne masnoće sa posuđa, enzimi, mirisi razni 5-15% anjonskih surfaktanata, manje od 5% nejonskih surfaktanata (Fairy, Mer, Frosch ili odgovarajuće) pakovanje od min.750 ml | | 19. | tečni sapun sa pumpicom | komad | 300 | za pranje ruku, razni mirisi pakovanje 500 ml | | 20. | pasta za pranje ruku | komad | 30 | idealna za pranje masnih i zaprljanih ruku pakovanje od 500 grama | | 21. | osveživač za WC šolju 2/1 | pakovanje | 400 | Min.4 kuglice/kockice u jednoj korpici, pakovanje: 2 osvezivača po min. 4 kuglice 2/1 | | 22. | Sona kiselina | litar | 50 | 16-18% hcl, pakovanje 1 litar | | 23. | Univerzalno sredstvo za dezinfekciju | litar | 50 | Etil alkohol 70% pakovanje 1 litar | | 24. | Metla velika - sirkova | komad | 10 | drveni štap dužine 110cm (dozvoljeno odstupanje +/-10%), težina 850g (+/-10%), min.4 puta šivena | | 25. | Metla sobna – partviš sa drškom | komad | 6 | Metla za čišćenje podova sa mekim vlaknima. Materijal: polipropilen (PP) i PET Dužina drške min.130 cm | | 26. | Metla i lopatica | set | 10 | I metla i lopatica sa dugačkim drškama za čišćenje bez saginjanja. Četka ima plastičnu dršku i fine mekane dlake koje omogućavaju prikupljanje najsitnijeg otpada uz minimalan napor čak i kod nepristupačnih mesta. Đubrovnik (lopatica) ima gumenu ivicu. | | 27. | Brisač stakla sa teleskopskom drškom | komad | 6 | Brisač stakla sunđer+guma sa teleskopskom drškom dužine u sklopivom stanju min.40 cm | | 28. | Pajalica za prašinu | komad | 10 | Pajalica sa teleskopskom drškom dužine min.2m. Vlakna pajalice gusto postavljena od raznih materijala osim najlona. | | 29. | So za mašinsko pranje posuđa | komad | 30 | pakovanje kutija 1,5 kg | | 30. | Sjaj za posuđe za mašinsko pranje | komad | 20 | pakovanje 750 ml (dozvoljeno odstupanje +/-10%) | | 31. | Kese za usisivač KARCHER ili odgovarajuće | pakovanje | 5 | za sve Karcher usisivače za mokro i suvo usisavanje iz Home i Garden linije od MV4 do MV6 i WD4 do WD6; izuzetno otporan na cepanje; visok stepen zadržavanja prašine; znatno duže usisavanje u poređenju sa papirnim filterskim kesama; pakovanje: kutija sa po 4 kese (4/1). | | 32. | Filter za usisivač KARCHER ili odgovarajuće | komad | 5 | ravan, naboran filter za mokro i suvo usisavanje; dimenzije: 10,4cm*5cm*16,3cm; MV4 do MV6 i VD4 do VD6; model Karcher 2.863-005.0; zamena za nekoliko sekundi preklapanjem uloška filtera bez ikakvog kontakta sa prljavštinom pakovanje 1/1 | | 33. | Set za čišćenje | set | 8 | turbo-rotirajući mop sa kantom, mop sa pamučnim resama pakovanje 1/1 (upakovani set) | | 34. | Rotirajući mop, refil | komad | 8 | sa resama od mikrovlakana, odgovarajući za artikal pod br.33 pakovanje 1/1 | | 35. | Sredstvo za čišćenje slivnika | komad | 10 | pakovanje 1 litar (dozvoljeno odstupanje za pakovanje +/-10%) | | NAPOMENE: Napred navedene količine svih dobara iz tabele predstavljaju okvirne potrebe naručioca za period na koji se zaključuje okvirni sporazum i mogu se razlikovati od ukupnih količina koje će biti realizovane po osnovu narudžbenica koje budu izdavane na osnovu okvirnog sporazuma (tj. da budu manje ili veće), a sve u skladu sa stvarnim potrebama naručioca, kao i raspoloživim finansijskim sredstvima; Skrećemo pažnju ponuđačima da posebno obrate pažnju na jedinicu mere za svako dobro, da li su dozvoljena odstupanja od zahtevane količine ili ne, da su dužni, gde su proizvodi u pakovanjima sa više komada, jediničnu cenu iskazati takođe za pakovanje (ne za komad), da su tako dužni isporučivati dobro i po takvoj jediničnoj ceni ceni i fakturisati, kao i da na slici proizvod mora biti u originalnom pakovanju, odnosno onakav kakav je dostupan na prodajnim mestima, za kakvog ste iskazali cenu i kakav ste u obavezi isporučivati; Za ekološki potrošni materijal na pozicijama 1 i 2, obavezni dokazi i način dokazivanja su jasno definisani u tabeli u kolini „opis tehničkih karakteristika“; Ponuđač je dužan, takođe, da za SVA ponuđena dobra standardnog potrošnog materijala (pozicije od 3-35) uz elektronsku ponudu, u roku za dostavljanje ponuda, dostavi sliku svakog proizvoda koji se nudi u originalnom pakovanju i jediničnoj meri (za koji je ponuđena cena u obrascu cene i koji će biti isporučivan), na kojem se jasno vidi proizvođač ili robna marka, količina u pakovanju/komad i ostale zahtevane tehničke karakteristike (u slučaju da sve nisu vidljive potrebno je učitati ili uslikati deklaraciju proizvođača gde se jasno i nedvosmisleno vidi sastav, odnosno zahtevane tehničke karakteristike). Nemojte sami ispisivati sastav i sastavljati deklaraciju (ista neće biti prihvaćena), mora biti originalna, sa pakovanja ili od proizvođača. Za dobra na pozicijama 1 i 2, koja su opredeljena kao ekološki potrošni materijal za higijenu, dodatno i pripadajuće dokaze koji su opredeljeni za svako konkretno dobro u koloni "Opis tehničkih specifikacija"; Dakle, ako se na slici proizvoda (kao prvom i glavnom uslovu), ne vide jasno definisane tehničke karakteristike zahtevane za taj proizvod, kao dokaz istih će biti prihvaćena jedino dodata originalna deklaracija tog proizvođača, odnosno proizvoda (svaki samostalni opis ponuđenog proizvoda neće biti prihvaćen) ili izvod iz kataloga gde se nedvosmisleno može videti i utvrditi da je dobro identično zahtevanom. Sve što je na slici jasno vidljivo, nije potrebno dokazivati; Za pozicije 1 i 2, Naručilac će da prihvati i druge odgovarajuće* oznake koje imaju ekvivalentne zahteve, tj. koje pokazuju da su ispunjeni isti objektivni kriterijumi. Sva ponuđena dobra, prilikom isporuke, moraju biti nova, u originalnim fabričkim pakovanjima, odnosno onakva kakva se nalaze na prodajnim mestima, kojim se garantuje originalnost i ispravnost proizvoda, sa proizvođačkim deklaracijama (u slučaju posebnosti proizvoda npr.metla, pajalica, potrebno je uzeti od prodavca deklaraciju tog proizvoda i priložiti je uz isporučeni proizvod, slika proizvoda je neophodna u ponudi bez obzira ima li fizički pakovanje ili ne, proizvodi); Prodavac je dužan da isporučuje dobra koja su ispravna za upotrebu i u propisanom roku upotrebe, a sa najviše jednom trećinom (1/3) isteklog predviđenog roka upotrebe tj. da je u trenutku isporuke za predmetna dobra preostalo još 2/3 roka upotrebe; U iskazanim jediničnim cenama sadržani su svi pripadajući troškovi (osiguranja robe, troškovi ambalaže i druga sredstva za zaštitu robe od oštećenja, prevozni troškovi, troškovi utovara i istovara i dr.) i iskazane su na paritetu - mesto isporuke. EKOLOŠKE OZNAKE zahtevane za dobra na pozicijama 1 i 2 (dobro mora da poseduje jednu (bilo koju) od navedenih ekoloških oznaka ili odgovarajuću*) FSC PEFC SFI FSC (Forest Stewardship Council); PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) i SFI (Sustainable Forestry Initiative) specifično se bave održivim upravljanjem šumama i označavaju proizvode od drveta koji potiču iz odgovornog upravljanih šuma. Kriterijumi su fokusirani na šumske prakse, zaštitu biodiverziteta i prava lokalnih zajednica. Ukoliko ponuđač ponudi odgovarajuću* oznaku, teret dokazivanja je na ponuđaču i biće dužan da dokaže da ista promoviše održivo upravljanje šumama i/ili održivo šumarstvo. Rok, način i mesto isporuke dobara: Rok za isporuku dobara ne može biti duži od 4 dana od dana slanja narudžbenice izdate po osnovu okvirnog sporazuma; Za izabranog ponuđača obaveza nastaje od momenta slanja pojedinačne narudžbenice na e-mail, tako da nije neophodna potvrda prijema mail-a, a sve u skladu sa članom 44 stav 2 ZJN-a; Izabrani ponuđač će biti dužan da za isporuku dobara obezbedi prevozno sredstvo i radnu snagu za istovar, odnosno da isporuku izvrši o svom trošku; Isporuka dobara vrši se sukcesivno i to na sledeće adrese: Za potrebe Gazdinstva: ŠG "Novi Sad", Bulevar oslobođenja br.127/11.sprat; Za potrebe ostalih: ŠG „Novi Sad“ RJ „Šumska mehanizacija“, Obalska bb, Begeč; Izabrani ponuđač će biti dužan da se dan ranije, pre isporuke, prethodno najavi predstavniku Naručioca; Isporuka tj, istovar se može vršiti: Za potrebe Gazdinstva: od 14-17 časova svakog radnog dana (pon.-petak); Za potrebe ostalih: od 8-14 časova svakog radnog dana (pon.-petak). Obrazac strukture ponuđene cene.xls JP "VOJVODINAŠUME" ŠG "Novi Sad", Bulevar oslobođanja 127/XII, Novi Sad U skladu sa članom 93. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19 i 92/23) i članom 2. Pravilnika o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki (''Službeni glasnik RS, broj 93/20), prilažemo OBRAZAC STRUKTURE CENE sa uputstvom kako da se popuni, u otvorenom postupku JN dobara: POTROŠNI MATERIJAL ZA HIGIJENU, 2026. za potrebe ŠG "Novi Sad" (II). INTERNI REDNI BROJ JAVNE NABAVKE: 186 R.br. | Naziv dobra | Jed.mere | Proizvođač i/ili robna marka proizvoda koji se nudi | Okvirna količina | Ponuđena jedinična cena u din. (bez PDV-a) | PDV (%) | Ponuđena jedinična cena u din. (sa PDV-om) | Ukupna vrednost u din. (bez PDV-a) | Ukupna vrednost u din. (sa PDV-om) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5*6 | 10=5*8 1 | papirnati ubrusi u rolni, 2/1 | pakovanje | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 2 | toalet papir u rolni, 10/1 | pakovanje | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 3 | kapsule za mašinsko pranje sudova | pakovanje | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | tečni vim, abraziv krem za čišćenje sanitarija i kuhinjskog prostora površina od inoksa | komad | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 5 | sredstvo za čišćenje stakla sa punpicom | komad | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 6 | univerzalno sredstvo za čišćenje svih (raznih) vrsta podnih površina (laminat, pločice, drvo, parket...) | litar | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 7 | sredstvo za čišćenje toaleta, wc sanitar | litar | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 8 | vreće za smeće 35l | rolna | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 9 | vreće za smeće 60l | rolna | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 10 | vreće za smeće 120l | rolna | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 11 | rukavice gumene L | par | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 12 | krema za negu ruku | komad | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 13 | spužvasta krpa - truleks 3/1 | pakovanje | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 14 | univerzalna krpa | komad | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 15 | kuhinjska krpa | komad | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 16 | sunđer za pranje posuđa | komad | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 17 | kapsule za pranje veša 3u1 | pakovanje | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 18 | deterdžent za ručno pranje posuđa | komad | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 19 | tečni sapun sa pumpicom | komad | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 20 | pasta za pranje ruku | komad | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 21 | osveživač za WC šolju 2/1 | pakovanje | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 22 | Sona kiselina | litar | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 23 | Univerzalno sredstvo za dezinfekciju (etil alkohol 70%) | litar | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 24 | Metla velika - sirkova | komad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 25 | Metla sobna – partviš sa drškom | komad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 26 | Metla i lopatica | set | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 27 | Brisač stakla sa teleskopskom drškom | komad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 28 | Pajalica za prašinu | komad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 29 | So za mašinsko pranje posuđa | komad | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 30 | Sjaj za posuđe za mašinsko pranje | komad | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 31 | Kese za usisivač KARCHER ili odgovarajuće | pakovanje | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 32 | Filter za usisivač KARCHER ili odgovarajuće | komad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 33 | Set za čišćenje | set | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 34 | Rotirajući mop, refil | komad | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 35 | Sredstvo za čišćenje slivnika | komad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 UKUPNO: | 0 | 0 Uputstvo za popunjavanje obrasca ponude: Napomena: Naručilac je predvideo da ponuđači popune samo kolone br. 4, 6 i 7 ostale će se automatski popunjavati. U slučaju da ponuđač nije u sistemu PDV-a, upisaće: 0; u slučaju obračuna PDV-a po stopi od 10%, upisaće: 10; u slučaju obračuna PDV-a po stopi od 20%, upisaće: 20 U koloni br. 6 upisati ponuđenu jediničnu cenu (din, bez PDV-a), a u koloni br. 7 upisati iznos PDV-a na gore opisani način. U koloni br. 4 upisati proizvođača i/ili robnu marku proizvoda koji se nudi u skladu sa tehn.karakteristikama i slikama koje prilažete uz ponudu za svako ponuđeno dobro. Budući da Obrazac strukture ponuđene cene predstavlja sastavni deo ponude, ukoliko isti ne bude uredno popunjen, to će se smatrati bitnim nedostatkom ponude zbog kojeg nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili je nije moguće uporediti sa drugim ponudama, te će Naručilac takvu ponudu odbiti kao neprihvatljivu, a sve u skladu sa odredbama člana 144.stav1. tačka 6) ZJN. POSEBNA NAPOMENA PONUĐAČIMA: UKUPAN IZNOS IZ TABELE (BEZ I SA PDV-OM), PONUĐAČ UPISUJE U OBRAZAC ELEKTRONSKE PONUDE NA PORTALU JAVNIH NABAVKI. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: JAVNO PREDUZEĆE "VOJVODINAŠUME" 101636567 Naziv postupka: Potrošni materijal za higijenu, 2026. za potrebe ŠG "Novi Sad" (II) Referentni broj: 186 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Potrošni materijal za higijenu, 2026. za potrebe ŠG "Novi Sad" (II) Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Rok isporuke Jedinica mere: dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 4,00 Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Dobavljač se obavezuje da će u roku od maksimalno 4 dana od dana slanja Narudžbenice, isporučiti predmetna dobra na ugovoreno mesto isporuke. Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi 1. ROK ISPORUKE: Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, prednost će imati ponuđač koji je ponudio kraći rok isporuke. Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. Model okvirnog sporazuma.docx JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin Preradovićeva 2 Matični broj: 08762198; PIB: 101636567; Ogranak Preduzeća ŠG „NOVI SAD“ Novi Sad, Vojvode Putnika 3 Broj: ________ Datum: _________ M O D E L O K V I R N O G S P O R A Z U M A Zaključen u Novom Sadu, dana ________________ godine, između: Ovaj okvirni sporazum zaključen je između: UGOVORNE STRANE 1. JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Šumsko Gazdinstvo „Novi Sad“, Vojvode Putnika br.3 (adresa za prijem pismena: Bulevar oslobođenja br.127/12.sprat), koje zastupa Zastupnik ogranka ŠG „Novi Sad“ Aleksandar Janjatović, dipl.inž.šum.; matični broj: 08762198; PIB: 101636567; br.računa u Inteza banci 160-927030-73 (u daljem tekstu: Naručilac), s` jedne strane i 2.___________________________________________________________________ Mat.br.____________PIB:______________Tek.rn.________________________ (Banka:____________________), koga zastupa: __________________ (u daljem tekstu: Dobavljač) s` druge strane, o sledećem: U daljem tekstu: Ugovorne strane Ugovorne strane saglasno konstatuju: da je Naručilac u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama sproveo otvoreni postupak javne nabavke dobara – POTROŠNI MATERIJAL ZA HIGIJENU, 2026. za potrebe ŠG „Novi Sad“(II) br. 186, sa ciljem zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim dobavljačem, na period do 12 meseci; da je Naručilac doneo Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma broj ............ od ................., u skladu sa kojom se zaključuje ovaj okvirni sporazum između Naručioca i Dobavljača; da ovaj okvirni sporazum ne predstavlja obavezu Naručioca na izdavanje narudžbenica; da obaveza nastaje izdavanjem narudžbenice na osnovu ovog okvirnog sporazuma. da se narudžbenice izdaju pod uslovima iz ovog okvirnog sporazuma. PREDMET UGOVORA I CENA Član 1. Predmet ovog okvirnog sporazuma je utvrđivanje uslova za izdavanje pojedinačnih narudžbenica za javnu nabavku dobara – POTROŠNI MATERIJAL ZA HIGIJENU, 2026. za potrebe ŠG“Novi Sad“(II), a sve u skladu sa odredbama ovog okvirnog sporazuma i stvarnim potrebama Naručioca. Član 2. Predmet ovog ugovora je sukcesivna kupovina potrošnog materijala za higijenu, u skladu sa stvarnim potrebama Naručioca, po sledećim cenama: (Pre zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem Naručilac će u članu 2. ovog ugovora dodati tabelu sa cenama iz Obrasca strukture ponuđeme cene izabranog) Količine iz prethodnog stava su okvirne količine za sve vreme važenja ovog okvirnog sporazuma, i mogu se razlikovati od ukupnih količina koje će biti realizovane Naručiocu po osnovu svih izdatih pojedinačnih narudžbenica tokom trajanja okvirnog sporazuma (tj. da budu manje ili veće), a sve u skladu sa stvarnim potrebama Naručioca, kao i raspoloživim finansijskim sredstvima. Naručilac će predmetna dobra naručivati prema stvarnim potrebama. STUPANJE NA SNAGU I VAŽENJE OKVIRNOG SPORAZUMA Član 3. Ovaj okvirni sporazum stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana. Okvirni sporazum je važeći do realizacije ugovorene vrednosti iz člana 4. stav 1. ovog okvirnog sporazuma, a najduže 12 meseci od dana stupanja na snagu. Tokom perioda važenja ovog okvirnog sporazuma, Naručilac u zavisnosti od svojih stvarnih potreba, može izdati jednu ili više narudžbenica. VREDNOST OKVIRNOG SPORAZUMA Član 4. Vrednost okvirnog sporazuma iznosi ___________ dinara bez PDV-a, koji iznos predstavlja procenjenu vrednost javne nabavke za period do 12 meseci važenja okvirnog sporazuma. Porez na dodatu vrednost biće obračunat u skladu sa važećim zakonskim propisima. Ukupna vrednost svih izdatih narudžbenica ne može biti veća od vrednosti iz stava 1. ovog člana. CENE U OKVIRNOM SPORAZUMU Član 5. Jedinične cene su fiksne i ne mogu se menjati. Cene su iskazane sa svim pripadajućim troškovima i popustima. U iskazanim cenama sadržani su svi pripadajući troškovi (osiguranja robe, troškovi ambalaže i druga sredstva za zaštitu robe od oštećenja, troškovi isporuke, istovara i dr.). NAČIN I USLOVI IZDAVANJA NARUDŽBENICA Član 6. Nakon stupanja na snagu ovog okvirnog sporazuma, kada nastane stvarna potreba Naručioca za predmetnim dobrima, Naručilac će Dobavljaču, putem elektronske pošte, upućivati pojedinačne narudžbenice koje sadrže opis dobara, jedinicu mere, količinu, jedinične cene, mesto isporuke, rok isporuke i druge uslove, u skladu sa zaključenim Okvirnim sporazumom. Narudžbenice se dostavljaju na sledeći mejl: __________________________. Dobavljač je obavezan da o promeni mejl adrese iz prethodnog stava izvesti Naručioca u roku od 3 dana. Pri izdavanju pojedinačnih narudžbenica, ne mogu se menjati bitni uslovi iz ovog Okvirnog sporazuma. Narudžbenica stupa na snagu danom potpisivanja od strane Naručioca. Narudžbenice koje se zaključuju na osnovu ovog okvirnog sporazuma moraju se zaključiti pre završetka trajanja okvirnog sporazuma, s tim da se trajanje pojedinih narudžbenica zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma ne mora podudarati sa trajanjem okvirnog sporazuma, već po potrebi mogu trajati kraće ili duže. NAČIN I ROK PLAĆANJA Član 7. Naručilac je obavezan da izvrši plaćanje isporučenih dobara u roku od _______ dana od dana prijema uredne fakture. Plaćanje se vrši uplatom na račun Dobavljača. Rok za plaćanje počinje da teče prvog narednog dana od dana registrovanja eFakture u sistemu eFaktura. Ako je dostava eFakture izvršena na dan u kome Naručilac ne radi, eFaktura se smatra dostavljenom prvog narednog radnog dana. Član 8. Dobavljač je obavezan da za isporučena dobra, Direkciji preduzeća/ogranku preduzeća Naručioca, ispostavi fakturu u skladu sa važećim propisima, u roku od 3 dana od dana isporuke robe, sa pozivom na broj i datumom zaključenja pojedinačne narudžbenice (broj i datum zaveden kod Naručioca), na koji se isporuka robe odnosi. Plaćanje za primljenu robu vrši virmanski ogranak preduzeća Naručioca, kome je roba isporučena. Dobavljač je obavezan da za isporučena dobra ispostavlja eFakture i da na poziciji interni broj za rutiranje upiše slovnu oznaku (jedan karakter) i to (latinično slovo): N za ŠG „Novi Sad“ ROK I MESTO ZA ISPORUKU DOBARA Član 9. Dobavljač se obavezuje da će u roku od ______dana od dana slanja Narudžbenice, isporučiti predmetna dobra na ugovoreno mesto isporuke. Za Dobavljača obaveza nastaje od momenta slanja Narudžbenice na mejl adresu iz člana 6 stav 2 ovog okvirnog sporazuma, tako da nije neophodna potvrda prijema mejla, a sve u skladu sa članom 44. stav 2. ZJN-a. Dobavljač je dužan da za isporuku dobara koja su predmet ovog okvirnog sporazuma obezbedi prevozno sredstvo i radnu snagu za istovar, odnosno da isporuku istih izvrši o svom trošku. Isporuka dobara se vrši sukcesivno, u zavisnosti od potreba Naručioca i to u: - skladište ogranaka preduzeća, sukcesivno, po dispozicijama ogranaka preduzeća, za sve šumske uprave i RJ i to na sledeću adresu: - ŠG „Novi Sad“ RJ „Šumska mehanizacija“, Obalska bb, Begeč (pon.-pet. 08-14 časova); - za potrebe Šumskog Gazdinstva "Novi Sad" na adresu: - ŠG "Novi Sad", Bulevar oslobođenja br.127/11.sprat (pon.-pet. 14-17 časova). Naručilac je obavezan da o svakoj nastaloj promeni lokacije mesta isporuke, pismeno izvesti Dobavljača najkasnije u roku od 3 dana. Dobavljač je u obavezi da se dan ranije, pre isporuke, prethodno najavi predstavniku Naručioca. Uzorci i/ili pripadajuće slike dostavljeni uz ponudu koriste se za kontrolu – upoređivanje sa istovrsnim dobrima koja su predmet isporuke. Prilikom isporuke predstavnik naručioca će prihvatati isključivo dobara koja su istovrsna tj. Identična sa napred pomenutim uzorcima i/ili pripadajućim slikama. U slučaju neistovetnosti dobara koja su predmet isporuke sa slikama predstavnik Naručioca će odbiti da prihvati ta dobra, a Dobavljač će biti dužan da u roku od 2 dana dostavi okvirnim sporazumom ugovorena dobra, koja su u svemu istovetna sa onima koje su dostavenim na slikama uz ponudu. SREDSTVO OBEZBEĐENJA ZA IZVRŠENJE OKVIRNOG SPORAZUMA Član 10. Dobavljač je dužan da u trenutku zaključenja ovog okvirnog sporazuma preda Naručiocu sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje Okvirnog sporazuma, i to: 1 (jednu) OVERENU BLANKO SOLO MENICU, sa potvrdom o registraciji menice kod Narodne banke Srbije i meničnim pismom – ovlašćenjem, popunjenim i overenim na iznos 10% vrednosti Okvirnog sporazuma (u dinarima, bez PDV-a), za dobro izvršenje Okvirnog sporazuma, koju će Naručilac unovčiti u slučaju da Dobavljač: dva puta uzastopno ne dostavi odgovor na poziv Naručioca za isporuku ili; bez opravdanog razloga odbije da izvrši narudžbenicu; ne dostavi sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje narudžbenice. Sredstvo obezbeđenja iz stava 1 ovog člana nalazi se kod Naručioca sve do konačnog ispunjenja obaveza Pružaoca usluga iz ovog okvirnog sporazuma. SREDSTVO OBEZBEĐENJA ZA IZVRŠENJE NARUDŽBENICE Član 11. Dobavljač je dužan da u trenutku zaključenja ovog okvornog sporazuma, preda Naručiocu sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje narudžbenice/a, i to: - 1 (jednu) OVERENU BLANKO SOLO MENICU, - Potvrdu o registraciji menice kod Narodne banke Srbije - Popunjeno i overeno menično pismo – kojim Dobavljač ovlašćuje Naručioca da menicu može popuniti na iznos 10% ukupne vrednosti jedne ili više narudžbenica (u dinarima, bez PDV-a) izdatih na osnovu ovog okvirnog sporazuma, koju će Naručilac unovčiti u slučaju da Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze iz jedne ili više narudžbenica, u rokovima i na način predviđen ovim okvirnim sporazumom i narudžbenicom/ama izdatim po osnovu ovog okvirnog sporazuma. Sredstvo obezbeđenja iz stava 1.ovog člana nalazi se kod Naručioca sve do konačnog ispunjenja obaveza Dobavljača iz jedne ili više narudžbenica izdatih na osnovu ovog okvirnog sporazuma. U slučaju realizacije menice iz stava 1. ovog člana, Dobavljač je dužan da dostavi novu, a sve u skladu sa odredbom stava 1.ovog člana. PRELAZ RIZIKA Član 12. Dobavljač snosi rizik za slučajnu propast ili oštećenje robe do prispeća na odredišno mesto isporuke (skladište Naručioca), a od tog trenutka rizik snosi Naručilac. UGOVORNA KAZNA Član 13. U slučaju kašnjenja u isporuci robe, Naručilac ima mogućnost da odredi Dobavljaču naknadni rok za isporuku. Ukoliko Naručilac Dobavljaču ne odredi naknadni rok ili naknadni rok odredi, a roba ne bude isporučena u tom roku, Naručilac ima mogućnost da zahteva od Dobavljača plaćanje ugovorne kazne u iznosu od 0,5% od vrednosti pojedinačne narudžbenice, za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno 5 % od vrednosti Narudžbenice. ODGOVORNOST ZA PRAVNE I MATERIJALNE NEDOSTATKE Član 14. Dobavljač odgovara ako na robi koja je predmet ovog ugovora postoji neko pravo trećeg lica, koje isključuje, umanjuje ili ograničava prava Naručioca, a o čijem postojanju Naručilac nije obavešten niti je pristao da uzme robu opterećenu tim pravom. Dobavljač se obavezuje da preuzme svaku vrstu spora koji eventualno nastane u vezi sa pravom svojine na predmetu ovog okvirnog sporazuma i da Naručiocu nadoknadi štetu ukoliko ona nastane kao posledica osporavanja ovog prava. Član 15. Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke robe koje je ona imala u času prelaza rizika na Naručioca, bez obzira na to da li su mu bili poznati. Dobavljač odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave posle prelaza rizika na Naručioca, ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga. KVALITET PREDMETNIH DOBARA Član 16. Kvalitet dobara koja su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati važećim domaćim ili međunarodnim standardima za tu vrstu robe. Prilikom svake isporuke, Dobavljač je dužan da isporuči dobra koja su ispravna za upotrebu i u propisanom roku upotrebe, a sa najviše jednom trećinom isteklog roka predviđenog roka upotrebe. Član 17. Dobavljač se oslobađa odgovornosti za nastale promene u kvalitetu koje su posledica nepravilnog održavanja i čuvanja dobara od strane Naručioca. KONTROLA KOLIČINE ROBE Član 18. Kvantitativni prijem robe vrši se prilikom istovara robe u skladištu Naručioca, a uz prisustvo predstavnika Dobavljača. Eventualna reklamacija od strane Naručioca na isporučene količine mora biti sačinjena u pisanoj formi i dostavljena Dobavljaču u roku od 8 dana. Dobavljač je dužan da odmah po prijemu pisane reklamacije Naručioca ispravi isporuku bez ikakvih dodatnih troškova po Naručioca, a u slučaju da to ne učini najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema reklamacije, pored ugovorne kazne dužan je da Naručiocu nadoknadi nastalu štetu. KONTROLA KVALITETA ROBE Član 19. Naručilac je dužan da primljenu robu na uobičajeni način pregleda i da o vidljivim nedostacima obavesti Dobavljača, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana prijema. Dobavljač je dužan da u roku od 3 dana od dana prijema obaveštenja iz prethodnog stava, Naručiocu dostavi robu koja je u skladu sa ugovorenim kvalitetom. Prvobitno dostavljenu robu sa vidljivim nedostacima Naručilac vraća Dobavljaču odmah po isporuci robe koja je u skladu sa ugovorenim kvalitetom. Član 20. Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučenih dobara u bilo koje vreme i bez prethodne najave, na mestu prijema, tokom ili posle isporuke, sa pravom da uzorke proizvoda iz bilo koje isporuke dostavi nezavisnoj specijalizovanoj instituciji radi analize. U slučaju kada nezavisna specijalizovana institucija utvrdi odstupanje od ugovorenog kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret Dobavljača. O odstupanju od ugovorenog kvaliteta, Naručilac je dužan da obavesti Dobavljača u roku od 8 dana od dana saznanja, u pisanoj formi. Član 21. U slučaju da isporučena dobra ne odgovaraju ugovorenim standardima kvaliteta, Naručilac ima pravo, nakon urednog obaveštavanja Dobavljača, da: - zahteva od Dobavljača uredno izvršenje ugovora, odnosno isporuku ugovorenog kvaliteta robe, i naknadu štete zbog zadocnjenja; - traži sniženje cene u srazmeri u kojoj je zbog nedostatka smanjena vrednost robe na tržištu u času zaključenja ugovora; - da odustane od ugovora, stavi robu Dobavljaču na raspolaganje i traži naknadu štete zbog neispunjenja; - da stavi robu Dobavljaču na raspolaganje i zahteva uredno ispunjenje ugovora, odnosno drugu isporuku robe koja odgovara ugovorenim standardima, i naknadu štete zbog neurednog ispunjenja. OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI Član 22. Okolnosti nezavisne od volje ugovornih strana, koje ni pažljiva strana ne bi mogla izbeći, niti bi mogla otkloniti posledice takvih okolnosti, smatraće se kao slučajevi koji oslobađaju od odgovornosti, ako nastupe nakon zaključenja okvirnog sporazuma/pojedinačne narudžbenice i sprečavaju njegovo potpuno ili delimično izvršenje (viša sila). Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti ugovorne strane za kašnjenje u izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, ugovorene strane su obavezne, da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 3 dana. Kao slučajevi više sile smatraju se prirodne katastrofe, požar, poplava, eksplozija, saobraćajne nesreće, odluke organa vlasti i drugi slučajevi koji su zakonom predviđeni kao viša sila. Član 23. Nastupanje okolnosti iz prethodnog člana produžiće rok za izvršenje ugovornih obaveza za vreme koje po svom trajanju odgovara višoj sili. Ako se trajanje više sile produži nakon ugovorenog roka, svaka strana ima pravo da raskine ugovor, bez obaveze plaćanja naknade štete drugoj strani. RASKID OKVIRNOG SPORAZUMA Član 24. Ovaj sporazum se može raskinuti na opravdani zahtev Naručioca ili Dobavljača. Naručilac može raskinuti ovaj sporazum između ostalog i u sledećim slučajevima: - da Dobavljač dva puta uzastopno odgovori Naručiocu da nije u mogućnosti da izvrši predmet nabavke; - da Dobavljač bez opravdanog razloga odbije da izvrši narudžbenicu; - ako Naručilac bude nezadovoljan ispunjenjem obaveza Dobavljača iz narudžbenice izdate po osnovu ovog okvirnog sporazuma, pod uslovom da je Naručilac svoje ugovorne obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršio. - ako Dobavljač stekne negativnu referencu u realizaciji okvirnog sporazuma; - izlaska pojedinog člana iz zajedničke grupe Dobavljača koja je jedna od strana potpisinica ovog okvirnog sporazuma. - da Dobavljač ne dostavi sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje okvirnog sporazuma; - da Dobavljač ne dostavi sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje narudžbenice; - zloupotreba i prevarnog ponašanja Dobavljača. Raskid okvirnog sporazuma se zahteva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 30 dana. RASKID POJEDINAČNE NARUDŽBENICE Član 25. Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovornih obaveza druge ugovorne strane, može zahtevati raskid narudžbenice proistekle iz ovog ugovornog sporazuma, pod uslovom da je svoje ugovorne obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršila. Raskid narudžbenice se zahteva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 30 dana. IZMENE I DOPUNE OKVIRNOG SPORAZUMA/NARUDŽBENICE Član 26. U slučaju nastupanja okolnosti iz člana 22. ovog okvirnog sporazuma, ugovorne strane mogu produžiti rok za izvršenje ugovornih obaveza (iz okvirnog sporazuma/narudžbenice) za vreme koje po svom trajanju odgovara višoj sili. Ostale izmene i dopune okvirnog sporazuma/narudžbenice mogu se vršiti samo na način propisan Zakonom o javnim nabavkama, u pisanoj formi, uz saglasnost ugovornih strana, potpisivanjem aneksa od strane ovlašćenih predstavnika obeju ugovornih strana. PRIMENA ZOO Član 27. Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim okvirnim sporazumom, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. SPOROVI Član 28. Sve sporove koji proisteknu u izvršenju ovog okvirnog sporazuma, strane u ovom okvirnom sporazumu će rešavati sporazumno. U slučaju da sporazum nije moguć, spor će rešavati Privredni sud u Novom Sadu. ZAVRŠNE ODREDBE Član 30. Ovaj Okvirni sporazum sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po 2 (dva) primerka. Za Dobavljača Direktor _______________________ Za Naručioca Zastupnik ogranka ŠG „Novi Sad“ _______________________ Aleksandar Janjatović, dipl.inž.šum. Model narudžbenice.docx Delovodni broj: Datum: U skladu sa Okvirnim sporazumom broj: _______ koji je zaključen dana ___________ godine, u otvorenom postupku javne nabavke dobara broj 186: Potrošni materijal za higijenu, 2026. za potrebe ŠG „Novi Sad“ (II), izdaje se: N A R U Dž B E N I C A broj: _______ između: Naručilac Dobavljač Naziv: Naziv: Adresa: Adresa: PIB: PIB: MB: MB: Broj tekućeg računa i naziv poslovne banke: Broj tekućeg računa i naziv poslovne banke: Osoba za kontakt: Osoba za kontakt: Broj telefona: Broj telefona: E-mail: E-mail: Molimo vas da nam izvršite isporuku sledećeg potrošnog materijala za higijenu: Opis Jedinicamere Količina Jedinična cena(din) bez PDV-a Ukupna cena(din) bez PDV-a 1 2 3 4 5 Ukupno bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupno sa PDV-om Ukupna vrednost Narudžbenice iznosi _____________________ dinara bez PDV-a. ROK I MESTO ZA ISPORUKU DOBARA: Rok isporuke dobara je __ radna dana od dana slanja narudžbenice. Za Dobavljača obaveza nastaje od momenta slanja Narudžbenice na mejl adresu Dobavljača, tako da nije neophodna potvrda prijema mejla, a sve u skladu sa članom 44. stav 2. ZJN-a. Dobavljač je dužan da za isporuku napred navedenih dobara obezbedi prevozno sredstvo i radnu snagu za istovar, odnosno da isporuku istih izvrši o svom trošku. Mesto isporuke: 1. ŠG „Novi Sad“, RJ „Šumska mehanizacija“, Obalska bb, Begeč 2. ŠG "Novi Sad", Bulevar oslobođenja br.127/11.sprat, N. Sad Dobavljač je u obavezi da se dan ranije, pre isporuke, prethodno najavi predstavniku Naručioca. Isporuka tj. istovar robe može se vršiti samo u toku radnog vremena Naručioca, i to radnim danima (ponedeljak-petak) - na mesto isporuke br.1 od 08-14 časova; - na mesto isporuke br.2 od 14-17 časova. Prilikom svake isporuke, Dobavljač je dužan da isporuči dobra koja su ispravna za upotrebu i u propisanom roku upotrebe, a sa najviše jednom trećinom isteklog roka predviđenog roka upotrebe (član 16 stav 2 Okvirnog sporazuma) Pripadajuće slike, dostavljene uz ponudu, koriste se za kontrolu – upoređivanje sa istovrsnim dobrima koja su predmet isporuke. Prilikom isporuke predstavnik naručioca će prihvatati isključivo dobara koja su identična sa napred pomenutim na pripadajućim slikama. U slučaju neistovetnosti dobara koja su predmet isporuke sa ponuđenim na slikama, predstavnik Naručioca će odbiti da prihvati ta dobra, a Dobavljač će biti dužan da u roku od 2 dana dostavi okvirnim sporazumom ugovorena dobra, koja su u svemu istovetna sa onima koja su dostavljena na slikama uz ponudu. ROK I NAČIN PLAĆANJA: Naručilac je obavezan da izvrši plaćanje za isporučena dobra u roku od _______ dana od dana prijema uredne fakture. Plaćanje se vrši uplatom na račun Dobavljača. Rok za plaćanje počinje da teče prvog narednog dana od dana registrovanja eFakture u sistemu eFaktura. Ako je dostava eFakture izvršena na dan u kome Naručilac ne radi, eFaktura se smatra dostavljenom prvog narednog radnog dana. Napomena: Izdavanjem ove Narudžbenice, smatra se, u skladu sa ZJN i Okvirnim sporazumom, da je izvršeno zaključenje ugovora o javnoj nabavci. Ugovorne strane su u obavezi da svoje obaveze iz predmetne narudžbenice u svemu izvršavaju u skladu sa odredbama Okvirnog sporazuma. Naručilac ____________________________________