Софтвер за пројектовање информационих система и рачунарских мрежа

Tehnicka specifikacija_Partija 1.pdf ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПАРТИЈА 1 – Еrwin Data Modeler Ред.број ставке Предмет набавке Јединица мере Количина Еrwin Data Modeler 1.1 Лиценцни софтвер за пројектовање софтвера/информационих система - Еrwin Data Modeler v15.2 у трајање од 12 месеци у варијанти: - Standard лиценца за рад у air-gap мрежном окружењу. комад 2 Закључно са ставком 1.1 Obrazac strukture ponudjene cene_Partija 1.xlsx # Obrazac strukture ponudjene cen ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 03-5151/2026 – Софтвер за пројектовање информационих система и рачунарских мрежа ПАРТИЈА 1 – „Еrwin Data Modeler“ OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ Р. бр. | Назив добра | Јед. мере | Коли–чина | Јединична цена без ПДВ–а | Јединична цена са ПДВ–ом | Укупна цена без ПДВ–а | Укупна цена са ПДВ–ом 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x4) | 8 (6x4) 1. | Лиценцни софтвер за пројектовање софтвера/информационих система - Еrwin Data Modeler v15.2 у трајање од 12 месеци у варијанти: - Standard лиценца за рад у air-gap мрежном окружењу. | комад | 2 УКУПНО Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: Колона 5 – уписати колико износи јединачна цена без ПДВ–а. Колона 6 – уписати колико износи јединачна цена са ПДВ–ом. Колона 7 – уписати укупну цену без ПДВ–а и то тако што се помножи јединична цена без ПДВ–а (наведенa у колони 5) са траженом количином (која је наведена у колони 4). Колона 8 – уписати укупну цену са ПДВ–ом и то тако што се помножи јединична цена са ПДВ–ом (наведена у колони 6) са траженом количином (која је наведена у колони 4). У последњем реду табеле уписати збирне вредности свих добара – ставки (укупна вредност понуде без ПДВ–а и укупна вредност понуде са ПДВ–ом). Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: Министарство одбране Републике Србије 102116082 Назив поступка: Софтвер за пројектовање информационих система и рачунарских мрежа Референтни број: 03-5151/2026 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: ПАРТИЈА 1 – „Ерwин Дата Моделер“ Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми) Назив: Рок испоруке Јединица мере: дан Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Минимална дозвољена вредност: 5,00 Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Максимална дозвољена вредност: 30,00 Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: Рок испоруке не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора. Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати- Резервни критеријуми У случају да две или више понуда имају једнаку најнижу понуђену цену после спроведеног рангирања , наручилац ће применити резервни критеријум и биће изабрана понуда са краћим роком испоруке. Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. MODEL UGOVORA.pdf Страна 1 oд 10 МОДЕЛ УГОВОРА број 931-1876-__-03-5151/26 закључен између: РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБР АНЕ ВОЈСКА СРБИЈЕ ВП 1125 Немањина бр. 15 11000 Београд коју заступа пуковник сц Милан Кртинић, дипл. инж. – у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ Матични број: 07093608 ПИБ: 102116082 Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814 Телефон: 011/3201-065 Текући рачун број: 840-1620-21 и __________________________________________________________________ (пословно име понуђача) Адреса: ___________________________________________________________ кога заступа _________________________________________ – у даљем тексту ДОБАВЉА Ч Матични број: __________________ ПИБ: __________________________ Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: ______________________ Телефон: ______________________ Телефакс: _____________________ е-mail: _______________________ Текући рачун број:___________________________________________ Банка: _____________________________________________________ Основ уговора: Јавна набавка бр. 03-5151/2026 Предмет набавке: „Софтвер за пројектовање информационих система и рачунарских мрежа“ Партија број ______; Одлука о додели уговора број _______________ од _____._____.2026. године и понуда изабраног понуђача – ДОБАВЉА Ч број _______________ од _____._____.2026. године. Страна 2 oд 10 ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОР А НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉА Ч су се сагласили да су предмет овог Уговора добра (софтвер) из набавке број _____– __________________________________________________ (уписати број и назив набавке). Партија/Редни број ставке Назив добра Тип софтвера Верзија Назив произвођача Земља порекла Количина ДОБАВЉА Ч се обавезује д а за НАРУЧИОЦА, у складу са важећим прописима и овим Уговором испоручи, на уговореном месту испоруке, добра из става 1 . овог члана Уговора, по називу , типу , произвођачу и количини, како је наведено у табели из става 1. овог члана Уговора и по техничкој спецификацији како је наведено у Прилогу број 1 овог Угово ра – Техничка спецификација добра. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да обезбеди преузимање добара (софтвера) из става 1. овог члана Уговора, на месту испоруке : Војна пошта 1125 , Немањина 15. Београд и иста ис плати ДОБАВЉА ЧУ по одредбама овог Уговора. Саставни део овог Уговора је: - Прилог број 1 – Техничка спецификација добра. ЧЛАН 2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ Добра из члана 1. овог Уговора морају у потпуности одговарати техничкој спецификацији наведеној у Прилогу број 1 овог Уговора. При испоруци, уз добра из члана 1. овог Уговора испоручује се и потврда којом се доказује захтевана техничка подршка предвиђена спецификацијом набавке, са јасно исказаним периодом трајања. ЧЛАН 3. ЦЕНА НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉА Ч су се споразумели да цена за добра из члана 1. овог Уговора, подразумева испоруку добара из члана 1 . овог Уговора у Војну пошту 1125 , Немањина 15, Београд. НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉА Ч су се споразумели да је јединична цена без ПДВ -а и јединична цена са ПДВ-ом за пара из члана 1. овог Уговора дата у следећој Табели 1: Страна 3 oд 10 Назив предмета набавке Koличина Јединична цена без ПДВ-а (дин) Јединична цена са ПДВ-ом (дин) Укупна вредност без ПДВ-а (дин) Укупна вредност са ПДВ-ом (дин) 1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) Укупна вредност уговора без ПДВ-а (дин): Износ ПДВ-а (%): Износ ПДВ-а (дин): Укупна вредност уговора са ПДВ-ом (дин): Укупна вредност уговора са ПДВ-ом је: _____________________ динара. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора. ЧЛАН 4. УСЛОВИ, РОК И НА ЧИН ПЛАЋАЊА Уговорне стране су се споразумеле да ће НАРУЧИЛАЦ плаћање испоручених добра из члана 1. овог Уговора извршити у року од _____________________ дана од дана издавања фактуре у Систему електронских фактура у складу са одредбама Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“ број 44/21, 129/21, 138/22, 92/23, 94/24, 109/25 и 80/26). Ради благовремене исплате ДОБАВЉА Ч се обавезује да испостави НАРУЧИОЦУ прописно израђена документа за исплату испоручених добара из члана 1. овог Уговора и то: - Фактуру сачињену у складу са Законом о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“, број 44/21, 129/21, 138/22, 92/23, 94/24, 109/25 и 80/26), Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16 и 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17 и 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн., 72/19, 8/20 - усклађени дин. изн. 153/20, 138/22, 94/24, 109/25 и 80/26) и Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21 – др. закон). - Отпремницу, која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врсту , количину , јединичну и укупну цену , датум пријема; на отпремници морају да буду читко исписана имена и презимена чланова комисије за квалитативни и квантит ативни пријем као и име и презиме надлежног лица Војне поште 1125 Београд; отпремницу потписују чланови комисије за квалитативни и квантитативни пријем и надлежно лице Војне поште 1125 Београд; о тпремница мора бити оверена печатом Војне поште 1125 Београд – отпремница се скенира и прилаже уз фактуру у Систему електронског фактурисања. - Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара из члана 1. Уговора са читко исписаним и менима и презименима чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем, као и именом и презименом надлежног лица Војне поште 1125 Београд; записник о квалитативном и квантитативном пријему мора имати заводни број и мора бити оверен печатом Војне поште 1125 Београд – записник се скенира и прилаже уз фактуру у Систему електронског фактурисања. Страна 4 oд 10 ДОБАВЉА Ч је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у Систем електронских фактура (СЕФ), у исту унесе податак о броју Уговора 931-1876-__-03-5151/26 и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС који в рши плаћање по фактури за испоручена добра 931 у поље ВТ-10 – “buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље „Интерни број за рутирање“, уколико електронску фактуру израђује директно у СЕФ. Фактура мора бити регистрована у Централном регистру ф актура код Управе за трезор Министарства финансија у складу са Правилником о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у с истему електронских фактура ( „Сл. гласник РС“, бр. 69/21, 132/21 и 46/22). Ако ДОБАВЉА Ч у електронској фактури достављеној кроз СЕФ не унесе податак о броју Уговора и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та факт ура намењена, НАРУЧИЛАЦ може одбити такву фактуру као неисправну , уз навођење разлога „није препознат Крајњи корисник у МО и ВС“. У случају констатовања недостатака и неправилности у документацији за плаћање, фактура ће бити одбијена, а рок за плаћање теч е од тренутка поновног, исправног регистровања фактуре и пратеће документације. Исплату уговорених и испоручених добара из члана 1. овог Уговора извршиће НАРУЧИЛАЦ преко Рачуноводственог центра Министарства одбране, односно Управе за трезор Министарства финансија. Исплатну документацију чине и материјалне листе у статусу 1 и 3, које након извршеног квалитативног и квантитативног пријема израђује Војна пошта 1125 Београд и доставља НАРУЧИОЦУ у 2 (два) оригинална примерка, у року до 1 0 (десет) дана од дана и споруке, односно од датума на отпремници. ЧЛАН 5. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16 и 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17 и 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн., 72/19, 8/20 - усклађени дин. изн. 153/20, 138/22, 94/24, 109/25 и 80/26). ЧЛАН 6. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАВЉА Ч се обавезује да изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора, у целости, у року од ___________________ дана од дана обостраног потписивања овог Уговора. Уговорне стране су се спора зумеле да је место испоруке добара из члана 1. овог Уговора Војна пошта 1125, Немањина 15, Београд. Понуђач не може да изврши делимичну испоруку уговорених добара. Испорука добара из члана 1. овог Уговора се сматра извршеном даном завођења предајно - пријемног документа (отпремнице) у деловодни протокол Војне поште 1125 Београд . Документ (отпремница) мора бити потписана од чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем, као и од надлежног лица Војне поште 1125 Београд . Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора, Војне поште 1125 Београд. ДОБАВЉА Ч је у обавези да обавести НАРУЧИОЦА, телефоном и у писаном облику , на е-mail vp1125@vs.rs, о тачном датуму и времену испоруке добара из члан а 1. овог Уговора, најмање 5 Страна 5 oд 10 (пет) дана пре датума испоруке, водећи рачуна да се испорука не може одвијати у ванрадно време, време празника, суботу и недељу . Уколико ДОБАВЉА Ч није у могућности да испоручи добра из члана 1. овог Уговора у року наведеном у с таву 1. овог члана Уговора дужан је да поднесе НАРУЧИОЦУ захтев за продужење уговореног рока испоруке, са детаљним образложењем. Захтев за продужење уговореног рока испоруке мора се поднети НАРУЧИОЦУ пре истека уговореног рока за испоруку . У противном ДОБАВЉА Ч неће бити ослобођен плаћања уговорне казне предвиђ ене за неблаговремену испоруку . ЧЛАН 7. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАВЉА Ч преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. ов ог Уговора и обавезује се да ће иста у свему одговарат и захтеви ма за квалитет који су наведени и произилазе из техничке спецификације из Прилога број 1 овог Уговора. ДОБАВЉА Ч је дужан да припреми за квалитативни пријем целокупну уговорену количину добара из члана 1. овог Уговора. Квалитативни и квантитативни пријем добара (софтверa) из члана 1. овог Уговора врши комисија за квалитативни и квантитативни пријем састављена од представника Војне поште 1125 Београд – комисија за квалитативни и квантитативни пријем. Пре о тпочињања квалитативног пријема, ДОБАВЉА Ч је у обав ези да приложи и стави на увид комисији за квалитативни и квантитативни пријем сву оригиналну документацију из које се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара из члана 1. овог Уговора у складу са техничком спецификацијом наведеном у Прилогу број 1 овог Уговора. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем је у обавези да изврши контролу квалитета добара из члана 1. Уговора у року од 5 (пет) радних дана од завршетка квантитативног пријема софтвера. Квалитативни пријем добара из члана 1. У говора подразумева контролу усаглашености испоручених добара ( софтверa) и пратеће документације у складу са одредбама уговора за предметна добра. Квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора вршиће се на месту испорук е, у Војној пошти 1125 Београд. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему добара из члана 1. Уговора . Записник мора бити потписан од стране чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем, потписан од стране одговорног лица Војне поште 1125 Београд, заведен у деловодник Војне поште 1125 Београд и оверен печатом Војне поште 1125 Београд. ЧЛАН 8. ГАР АНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА ДОБАВЉА Ч даје гаранцију за уговор ена и испоручена добра из члана 1. Уговора . Гаранција почиње да теч е од дана квалитативног и квантитативног пријема испоручених добара (софтверa). Под даном квалитативног и квантитативног пријема добара ( софтверa) подразумева се дан (датум) завођења записника о квалитативном и квантитативном пријему уговорених и испоручених добара (софтверa) у деловодник Војне поште 1125 Београд. Гаранција за сва понуђена добра из члана 1. Уговора мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач софтвера. Гаранција за понуђена добра (софтверa) коју даје понуђач (и која мора бити идентичн а гаранцији коју даје произвођач софтвера) је ________________ од дана квалитативног и квантитативног пријема добара (софтверa) из члана 1. Уговора. Страна 6 oд 10 Уколико се у гарантном року утврди неки недостатак или неправилност крајњи корисник доставља рекламацију ДОБАВЉА ЧУ писаним путем. ДОБАВЉА Ч је у обавези да приступи отклањању рекламације, те о свом трошку отклони све уочене техничке недостатке или неправилности у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације. ДОБАВЉА Ч се обавезује да уз добра из члана 1. Уговора обезбеди континуирану техничку подршку у гарантном року . ЧЛАН 9. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЧЛАН 9.1 СРЕДСТВA ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ДОБАВЉА Ч је дужан да приликом закључења Уговора преда НАРУЧИОЦУ средство обезбеђење за испуњење уговорних обавеза: - Менично писмо -овлашћење потписано од стране овлашћених лица да се менице без сагласности ДОБАВЉА ЧА могу поднети пословној банци на наплату у износу 10% укупне вредности уговора без ПДВ -а у случају да не изврши уговорне обавезе. Менично писмо-овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица ДОБАВЉА ЧА. - Две бланко сопствене менице (као инструменте обезбеђења за испуњење уговорних обабеза) – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије. - Копија картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун ДОБАВЉА ЧА, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом ов ере ( овера не старија од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора). - Доказ о регистрацији меница – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник РС “, бр. 95/25). Рок важења меница је 30 (тридесет) дана дужи од дана испоруке уговорених добара. Након испуњења уговорних обавеза, НАРУЧИЛАЦ ће на захтев ДОБАВЉА ЧА да врати средствa обезбеђења. ЧЛАН 9.2 СРЕДСТВA ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАР АНТНОМ РОКУ ДОБАВЉА Ч је дужан да приликом испоруке уговорених добара преда НАРУЧИОЦУ средство обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року: - Менично писмо -овлашћење потписано од стране овлашће них лица да се менице без сагласности ДОБАВЉА ЧА могу поднети пословној банци на наплату у износу 10% укупне вредности уговора без ПДВ -а у случају да не отклони недостатке по питању гаранције и решавања рекламација. Менично писмо-овлашћење мора бити потписа но и оверено од стране овлашћеног лица ДОБАВЉА ЧА. - Две бланко сопствене менице (као инструменте обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и решавањe рекламација) – потписане у складу са картоном депонованих Страна 7 oд 10 потписа и евидентиране у регистру мениц а и овлашћења који води Народна Банка Србије. - Копија картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун ДОБАВЉА ЧА, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овер е ( овера не старија од 30 (тридесет) дана од дана испоруке). - Доказ о регистрацији меница – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник РС “, бр. 95/25). Рок важења меница је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока. Након истека гарантног рока НАРУЧИЛАЦ ће на захтев ДОБАВЉА ЧА да врати средствa обезбеђења. ЧЛАН 10. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ Уколико ДОБАВЉА Ч не изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у уговореном року , дужан је да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну у износу од 0,2% (посто) дневно од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за сваки дан закашњења. Уговорна казна, у овом случају , не може бити већа од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Наплату уговорне казне, у овом случају , врши НАРУЧИЛАЦ одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара из члана 1. овог Уговора и то без претходног обавештавања. Уколико ДОБАВЉА Ч не и спуни било ко ју уговорну обавезу , закасни са испоруком добара преко уговором предвиђеног рока, не достави средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року или једнострано раскине уговор, НАРУЧИЛАЦ ће без сагласности ДОБАВЉА ЧА и обавезе претход ног обавештавања ДОБАВЉА ЧА, депоновано средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза у износу од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднети на наплату банци код које ДОБАВЉА Ч има отворен текући рачун. Закашњењем испоруке се сматра ако се добра испоруче после рока наведеног у ставу 1. члана 6. овог Уговора. Ако ДОБАВЉА Ч не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламације (члан 8. овог Уговора), НАРУЧИЛАЦ без сагласности ДОБАВЉА ЧА и обавезе претходног обавештења ДОБАВЉА ЧА, има право да депоновано средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року , у износу од 10% укупне вредности уговора без ПДВ -а, поднесе на наплату банци код које ДОБАВЉА Ч има отворен текући рачун. НАРУЧИЛАЦ има право да једнострано раскине овај Уговор уколико ДОБАВЉА Ч не изврши уговорне обавезе, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднесе на наплату банци код које ДОБАВЉА Ч има отворен текући рачун, на износ 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. ЧЛАН 11. ВИША СИЛА За време трај ања дејства више силе одлаже се вршење обавеза уговорних страна по овом уговору . Под вишом силом подразумевају се околности које су наступиле после закључења угово ра и које уговорним странама нису могле бити познате у моменту закључења уговора и које се нису могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље уговорних страна. Страна 8 oд 10 Стране у уговору могу бити ослобођене од одговорности за неиспуњавање обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао. Уговорна страна погођен а вишом силом дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесет осам) часова, писаним путем, обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе одговарајући званични доказ издат од стране надлежних органа. Уговорна страна која у горе наведеном року не оба вести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистеку и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслања или неблаговременог слања обавештења. Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (три ) месеца, уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору , или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине уговор без последица за себе. ЧЛАН 12. ИЗМЕНА, ДОПУНА И Р АСКИД УГОВОРА Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут , у истој форми само сагласношћу обе уговорне стране. Овај Уговор може бити измењен и због наступања више силе сходно одредбама наведеним у Уговору као и када је потреба за изменом настала збо г околности које савестан наручилац није могао да предвиди и када се изменом не мења природа Уговора, као и у осталим случајевима који су предвиђени Законом о јавним набавкама ( „Службени гласник РС “, бр. 91/19 и 92/23 ). Изменом Уговора не може да се мења ц елокупна природа уговора, односно предмета јавне набавке. НАРУЧИЛАЦ задржава право да једнострано раскине овај Уговор у случајевима предвиђеним чланом 10. овог Уговора и активира одговарајућа депонована средства обезбеђења. ЧЛАН 13. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ Уговорне стране су обавезне да се придржава ју Закона о тајности података ( „Сл. гласник РС “, бр. 104/09). Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости. ЧЛАН 14. РЕШAВАЊЕ СПОРОВА Уговорне ст ране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавају споразумно. У случају да се не могу сагласити о спорним питањима уговорне стране су сагласне да је за решавање спорова надлежан Привредни суд у Београду . ЧЛАН 15. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ “, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03 – У ставна повеља и „Службени гласник РС“, бр. 18/20). Уговорне стране су дужне да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене , која се односи на извршење уговора, писано обавесте једна другу . Страна 9 oд 10 Уговор је састављен у 6 (шест ) истоветн их примерка од којих су 5 (пет) примерака за НАРУЧИОЦА и 1 (један) примерак за ДОБАВЉАЧА. НАРУЧИЛАЦ задржава право да уговор умножи и изво рно достави у потребном броју надлежним организационим целинама Министарства одбране и Војске Србије. Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. Уговор је обострано потписан, односно закључен дана __________________________ године. (попуњава НАРУЧИЛАЦ) ДОБАВЉА Ч _____________________________________ (функција) _____________________________________ (име и презиме) _____________________________________ (потпис) НАРУЧИЛАЦ ВП 1125 НА ЧЕЛНИК пуковник сц Милан Кртинић, дипл.инж. ___________________________________ Страна 10 oд 10 Прилог број 1 Уз Уговор број 931-1876-__-03-5151/26 за Набавку број _______ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА (биће сачињена на основу конкурсне документације и понуде ДОБАВЉА ЧА) Tehnicka specifikacija_Partija 2.pdf ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПАРТИЈА 2 – Claude Ред.број ставке Предмет набавке Јединица мере Количина Claude 2.1 Лиценцни софтвер за приступ софтверима базираним на употреби вештачке интелигенције у трајању од 12 месеци, у варијанти: - Claude – Individual – Pro лиценца комад 1 2.2 Лиценцни софтвер за приступ софтверима базираним на употреби вештачке интелигенције у трајању од 12 месеци, у варијанти: - Claude – Individual – Max лиценца комад 3 Закључно са ставком 2.2 Obrazac strukture ponudjene cene_Partija 2.xlsx # Obrazac strukture ponudjene cen ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 03-5151/2026 – Софтвер за пројектовање информационих система и рачунарских мрежа ПАРТИЈА 2 – „Claude“ OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ Р. бр. | Назив добра | Јед. мере | Коли–чина | Јединична цена без ПДВ–а | Јединична цена са ПДВ–ом | Укупна цена без ПДВ–а | Укупна цена са ПДВ–ом 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x4) | 8 (6x4) 1. | Лиценцни софтвер за приступ софтверима базираним на употреби вештачке интелигенције у трајању од 12 месеци, у варијанти: - Claude – Individual – Pro лиценца | комад | 1 2. | Лиценцни софтвер за приступ софтверима базираним на употреби вештачке интелигенције у трајању од 12 месеци, у варијанти: - Claude – Individual – Max лиценца | комад | 3 УКУПНО Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: Колона 5 – уписати колико износи јединачна цена без ПДВ–а. Колона 6 – уписати колико износи јединачна цена са ПДВ–ом. Колона 7 – уписати укупну цену без ПДВ–а и то тако што се помножи јединична цена без ПДВ–а (наведенa у колони 5) са траженом количином (која је наведена у колони 4). Колона 8 – уписати укупну цену са ПДВ–ом и то тако што се помножи јединична цена са ПДВ–ом (наведена у колони 6) са траженом количином (која је наведена у колони 4). У последњем реду табеле уписати збирне вредности свих добара – ставки (укупна вредност понуде без ПДВ–а и укупна вредност понуде са ПДВ–ом). Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: Министарство одбране Републике Србије 102116082 Назив поступка: Софтвер за пројектовање информационих система и рачунарских мрежа Референтни број: 03-5151/2026 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: ПАРТИЈА 2 – „Цлауде“ Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми) Назив: Рок испоруке Јединица мере: дан Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Минимална дозвољена вредност: 5,00 Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Максимална дозвољена вредност: 30,00 Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: Рок испоруке не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати- Резервни критеријуми У случају да две или више понуда имају једнаку најнижу понуђену цену после спроведеног рангирања , наручилац ће применити резервни критеријум и биће изабрана понуда са краћим роком испоруке. Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума . Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. MODEL UGOVORA.pdf Страна 1 oд 10 МОДЕЛ УГОВОРА број 931-1876-__-03-5151/26 закључен између: РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБР АНЕ ВОЈСКА СРБИЈЕ ВП 1125 Немањина бр. 15 11000 Београд коју заступа пуковник сц Милан Кртинић, дипл. инж. – у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ Матични број: 07093608 ПИБ: 102116082 Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814 Телефон: 011/3201-065 Текући рачун број: 840-1620-21 и __________________________________________________________________ (пословно име понуђача) Адреса: ___________________________________________________________ кога заступа _________________________________________ – у даљем тексту ДОБАВЉА Ч Матични број: __________________ ПИБ: __________________________ Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: ______________________ Телефон: ______________________ Телефакс: _____________________ е-mail: _______________________ Текући рачун број:___________________________________________ Банка: _____________________________________________________ Основ уговора: Јавна набавка бр. 03-5151/2026 Предмет набавке: „Софтвер за пројектовање информационих система и рачунарских мрежа“ Партија број ______; Одлука о додели уговора број _______________ од _____._____.2026. године и понуда изабраног понуђача – ДОБАВЉА Ч број _______________ од _____._____.2026. године. Страна 2 oд 10 ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОР А НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉА Ч су се сагласили да су предмет овог Уговора добра (софтвер) из набавке број _____– __________________________________________________ (уписати број и назив набавке). Партија/Редни број ставке Назив добра Тип софтвера Верзија Назив произвођача Земља порекла Количина ДОБАВЉА Ч се обавезује д а за НАРУЧИОЦА, у складу са важећим прописима и овим Уговором испоручи, на уговореном месту испоруке, добра из става 1 . овог члана Уговора, по називу , типу , произвођачу и количини, како је наведено у табели из става 1. овог члана Уговора и по техничкој спецификацији како је наведено у Прилогу број 1 овог Угово ра – Техничка спецификација добра. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да обезбеди преузимање добара (софтвера) из става 1. овог члана Уговора, на месту испоруке : Војна пошта 1125 , Немањина 15. Београд и иста ис плати ДОБАВЉА ЧУ по одредбама овог Уговора. Саставни део овог Уговора је: - Прилог број 1 – Техничка спецификација добра. ЧЛАН 2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ Добра из члана 1. овог Уговора морају у потпуности одговарати техничкој спецификацији наведеној у Прилогу број 1 овог Уговора. При испоруци, уз добра из члана 1. овог Уговора испоручује се и потврда којом се доказује захтевана техничка подршка предвиђена спецификацијом набавке, са јасно исказаним периодом трајања. ЧЛАН 3. ЦЕНА НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉА Ч су се споразумели да цена за добра из члана 1. овог Уговора, подразумева испоруку добара из члана 1 . овог Уговора у Војну пошту 1125 , Немањина 15, Београд. НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉА Ч су се споразумели да је јединична цена без ПДВ -а и јединична цена са ПДВ-ом за пара из члана 1. овог Уговора дата у следећој Табели 1: Страна 3 oд 10 Назив предмета набавке Koличина Јединична цена без ПДВ-а (дин) Јединична цена са ПДВ-ом (дин) Укупна вредност без ПДВ-а (дин) Укупна вредност са ПДВ-ом (дин) 1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) Укупна вредност уговора без ПДВ-а (дин): Износ ПДВ-а (%): Износ ПДВ-а (дин): Укупна вредност уговора са ПДВ-ом (дин): Укупна вредност уговора са ПДВ-ом је: _____________________ динара. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора. ЧЛАН 4. УСЛОВИ, РОК И НА ЧИН ПЛАЋАЊА Уговорне стране су се споразумеле да ће НАРУЧИЛАЦ плаћање испоручених добра из члана 1. овог Уговора извршити у року од _____________________ дана од дана издавања фактуре у Систему електронских фактура у складу са одредбама Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“ број 44/21, 129/21, 138/22, 92/23, 94/24, 109/25 и 80/26). Ради благовремене исплате ДОБАВЉА Ч се обавезује да испостави НАРУЧИОЦУ прописно израђена документа за исплату испоручених добара из члана 1. овог Уговора и то: - Фактуру сачињену у складу са Законом о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“, број 44/21, 129/21, 138/22, 92/23, 94/24, 109/25 и 80/26), Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16 и 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17 и 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн., 72/19, 8/20 - усклађени дин. изн. 153/20, 138/22, 94/24, 109/25 и 80/26) и Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21 – др. закон). - Отпремницу, која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врсту , количину , јединичну и укупну цену , датум пријема; на отпремници морају да буду читко исписана имена и презимена чланова комисије за квалитативни и квантит ативни пријем као и име и презиме надлежног лица Војне поште 1125 Београд; отпремницу потписују чланови комисије за квалитативни и квантитативни пријем и надлежно лице Војне поште 1125 Београд; о тпремница мора бити оверена печатом Војне поште 1125 Београд – отпремница се скенира и прилаже уз фактуру у Систему електронског фактурисања. - Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара из члана 1. Уговора са читко исписаним и менима и презименима чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем, као и именом и презименом надлежног лица Војне поште 1125 Београд; записник о квалитативном и квантитативном пријему мора имати заводни број и мора бити оверен печатом Војне поште 1125 Београд – записник се скенира и прилаже уз фактуру у Систему електронског фактурисања. Страна 4 oд 10 ДОБАВЉА Ч је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у Систем електронских фактура (СЕФ), у исту унесе податак о броју Уговора 931-1876-__-03-5151/26 и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС који в рши плаћање по фактури за испоручена добра 931 у поље ВТ-10 – “buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље „Интерни број за рутирање“, уколико електронску фактуру израђује директно у СЕФ. Фактура мора бити регистрована у Централном регистру ф актура код Управе за трезор Министарства финансија у складу са Правилником о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у с истему електронских фактура ( „Сл. гласник РС“, бр. 69/21, 132/21 и 46/22). Ако ДОБАВЉА Ч у електронској фактури достављеној кроз СЕФ не унесе податак о броју Уговора и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та факт ура намењена, НАРУЧИЛАЦ може одбити такву фактуру као неисправну , уз навођење разлога „није препознат Крајњи корисник у МО и ВС“. У случају констатовања недостатака и неправилности у документацији за плаћање, фактура ће бити одбијена, а рок за плаћање теч е од тренутка поновног, исправног регистровања фактуре и пратеће документације. Исплату уговорених и испоручених добара из члана 1. овог Уговора извршиће НАРУЧИЛАЦ преко Рачуноводственог центра Министарства одбране, односно Управе за трезор Министарства финансија. Исплатну документацију чине и материјалне листе у статусу 1 и 3, које након извршеног квалитативног и квантитативног пријема израђује Војна пошта 1125 Београд и доставља НАРУЧИОЦУ у 2 (два) оригинална примерка, у року до 1 0 (десет) дана од дана и споруке, односно од датума на отпремници. ЧЛАН 5. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16 и 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17 и 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн., 72/19, 8/20 - усклађени дин. изн. 153/20, 138/22, 94/24, 109/25 и 80/26). ЧЛАН 6. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАВЉА Ч се обавезује да изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора, у целости, у року од ___________________ дана од дана обостраног потписивања овог Уговора. Уговорне стране су се спора зумеле да је место испоруке добара из члана 1. овог Уговора Војна пошта 1125, Немањина 15, Београд. Понуђач не може да изврши делимичну испоруку уговорених добара. Испорука добара из члана 1. овог Уговора се сматра извршеном даном завођења предајно - пријемног документа (отпремнице) у деловодни протокол Војне поште 1125 Београд . Документ (отпремница) мора бити потписана од чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем, као и од надлежног лица Војне поште 1125 Београд . Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора, Војне поште 1125 Београд. ДОБАВЉА Ч је у обавези да обавести НАРУЧИОЦА, телефоном и у писаном облику , на е-mail vp1125@vs.rs, о тачном датуму и времену испоруке добара из члан а 1. овог Уговора, најмање 5 Страна 5 oд 10 (пет) дана пре датума испоруке, водећи рачуна да се испорука не може одвијати у ванрадно време, време празника, суботу и недељу . Уколико ДОБАВЉА Ч није у могућности да испоручи добра из члана 1. овог Уговора у року наведеном у с таву 1. овог члана Уговора дужан је да поднесе НАРУЧИОЦУ захтев за продужење уговореног рока испоруке, са детаљним образложењем. Захтев за продужење уговореног рока испоруке мора се поднети НАРУЧИОЦУ пре истека уговореног рока за испоруку . У противном ДОБАВЉА Ч неће бити ослобођен плаћања уговорне казне предвиђ ене за неблаговремену испоруку . ЧЛАН 7. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАВЉА Ч преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. ов ог Уговора и обавезује се да ће иста у свему одговарат и захтеви ма за квалитет који су наведени и произилазе из техничке спецификације из Прилога број 1 овог Уговора. ДОБАВЉА Ч је дужан да припреми за квалитативни пријем целокупну уговорену количину добара из члана 1. овог Уговора. Квалитативни и квантитативни пријем добара (софтверa) из члана 1. овог Уговора врши комисија за квалитативни и квантитативни пријем састављена од представника Војне поште 1125 Београд – комисија за квалитативни и квантитативни пријем. Пре о тпочињања квалитативног пријема, ДОБАВЉА Ч је у обав ези да приложи и стави на увид комисији за квалитативни и квантитативни пријем сву оригиналну документацију из које се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара из члана 1. овог Уговора у складу са техничком спецификацијом наведеном у Прилогу број 1 овог Уговора. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем је у обавези да изврши контролу квалитета добара из члана 1. Уговора у року од 5 (пет) радних дана од завршетка квантитативног пријема софтвера. Квалитативни пријем добара из члана 1. У говора подразумева контролу усаглашености испоручених добара ( софтверa) и пратеће документације у складу са одредбама уговора за предметна добра. Квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора вршиће се на месту испорук е, у Војној пошти 1125 Београд. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему добара из члана 1. Уговора . Записник мора бити потписан од стране чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем, потписан од стране одговорног лица Војне поште 1125 Београд, заведен у деловодник Војне поште 1125 Београд и оверен печатом Војне поште 1125 Београд. ЧЛАН 8. ГАР АНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА ДОБАВЉА Ч даје гаранцију за уговор ена и испоручена добра из члана 1. Уговора . Гаранција почиње да теч е од дана квалитативног и квантитативног пријема испоручених добара (софтверa). Под даном квалитативног и квантитативног пријема добара ( софтверa) подразумева се дан (датум) завођења записника о квалитативном и квантитативном пријему уговорених и испоручених добара (софтверa) у деловодник Војне поште 1125 Београд. Гаранција за сва понуђена добра из члана 1. Уговора мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач софтвера. Гаранција за понуђена добра (софтверa) коју даје понуђач (и која мора бити идентичн а гаранцији коју даје произвођач софтвера) је ________________ од дана квалитативног и квантитативног пријема добара (софтверa) из члана 1. Уговора. Страна 6 oд 10 Уколико се у гарантном року утврди неки недостатак или неправилност крајњи корисник доставља рекламацију ДОБАВЉА ЧУ писаним путем. ДОБАВЉА Ч је у обавези да приступи отклањању рекламације, те о свом трошку отклони све уочене техничке недостатке или неправилности у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације. ДОБАВЉА Ч се обавезује да уз добра из члана 1. Уговора обезбеди континуирану техничку подршку у гарантном року . ЧЛАН 9. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЧЛАН 9.1 СРЕДСТВA ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ДОБАВЉА Ч је дужан да приликом закључења Уговора преда НАРУЧИОЦУ средство обезбеђење за испуњење уговорних обавеза: - Менично писмо -овлашћење потписано од стране овлашћених лица да се менице без сагласности ДОБАВЉА ЧА могу поднети пословној банци на наплату у износу 10% укупне вредности уговора без ПДВ -а у случају да не изврши уговорне обавезе. Менично писмо-овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица ДОБАВЉА ЧА. - Две бланко сопствене менице (као инструменте обезбеђења за испуњење уговорних обабеза) – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије. - Копија картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун ДОБАВЉА ЧА, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом ов ере ( овера не старија од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора). - Доказ о регистрацији меница – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник РС “, бр. 95/25). Рок важења меница је 30 (тридесет) дана дужи од дана испоруке уговорених добара. Након испуњења уговорних обавеза, НАРУЧИЛАЦ ће на захтев ДОБАВЉА ЧА да врати средствa обезбеђења. ЧЛАН 9.2 СРЕДСТВA ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАР АНТНОМ РОКУ ДОБАВЉА Ч је дужан да приликом испоруке уговорених добара преда НАРУЧИОЦУ средство обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року: - Менично писмо -овлашћење потписано од стране овлашће них лица да се менице без сагласности ДОБАВЉА ЧА могу поднети пословној банци на наплату у износу 10% укупне вредности уговора без ПДВ -а у случају да не отклони недостатке по питању гаранције и решавања рекламација. Менично писмо-овлашћење мора бити потписа но и оверено од стране овлашћеног лица ДОБАВЉА ЧА. - Две бланко сопствене менице (као инструменте обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и решавањe рекламација) – потписане у складу са картоном депонованих Страна 7 oд 10 потписа и евидентиране у регистру мениц а и овлашћења који води Народна Банка Србије. - Копија картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун ДОБАВЉА ЧА, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овер е ( овера не старија од 30 (тридесет) дана од дана испоруке). - Доказ о регистрацији меница – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник РС “, бр. 95/25). Рок важења меница је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока. Након истека гарантног рока НАРУЧИЛАЦ ће на захтев ДОБАВЉА ЧА да врати средствa обезбеђења. ЧЛАН 10. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ Уколико ДОБАВЉА Ч не изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у уговореном року , дужан је да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну у износу од 0,2% (посто) дневно од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за сваки дан закашњења. Уговорна казна, у овом случају , не може бити већа од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Наплату уговорне казне, у овом случају , врши НАРУЧИЛАЦ одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара из члана 1. овог Уговора и то без претходног обавештавања. Уколико ДОБАВЉА Ч не и спуни било ко ју уговорну обавезу , закасни са испоруком добара преко уговором предвиђеног рока, не достави средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року или једнострано раскине уговор, НАРУЧИЛАЦ ће без сагласности ДОБАВЉА ЧА и обавезе претход ног обавештавања ДОБАВЉА ЧА, депоновано средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза у износу од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднети на наплату банци код које ДОБАВЉА Ч има отворен текући рачун. Закашњењем испоруке се сматра ако се добра испоруче после рока наведеног у ставу 1. члана 6. овог Уговора. Ако ДОБАВЉА Ч не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламације (члан 8. овог Уговора), НАРУЧИЛАЦ без сагласности ДОБАВЉА ЧА и обавезе претходног обавештења ДОБАВЉА ЧА, има право да депоновано средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року , у износу од 10% укупне вредности уговора без ПДВ -а, поднесе на наплату банци код које ДОБАВЉА Ч има отворен текући рачун. НАРУЧИЛАЦ има право да једнострано раскине овај Уговор уколико ДОБАВЉА Ч не изврши уговорне обавезе, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднесе на наплату банци код које ДОБАВЉА Ч има отворен текући рачун, на износ 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. ЧЛАН 11. ВИША СИЛА За време трај ања дејства више силе одлаже се вршење обавеза уговорних страна по овом уговору . Под вишом силом подразумевају се околности које су наступиле после закључења угово ра и које уговорним странама нису могле бити познате у моменту закључења уговора и које се нису могле спречити, избећи или предвидети. Наступ