Javna nabavka kancelarijskog materijala

Opis_i_specifikacija_Partija_1_Kancelarijski_materijal.xlsx # Specifikacija - Partija 1 OPIS I SPECIFIKACIJA PARTIJE Partija 1 – Kancelarijski materijal - rezervisana javna nabavka Redni broj | Opis predmeta | Jed. mere | Količina 1 | ADING ROLNA 57x40 | kom | 100 2 | MARKER-PERMANENT centropen 2,5 mm | kom | 150 3 | MARKER A PLUS 2,5 mm | kom | 150 4 | FASCIKLE (KARTONSKE) A4 | kom | 200 5 | KLAMARICE 24/6 (pakovanje) | pak | 10 6 | SPAJALICE 25 mm (pakovanje) | pak | 120 7 | KOVERTI PLAVI 16x11 (mali) | kom | 2500 8 | KOVERTI ROZE B5CL | kom | 1000 9 | KOVERTI ŽUTI 1000ND (veliki) | kom | 1000 10 | MINE ZA HEMIJSKU OLOVKU (plava) | kom | 1000 11 | MASTILO ZA PEČATE (plava boja) | kom | 30 12 | OLOVKA GRAFITNA | kom | 20 13 | HEMIJSKA OLOVKA (plava,crvena,crna-boja) | kom | 700 14 | SELOTEJP TRAKA 15x33 (providna) | kom | 120 15 | REGISTRATORI A4 | kom | 100 16 | SVESKA M.R.A5 (kocke) 80 lista 70 gr papir-beo | kom | 20 17 | SELOTEJP TRAKA 50x48 (providna) | kom | 120 18 | SVESKA T.R.A4 (kocke) 80 lista 70 gr beo papir | kom | 50 19 | KOREKTOR 20 ml 1/1 | kom | 240 20 | VK-VISKOI KARO-PAIR A3 1/1, 250 listova. | ris | 1 21 | INDIGO PLASTIFICIRAN-RUČNI 100/1 (plava boja)pakov. | pakov | 1 22 | DNEVNIK RADA BLAGAJNE A4 NCR 100 lista (korice hromo karton) | knjiga | 20 23 | NALOG BLAGAJNI DA NAPLATI A5 100 lista70 g papir neindigirani | blok | 20 24 | NALOG BLAGAJNI DA ISPLATI A5 100 lista 70 g papir neindigirani | blok | 30 25 | OBR.BR.1 NALOG ZA UPLATU NCR(23x11) 100 lista | blok | 50 26 | OBR.BR.2 NALOG ZA ISPLATU(ČEK)NCR (23x11) 100 lista | blok | 40 27 | NALOG MAGACINU DA IZDA A5 NCR 100 lista | blok | 50 28 | PAPIR ZA FOTOKOPIR. A4 80 gr | ris | 2370 29 | PAPIR ZA FOTOKOPIR. A3 80 gr | ris | 40 30 | BATERIJA 1,5 V(AA) (alkalne) | kom | 200 31 | BATERIJA 1,5 V(AAA) (alkalne) | kom | 200 32 | JASTUČE ZA PEČATE br.2 | kom | 20 33 | FOLIJA ,,U STANDARD’’1/100 100/l | pak | 50 34 | REZAČ ZA GR.OLOVKU (metalni) | kom | 1 35 | GUMICE ZA BRISANJE | kom | 1 36 | POPISNE LISTE POPIS ROBE A4 NCR 100 lista | blok | 10 37 | DELOVODNIK LEPLJEN, UŠIVEN,B4/300 LISTOVA TVRDI POVEZ | knjiga | 2 38 | DOSTAVNA KNJIGA ZA MESTO A4/200 LISTA OBR.BR.20 TVRDI POVEZ | kom | 2 39 | Obr.fiskalni račun A 6 NCR 100 lista | blok | 20 40 | Knjiga izdatih računa A4 tvrdi povez br. 929 | kom | 3 41 | Lenjir plastičan 30 cm | kom | 2 42 | Knjiga primljenih računa A 4 tvrdi povez br.951 | kom | 2 43 | Heftalice | kom | 10 44 | Bušač - zumba | kom | 1 45 | Makaze za papir | kom | 5 46 | Baterija DL/CR 2032-3V-litijum | kom | 30 47 | Baterija LR41- za digitalni toplomer | kom | 30 48 | CD | kom | 4000 49 | Omot za CD | kom | 4000 50 | Traka za računsku mašinu (crno-crvena) | kom | 10 Rok isporuke: maksimalno 3 dana Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju privredni subjekti čiji je osnovni cilj profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji su organizovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pod uslovom da najmanje 50% zaposlenih lica kod tog privrednog subjekta čine osobe sa invaliditetom, u skladu sa članom 37. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 91/2019 i 92/2023). 2. Način dokazivanja ispunjenosti uslova Ponuđač je dužan da Naručiocu dokaže ispunjenost navedenih uslova upisom u odgovarajući registar, potvrdom nadležnog organa ili na drugi odgovarajući način, u skladu sa članom 37. Zakona o javnim nabavkama. Ponuđena dobra moraju obavezno da odgovaraju tehničkoj specifikaciji, da budu nova i nekorišćena. Opis_i_specifikacija_Partija_2_Stampani_materijal.xlsx # Specifikacija - Partija 2 OPIS I SPECIFIKACIJA PARTIJE Partija 2 – Štampani materijal - rezervisana javna nabavka Redni broj | Opis predmeta | Jed. mere | Količina 1 | Dnevna evidencija o posetama,format 40x28 1/1 70gr arsetni papir | kom | 10000 2 | Obr.br.03-2 uput Za ambulantno specijalistički pregled(plavi)na belom papiru A4 1/0 70 gr | kom | 3000 3 | Obr.br.03-3 uput za stacionarno lečenje (zeleni)na belom papiru kv.papira A4 1/0 70 gr | kom | 5000 4 | Obr.br.03-4 uput lekarskoj komisiji (plavi)na belom papiru A4 1/0 70 gr | kom | 500 5 | Račun za participaciju(blok) 100 lista A6 NCR sa numeracijom | kom | 900 6 | Zdravstveni karton (opšti)63x30 sa džepom 1/1 300 gr – kunstdruk (kom) bigovano 2 puta | kom | 2000 7 | Karton imunizacije za odrasle 22x17 1/1 (kom), 300 gr – kunstdruk | kom | 500 8 | Obr.br.2-0-1SR protokol bolesnika 300 lista tvrdi povez | kom | 200 9 | Obr.br.2-0-2 SR protokol intervencije300 lista tvrdi povez | kom | 10 10 | Stomatološki karton za odrasle obr.br.1-07 SR 50x23 1/1 sa džepom bigovano 2 puta, 300 gr – kunstdruk | kom | 500 11 | Obr.br.1-06 SR stom.kart.za decu i omladinu 50x23sa džepom bigovano 2 puta, 300 gr – kunstdruk | kom | 500 12 | Uložak za stom.karton obr.br.1-07/1SR, 300 gr – kunstdruk | kom | 500 13 | Uložak za stom.karton obr.br.1-06/1SR | kom | 500 14 | Uložak karton za stomatologiju obr.br.1-06/2 SR | kom | 500 15 | Zdr.karton za predškol.decu kunstdruk 62x31 sa džepom 1/1 300 gr bigovano 2 puta | kom | 1000 16 | Izveštaj dokt.spec.A5 NCR 100lista | blok | 10 17 | Karton terapijski 280gr 15x211/1 | kom | 1000 18 | Putni nalog za putničko vozilo, A4, blok | kom | 50 19 | Nalog za korišćenje službenog automobila za službene radnje, blok A5, 100 lista, 80 gr papir, 22x17, 1/1 | blok | 100 20 | Zdravstveni karton za školsku decu kunsdruk bigov. 2 put | kom | 1000 21 | Karton imunizacije za decu kunsdruk | kom | 500 22 | Izveštaj doktora hitne medicinske pomoći A5 NCR- 100 lista | blok | 300 23 | Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom A4 (žuto- crna štampa) | kom | 500 24 | Izveštaj o izvršenom periodičnom pregledu- obrazac broj 4 (plava štampa) | blok | 5 25 | Izveštaj o izvršenom prethodnom pregledu- obrazac broj 3 (crvena štampa) | blok | 5 26 | Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti A3- crvena štampa | kom | 1000 27 | Lični karton o izvršenoj imunizaciji 14x10 kunstdruk | kom | 500 U toku roka za pripremu ponuda, ponuđači su u obavezi da preuzmu uzorke od Naručioca. Ponuđeni obrasci moraju da budu identični sa uzorcima preuzetim od Naručioca. Svaka izmena biće odbačena kao neprihvatljiva. Učesnici u javnoj nabavci mogu preuzeti uzorke lično na adresi Naručioca. Podaci su navedeni u opštim podacima o nabavci. Rok isporuke: maksimalno 3 dana Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju privredni subjekti čiji je osnovni cilj profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji su organizovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pod uslovom da najmanje 50% zaposlenih lica kod tog privrednog subjekta čine osobe sa invaliditetom, u skladu sa članom 37. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 91/2019 i 92/2023). 2. Način dokazivanja ispunjenosti uslova Ponuđač je dužan da Naručiocu dokaže ispunjenost navedenih uslova upisom u odgovarajući registar, potvrdom nadležnog organa ili na drugi odgovarajući način, u skladu sa članom 37. Zakona o javnim nabavkama. Ponuđena dobra moraju obavezno da odgovaraju tehničkoj specifikaciji, da budu nova i nekorišćena. Obrazac_strukture_cene_Partija_1_Kancelarijski_materijal_v3.xlsx # Partija 1 - Kanc. mat. OBRAZAC STRUKTURE CENE Predmet javne nabavke: Kancelarijski materijal - rezervisana javna nabavka | BROJ PARTIJE: 1 | JAVNA NABAVKA BR. 7/2026 Redni broj | Naziv artikla | Jed. mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupan iznos PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om | Proizvođač 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. 1 | ADING ROLNA 57x40 | kom | 100 | 0 | 0 2 | MARKER-PERMANENT centropen 2,5 mm | kom | 150 | 0 | 0 3 | MARKER A PLUS 2,5 mm | kom | 150 | 0 | 0 4 | FASCIKLE (KARTONSKE) A4 | kom | 200 | 0 | 0 5 | KLAMARICE 24/6 (pakovanje) | pak | 10 | 0 | 0 6 | SPAJALICE 25 mm (pakovanje) | pak | 120 | 0 | 0 7 | KOVERTI PLAVI 16x11 (mali) | kom | 2500 | 0 | 0 8 | KOVERTI ROZE B5CL | kom | 1000 | 0 | 0 9 | KOVERTI ŽUTI 1000ND (veliki) | kom | 1000 | 0 | 0 10 | MINE ZA HEMIJSKU OLOVKU (plava) | kom | 1000 | 0 | 0 11 | MASTILO ZA PEČATE (plava boja) | kom | 30 | 0 | 0 12 | OLOVKA GRAFITNA | kom | 20 | 0 | 0 13 | HEMIJSKA OLOVKA (plava,crvena,crna-boja) | kom | 700 | 0 | 0 14 | SELOTEJP TRAKA 15x33 (providna) | kom | 120 | 0 | 0 15 | REGISTRATORI A4 | kom | 100 | 0 | 0 16 | SVESKA M.R.A5 (kocke) 80 lista 70 gr papir-beo | kom | 20 | 0 | 0 17 | SELOTEJP TRAKA 50x48 (providna) | kom | 120 | 0 | 0 18 | SVESKA T.R.A4 (kocke) 80 lista 70 gr beo papir | kom | 50 | 0 | 0 19 | KOREKTOR 20 ml 1/1 | kom | 240 | 0 | 0 20 | VK-VISKOI KARO-PAIR A3 1/1, 250 listova. | ris | 1 | 0 | 0 21 | INDIGO PLASTIFICIRAN-RUČNI 100/1 (plava boja)pakov. | pakov | 1 | 0 | 0 22 | DNEVNIK RADA BLAGAJNE A4 NCR 100 lista (korice hromo karton) | knjiga | 20 | 0 | 0 23 | NALOG BLAGAJNI DA NAPLATI A5 100 lista70 g papir neindigirani | blok | 20 | 0 | 0 24 | NALOG BLAGAJNI DA ISPLATI A5 100 lista 70 g papir neindigirani | blok | 30 | 0 | 0 25 | OBR.BR.1 NALOG ZA UPLATU NCR(23x11) 100 lista | blok | 50 | 0 | 0 26 | OBR.BR.2 NALOG ZA ISPLATU(ČEK)NCR (23x11) 100 lista | blok | 40 | 0 | 0 27 | NALOG MAGACINU DA IZDA A5 NCR 100 lista | blok | 50 | 0 | 0 28 | PAPIR ZA FOTOKOPIR. A4 80 gr | ris | 2370 | 0 | 0 29 | PAPIR ZA FOTOKOPIR. A3 80 gr | ris | 40 | 0 | 0 30 | BATERIJA 1,5 V(AA) (alkalne) | kom | 200 | 0 | 0 31 | BATERIJA 1,5 V(AAA) (alkalne) | kom | 200 | 0 | 0 32 | JASTUČE ZA PEČATE br.2 | kom | 20 | 0 | 0 33 | FOLIJA ,,U STANDARD’’1/100 100/l | pak | 50 | 0 | 0 34 | REZAČ ZA GR.OLOVKU (metalni) | kom | 1 | 0 | 0 35 | GUMICE ZA BRISANJE | kom | 1 | 0 | 0 36 | POPISNE LISTE POPIS ROBE A4 NCR 100 lista | blok | 10 | 0 | 0 37 | DELOVODNIK LEPLJEN, UŠIVEN,B4/300 LISTOVA TVRDI POVEZ | knjiga | 2 | 0 | 0 38 | DOSTAVNA KNJIGA ZA MESTO A4/200 LISTA OBR.BR.20 TVRDI POVEZ | kom | 2 | 0 | 0 39 | Obr.fiskalni račun A 6 NCR 100 lista | blok | 20 | 0 | 0 40 | Knjiga izdatih računa A4 tvrdi povez br. 929 | kom | 3 | 0 | 0 41 | Lenjir plastičan 30 cm | kom | 2 | 0 | 0 42 | Knjiga primljenih računa A 4 tvrdi povez br.951 | kom | 2 | 0 | 0 43 | Heftalice | kom | 10 | 0 | 0 44 | Bušač - zumba | kom | 1 | 0 | 0 45 | Makaze za papir | kom | 5 | 0 | 0 46 | Baterija DL/CR 2032-3V-litijum | kom | 30 | 0 | 0 47 | Baterija LR41- za digitalni toplomer | kom | 30 | 0 | 0 48 | CD | kom | 4000 | 0 | 0 49 | Omot za CD | kom | 4000 | 0 | 0 50 | Traka za računsku mašinu (crno-crvena) | kom | 10 | 0 | 0 SVEGA | 0 | 0 | 0 Napomena: U cenu su uračunati svi troškovi koji terete predmet nabavke. U koloni 4. Upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a za svaki traženi predmet javne nabavke. U koloni 5. Upisati ukupnu cenu bez PDV-a za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu bez PDV-a (navedenu u koloni 4. sa traženom količinom (koje su navedene u koloni 3.) U koloni 6. Upisati ukupan iznos PDV-a. U koloni 7. Upisati koliko iznosi ukupna cena sa PDV-om za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu sa PDV-om sa traženim količinama ( koje su navedene u koloni 3.) U koloni 8. Upisati naziv proizvođača. Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke bez PDV-a, ukupan iznos PDV-a i ukupnu cenu predmeta nabavke sa PDV-om. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: DOM ZDRAVLJA "DR MILAN-BANE ĐORĐEVIĆ" VELIKA PLANA 101974661 Naziv postupka: Javna nabavka kancelarijskog materijala Referentni broj: JN 7/2026 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Kancelarijski materijal Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Rezervisano pravo Jedinica mere: procenat (%) Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 50,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 100,00 Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju privredni subjekti čiji je osnovni cilj profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji su organizovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pod uslovom da najmanje 50% zaposlenih lica kod tog privrednog subjekta čine osobe sa invaliditetom, u skladu sa članom 37. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 91/2019 i 92/2023). Privredni subjekt je dužan da Naručiocu dokaže ispunjenost navedenih uslova upisom u odgovarajući registar, potvrdom nadležnog organa ili na drugi odgovarajući način, u skladu sa članom 37. Zakona o javnim nabavkama. Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. Model ugovora- partija 1, JN 7-2026.docx U G O V O R (Model) Zaključen u Velikoj Plani, dana ___________ 2026. godine, između: 1. Doma zdravlja „Dr Milan – Bane Đorđević“ Velika Plana, sa sedištem u Velikoj Plani, ulica Miloša Velikog broj 110, matični broj: 17272993, PIB: 101974661, tekući račun kod Uprave za trezor broj 840-277661-84, telefon: 026/541-110, elektronska pošta: dzvelikaplanas@gmail.com, koga zastupa v.d. direktora dr Slađana Janković, u daljem tekstu: Naručilac, i 2. ______________________________, sa sedištem u ______________________________, ulica ______________________________, matični broj: ______________, PIB: ______________, tekući račun broj: ____________________, kod ____________________ banke, telefon: ______________, elektronska pošta: ____________________, koga zastupa direktor ______________________________, u daljem tekstu: Dobavljač. Ugovorne strane saglasno konstatuju da je osnov za zaključenje ovog ugovora: Javna nabavka broj 7/2026 – nabavka kancelarijskog materijala, partija broj 1 — Kancelarijski materijal; Odluka o dodeli ugovora broj __________ od __________ godine; Ponuda Dobavljača broj __________ od __________ godine, zavedena kod Naručioca pod brojem __________ od __________ godine; Dokumentacija o nabavci i tehnička specifikacija za predmetnu partiju. Član 1. Predmet ugovora Predmet ovog ugovora je nabavka dobara — kancelarijskog materijala, za potrebe Naručioca, u svemu prema vrsti, tehničkim karakteristikama, jediničnim cenama i količinama utvrđenim u prihvaćenoj ponudi Dobavljača i dokumentaciji o nabavci. Ponuda Dobavljača i struktura cene čine sastavni deo ovog ugovora. Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporučuje dobra koja odgovaraju zahtevanim karakteristikama, kvalitetu i ostalim uslovima utvrđenim dokumentacijom o nabavci i prihvaćenom ponudom. Član 2. Ugovorena cena Ukupna vrednost ovog ugovora iznosi __________ dinara bez PDV-a, odnosno __________ dinara sa PDV-om. Jedinične cene dobara utvrđene su prihvaćenom ponudom Dobavljača i nepromenljive su tokom trajanja ugovora, osim ako je mogućnost i način promene cena izričito predviđen dokumentacijom o nabavci i ovim ugovorom, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Naručilac nije u obavezi da naruči dobra u ukupnoj ugovorenoj vrednosti, već će naručivanje vršiti sukcesivno, prema stvarnim potrebama i raspoloživim finansijskim sredstvima. Cena obuhvata sve troškove Dobavljača neophodne za uredno izvršenje ugovora, uključujući pakovanje, utovar, transport i isporuku na ugovoreno mesto. Član 3. Finansijske obaveze Naručioca Ugovorne strane su saglasne da će se obaveze Naručioca koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini izvršavati u skladu sa odobrenim aproprijacijama, odnosno raspoloživim sredstvima utvrđenim za tu namenu, u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem. Naručilac ne preuzima obavezu plaćanja dobara koja nisu naručena, isporučena i primljena u skladu sa ovim ugovorom. Član 4. Način i rok isporuke Dobavljač se obavezuje da dobra isporučuje sukcesivno, prema stvarnim potrebama Naručioca, na osnovu pisane porudžbenice ovlašćenog lica Naručioca. Dobavljač je dužan da svaku pojedinačnu isporuku izvrši u roku od tri dana od dana prijema porudžbenice, osim ako je dokumentacijom o nabavci ili prihvaćenom ponudom utvrđen drugačiji rok. Isporuka se vrši o trošku Dobavljača, sopstvenim prevozom ili na drugi način u skladu sa prihvaćenom ponudom, franko magacin Naručioca, na adresi: Dom zdravlja „Dr Milan – Bane Đorđević“ Velika Plana, Miloša Velikog broj 110, Velika Plana. Količine koje će biti isporučene utvrđuju se pojedinačnim porudžbenicama, u okviru ukupne ugovorene vrednosti. Član 5. Prijem dobara i reklamacija Naručilac je dužan da prilikom svake isporuke izvrši količinski i kvalitativni pregled isporučenih dobara. Prijem dobara potvrđuje ovlašćeno lice Naručioca potpisivanjem otpremnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta o prijemu, čime se potvrđuje prijem isporučenih količina, bez isključivanja prava Naručioca u pogledu skrivenih nedostataka. Ako se prilikom prijema ili naknadno utvrdi da isporučena dobra ne odgovaraju ugovorenom kvalitetu, tehničkim karakteristikama ili količini, Naručilac će o tome obavestiti Dobavljača i, po potrebi, sačiniti zapisnik o reklamaciji. Dobavljač je dužan da, o svom trošku, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema reklamacije, otkloni utvrđene nedostatke, izvrši nedostajuću isporuku ili zameni neispravna, neodgovarajuća ili oštećena dobra novim dobrima koja ispunjavaju ugovorene uslove. Ako Dobavljač ne postupi u ostavljenom roku, Naručilac ima pravo da primeni ugovorne mere i zahteva naknadu štete, u skladu sa ovim ugovorom i zakonom. Prijem dobara ne oslobađa Dobavljača odgovornosti za skrivene nedostatke, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. Član 6. Fakturisanje i plaćanje Dobavljač je dužan da za isporučena dobra ispostavi elektronsku fakturu u skladu sa važećim propisima kojima se uređuje elektronsko fakturisanje. Osnov za plaćanje predstavlja uredno ispostavljena elektronska faktura, uz odgovarajući dokaz o isporuci i prijemu dobara. Naručilac se obavezuje da cenu uredno isporučenih i primljenih dobara plati u roku od najviše 90 dana, računajući od prvog narednog dana od dana izdavanja elektronske fakture Dobavljača preko sistema elektronskih faktura, pod uslovom da je Dobavljač ispunio svoju ugovornu obavezu, u skladu sa članom 3. stav 3. tačka 4) i članom 4. stav 3. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Plaćanje se vrši u skladu sa propisima kojima se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza, elektronsko fakturisanje i budžetski sistem. Član 7. Odgovornost za neizvršenje i kašnjenje Ako Dobavljač ne izvrši isporuku u ugovorenom roku, Naručilac će ga pisanim putem pozvati da ispuni ugovornu obavezu u naknadnom primerenom roku, osim ako okolnosti konkretnog slučaja opravdavaju raskid ugovora bez ostavljanja naknadnog roka u skladu sa zakonom. Ako Dobavljač ni u naknadnom roku ne izvrši obavezu ili pisanim putem obavesti Naručioca da nije u mogućnosti da isporuči naručena dobra, Naručilac ima pravo da raskine ugovor, u celini ili delimično, i da zahteva naknadu dokazane štete, u skladu sa zakonom. Ako je zbog povrede ugovora od strane Dobavljača neophodno obezbediti dobra od drugog dobavljača, Naručilac može pokrenuti odgovarajući postupak nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Dobavljač odgovara za dokazanu štetu koja je u uzročnoj vezi sa njegovom povredom ugovora, uključujući opravdanu razliku u ceni ako su ispunjeni zakonski uslovi za njenu naknadu. Ovaj član ne daje Naručiocu pravo da nabavku od drugog dobavljača sprovede suprotno propisima o javnim nabavkama. Ugovorna strana koja se poziva na višu silu dužna je da drugu ugovornu stranu pisanim putem obavesti o nastupanju okolnosti koje onemogućavaju ili bitno otežavaju izvršenje ugovornih obaveza, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa od saznanja za njih, ako je to objektivno moguće. Višom silom smatraju se izuzetne, spoljne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje neposredno onemogućavaju ispunjenje ugovornih obaveza. Ugovorna strana koja se poziva na višu silu dužna je da dokaže njeno postojanje i uticaj na izvršenje ugovora. Okolnosti koje se mogu pripisati organizaciji poslovanja Dobavljača, nedostatku zaliha ili uobičajenim tržišnim teškoćama same po sebi ne smatraju se višom silom. Član 8. Raskid ugovora Naručilac ima pravo da raskine ugovor u slučaju bitne povrede ugovornih obaveza od strane Dobavljača, naročito ako: Dobavljač ne isporučuje dobra u ugovorenim rokovima i ne postupi po pisanom pozivu Naručioca; isporučena dobra ne ispunjavaju ugovorene uslove kvaliteta ili tehničke karakteristike, a Dobavljač ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku; Dobavljač odbije ili neopravdano propusti da izvrši naručenu isporuku; nastupe druge okolnosti koje, u skladu sa zakonom, predstavljaju osnov za raskid ugovora. Dobavljač ima pravo da zahteva raskid ugovora u slučaju bitne povrede ugovornih obaveza od strane Naručioca, u skladu sa zakonom. Izjava o raskidu mora biti sačinjena u pisanoj formi i dostavljena drugoj ugovornoj strani. Kada je to u skladu sa zakonom i prirodom povrede, ugovornoj strani koja je povredila ugovor ostaviće se primeren naknadni rok za ispunjenje obaveze. Raskid ugovora ne utiče na obavezu plaćanja dobara koja su do dana prestanka ugovora uredno isporučena i primljena, niti na pravo oštećene ugovorne strane da zahteva naknadu štete pod zakonom propisanim uslovima. Član 9. Trajanje ugovora i izmene ugovora Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme, na period od 12 meseci od dana zaključenja, odnosno do utroška ukupne ugovorene vrednosti, ako do utroška dođe pre isteka navedenog perioda. Ugovor prestaje da važi istekom ugovorenog perioda, utroškom ukupne ugovorene vrednosti ili raskidom u skladu sa ovim ugovorom i zakonom, u zavisnosti od toga koji uslov nastupi ranije. Ugovorne strane mogu izmeniti ili dopuniti ovaj ugovor isključivo u pisanoj formi, zaključivanjem aneksa, uz ispunjenje uslova propisanih Zakonom o javnim nabavkama. Izmene ugovora mogu se vršiti bez sprovođenja novog postupka javne nabavke samo u slučajevima i pod uslovima propisanim čl. 155–161. Zakona o javnim nabavkama. Nijedna izmena ne može biti izvršena ako bi predstavljala nedozvoljenu bitnu izmenu ugovora. Ako tokom trajanja ovog ugovora nastupe okolnosti u vezi sa centralizovanom javnom nabavkom koju sprovodi Republički fond za zdravstveno osiguranje, ugovorne strane će postupiti u skladu sa primenljivim propisima, uslovima centralizovane nabavke i eventualnim obavezujućim aktima. Samo pokretanje ili sprovođenje centralizovane nabavke ne dovodi automatski do prestanka ovog ugovora, osim ako za to postoji odgovarajući pravni osnov. Na sva pitanja koja nisu uređena ovim ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o javnim nabavkama, Zakona o obligacionim odnosima i drugih važećih propisa Republike Srbije. Član 10. Rešavanje sporova Ugovorne strane će nastojati da sve sporove koji nastanu iz ovog ugovora ili u vezi sa njim reše sporazumno. Ako spor ne bude rešen sporazumno, za njegovo rešavanje nadležan je Privredni sud u Požarevcu. Član 11. Završne odredbe Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obe ugovorne strane, osim ako je u skladu sa zakonom i dokumentacijom o nabavci predviđeno drugačije. Ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primerka. Ugovorne strane potvrđuju da su ugovor pročitale, razumele i da on predstavlja izraz njihove slobodno izražene volje. Model ugovora- partija 2, JN 7-2026.docx U G O V O R (Model) Zaključen u Velikoj Plani, dana ___________ 2026. godine, između: 1. Doma zdravlja „Dr Milan – Bane Đorđević“ Velika Plana, sa sedištem u Velikoj Plani, ulica Miloša Velikog broj 110, matični broj: 17272993, PIB: 101974661, tekući račun kod Uprave za trezor broj 840-277661-84, telefon: 026/541-110, elektronska pošta: dzvelikaplanas@gmail.com, koga zastupa v.d. direktora dr Slađana Janković, u daljem tekstu: Naručilac, i 2. ______________________________, sa sedištem u ______________________________, ulica ______________________________, matični broj: ______________, PIB: ______________, tekući račun broj: ____________________, kod ____________________ banke, telefon: ______________, elektronska pošta: ____________________, koga zastupa direktor ______________________________, u daljem tekstu: Dobavljač. Ugovorne strane saglasno konstatuju da je osnov za zaključenje ovog ugovora: Javna nabavka broj 7/2026 – nabavka kancelarijskog materijala, partija broj 2 — Štampani materijal; Odluka o dodeli ugovora broj __________ od __________ godine; Ponuda Dobavljača broj __________ od __________ godine, zavedena kod Naručioca pod brojem __________ od __________ godine; Dokumentacija o nabavci i tehnička specifikacija za predmetnu partiju. Član 1. Predmet ugovora Predmet ovog ugovora je nabavka dobara — štampanog materijala, za potrebe Naručioca, u svemu prema vrsti, tehničkim karakteristikama, jediničnim cenama i količinama utvrđenim u prihvaćenoj ponudi Dobavljača i dokumentaciji o nabavci. Ponuda Dobavljača i struktura cene čine sastavni deo ovog ugovora. Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporučuje dobra koja odgovaraju zahtevanim karakteristikama, kvalitetu i ostalim uslovima utvrđenim dokumentacijom o nabavci i prihvaćenom ponudom. Član 2. Ugovorena cena Ukupna vrednost ovog ugovora iznosi __________ dinara bez PDV-a, odnosno __________ dinara sa PDV-om. Jedinične cene dobara utvrđene su prihvaćenom ponudom Dobavljača i nepromenljive su tokom trajanja ugovora, osim ako je mogućnost i način promene cena izričito predviđen dokumentacijom o nabavci i ovim ugovorom, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Naručilac nije u obavezi da naruči dobra u ukupnoj ugovorenoj vrednosti, već će naručivanje vršiti sukcesivno, prema stvarnim potrebama i raspoloživim finansijskim sredstvima. Cena obuhvata sve troškove Dobavljača neophodne za uredno izvršenje ugovora, uključujući pakovanje, utovar, transport i isporuku na ugovoreno mesto. Član 3. Finansijske obaveze Naručioca Ugovorne strane su saglasne da će se obaveze Naručioca koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini izvršavati u skladu sa odobrenim aproprijacijama, odnosno raspoloživim sredstvima utvrđenim za tu namenu, u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem. Naručilac ne preuzima obavezu plaćanja dobara koja nisu naručena, isporučena i primljena u skladu sa ovim ugovorom. Član 4. Način i rok isporuke Dobavljač se obavezuje da dobra isporučuje sukcesivno, prema stvarnim potrebama Naručioca, na osnovu pisane porudžbenice ovlašćenog lica Naručioca. Dobavljač je dužan da svaku pojedinačnu isporuku izvrši u roku od tri dana od dana prijema porudžbenice, osim ako je dokumentacijom o nabavci ili prihvaćenom ponudom utvrđen drugačiji rok. Isporuka se vrši o trošku Dobavljača, sopstvenim prevozom ili na drugi način u skladu sa prihvaćenom ponudom, franko magacin Naručioca, na adresi: Dom zdravlja „Dr Milan – Bane Đorđević“ Velika Plana, Miloša Velikog broj 110, Velika Plana. Količine koje će biti isporučene utvrđuju se pojedinačnim porudžbenicama, u okviru ukupne ugovorene vrednosti. Član 5. Prijem dobara i reklamacija Naručilac je dužan da prilikom svake isporuke izvrši količinski i kvalitativni pregled isporučenih dobara. Prijem dobara potvrđuje ovlašćeno lice Naručioca potpisivanjem otpremnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta o prijemu, čime se potvrđuje prijem isporučenih količina, bez isključivanja prava Naručioca u pogledu skrivenih nedostataka. Ako se prilikom prijema ili naknadno utvrdi da isporučena dobra ne odgovaraju ugovorenom kvalitetu, tehničkim karakteristikama ili količini, Naručilac će o tome obavestiti Dobavljača i, po potrebi, sačiniti zapisnik o reklamaciji. Dobavljač je dužan da, o svom trošku, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema reklamacije, otkloni utvrđene nedostatke, izvrši nedostajuću isporuku ili zameni neispravna, neodgovarajuća ili oštećena dobra novim dobrima koja ispunjavaju ugovorene uslove. Ako Dobavljač ne postupi u ostavljenom roku, Naručilac ima pravo da primeni ugovorne mere i zahteva naknadu štete, u skladu sa ovim ugovorom i zakonom. Prijem dobara ne oslobađa Dobavljača odgovornosti za skrivene nedostatke, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. Član 6. Fakturisanje i plaćanje Dobavljač je dužan da za isporučena dobra ispostavi elektronsku fakturu u skladu sa važećim propisima kojima se uređuje elektronsko fakturisanje. Osnov za plaćanje predstavlja uredno ispostavljena elektronska faktura, uz odgovarajući dokaz o isporuci i prijemu dobara. Naručilac se obavezuje da cenu uredno isporučenih i primljenih dobara plati u roku od najviše 90 dana, računajući od prvog narednog dana od dana izdavanja elektronske fakture Dobavljača preko sistema elektronskih faktura, pod uslovom da je Dobavljač ispunio svoju ugovornu obavezu, u skladu sa članom 3. stav 3. tačka 4) i članom 4. stav 3. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Plaćanje se vrši u skladu sa propisima kojima se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza, elektronsko fakturisanje i budžetski sistem. Član 7. Odgovornost za neizvršenje i kašnjenje Ako Dobavljač ne izvrši isporuku u ugovorenom roku, Naručilac će ga pisanim putem pozvati da ispuni ugovornu obavezu u naknadnom primerenom roku, osim ako okolnosti konkretnog slučaja opravdavaju raskid ugovora bez ostavljanja naknadnog roka u skladu sa zakonom. Ako Dobavljač ni u naknadnom roku ne izvrši obavezu ili pisanim putem obavesti Naručioca da nije u mogućnosti da isporuči naručena dobra, Naručilac ima pravo da raskine ugovor, u celini ili delimično, i da zahteva naknadu dokazane štete, u skladu sa zakonom. Ako je zbog povrede ugovora od strane Dobavljača neophodno obezbediti dobra od drugog dobavljača, Naručilac može pokrenuti odgovarajući postupak nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Dobavljač odgovara za dokazanu štetu koja je u uzročnoj vezi sa njegovom povredom ugovora, uključujući opravdanu razliku u ceni ako su ispunjeni zakonski uslovi za njenu naknadu. Ovaj član ne daje Naručiocu pravo da nabavku od drugog dobavljača sprovede suprotno propisima o javnim nabavkama. Ugovorna strana koja se poziva na višu silu dužna je da drugu ugovornu stranu pisanim putem obavesti o nastupanju okolnosti koje onemogućavaju ili bitno otežavaju izvršenje ugovornih obaveza, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa od saznanja za njih, ako je to objektivno moguće. Višom silom smatraju se izuzetne, spoljne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje neposredno onemogućavaju ispunjenje ugovornih obaveza. Ugovorna strana koja se poziva na višu silu dužna je da dokaže njeno postojanje i uticaj na izvršenje ugovora. Okolnosti koje se mogu pripisati organizaciji poslovanja Dobavljača, nedostatku zaliha ili uobičajenim tržišnim teškoćama same po sebi ne smatraju se višom silom. Član 8. Raskid ugovora Naručilac ima pravo da raskine ugovor u slučaju bitne povrede ugovornih obaveza od strane Dobavljača, naročito ako: Dobavljač ne isporučuje dobra u ugovorenim rokovima i ne postupi po pisanom pozivu Naručioca; isporučena dobra ne ispunjavaju ugovorene uslove kvaliteta ili tehničke karakteristike, a Dobavljač ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku; Dobavljač odbije ili neopravdano propusti da izvrši naručenu isporuku; nastupe druge okolnosti koje, u skladu sa zakonom, predstavljaju osnov za raskid ugovora. Dobavljač ima pravo da zahteva raskid ugovora u slučaju bitne povrede ugovornih obaveza od strane Naručioca, u skladu sa zakonom. Izjava o raskidu mora biti sačinjena u pisanoj formi i dostavljena drugoj ugovornoj strani. Kada je to u skladu sa zakonom i prirodom povrede, ugovornoj strani koja je povredila ugovor ostaviće se primeren naknadni rok za ispunjenje obaveze. Raskid ugovora ne utiče na obavezu plaćanja dobara koja su do dana prestanka ugovora uredno isporučena i primljena, niti na pravo oštećene ugovorne strane da zahteva naknadu štete pod zakonom propisanim uslovima. Član 9. Trajanje ugovora i izmene ugovora Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme, na period od 12 meseci od dana zaključenja, odnosno do utroška ukupne ugovorene vrednosti, ako do utroška dođe pre isteka navedenog perioda. Ugovor prestaje da važi istekom ugovorenog perioda, utroškom ukupne ugovorene vrednosti ili raskidom u skladu sa ovim ugovorom i zakonom, u zavisnosti od toga koji uslov nastupi ranije. Ugovorne strane mogu izmeniti ili dopuniti ovaj ugovor isključivo u pisanoj formi, zaključivanjem aneksa, uz ispunjenje uslova propisanih Zakonom o javnim nabavkama. Izmene ugovora mogu se vršiti bez sprovođenja novog postupka javne nabavke samo u slučajevima i pod uslovima propisanim čl. 155–161. Zakona o javnim nabavkama. Nijedna izmena ne može biti izvršena ako bi predstavljala nedozvoljenu bitnu izmenu ugovora. Ako tokom trajanja ovog ugovora nastupe okolnosti u vezi sa centralizovanom javnom nabavkom koju sprovodi Republički fond za zdravstveno osiguranje, ugovorne strane će postupiti u skladu sa primenljivim propisima, uslovima centralizovane nabavke i eventualnim obavezujućim aktima. Samo pokretanje ili sprovođenje centralizovane nabavke ne dovodi automatski do prestanka ovog ugovora, osim ako za to postoji odgovarajući pravni osnov. Na sva pitanja koja nisu uređena ovim ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o javnim nabavkama, Zakona o obligacionim odnosima i drugih važećih propisa Republike Srbije. Član 10. Rešavanje sporova Ugovorne strane će nastojati da sve sporove koji nastanu iz ovog ugovora ili u vezi sa njim reše sporazumno. Ako spor ne bude rešen sporazumno, za njegovo rešavanje nadležan je Privredni sud u Požarevcu. Član 11. Završne odredbe Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obe ugovorne strane, osim ako je u skladu sa zakonom i dokumentacijom o nabavci predviđeno drugačije. Ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primerka. Ugovorne strane potvrđuju da su ugovor pročitale, razumele i da on predstavlja izraz njihove slobodno izražene volje. Obrazac_strukture_cene_Partija_2_Stampani_materijal_v3(1).xlsx # Partija 2 - Štampani mat. OBRAZAC STRUKTURE CENE Predmet javne nabavke: Štampani materijal - rezervisana javna nabavka | BROJ PARTIJE: 2 | JAVNA NABAVKA BR. 7/2026 Redni broj | Naziv artikla | Jed. mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupan iznos PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om | Proizvođač 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. 1 | Dnevna evidencija o posetama,format 40x28 1/1 70gr arsetni papir | kom | 10000 | 0 | 0 2 | Obr.br.03-2 uput Za ambulantno specijalistički pregled(plavi)na belom papiru A4 1/0 70 gr | kom | 3000 | 0 | 0 3 | Obr.br.03-3 uput za stacionarno lečenje (zeleni)na belom papiru kv.papira A4 1/0 70 gr | kom | 5000 | 0 | 0 4 | Obr.br.03-4 uput lekarskoj komisiji (plavi)na belom papiru A4 1/0 70 gr | kom | 500 | 0 | 0 5 | Račun za participaciju(blok) 100 lista A6 NCR sa numeracijom | kom | 900 | 0 | 0 6 | Zdravstveni karton (opšti)63x30 sa džepom 1/1 300 gr – kunstdruk (kom) bigovano 2 puta | kom | 2000 | 0 | 0 7 | Karton imunizacije za odrasle 22x17 1/1 (kom), 300 gr – kunstdruk | kom | 500 | 0 | 0 8 | Obr.br.2-0-1SR protokol bolesnika 300 lista tvrdi povez | kom | 200 | 0 | 0 9 | Obr.br.2-0-2 SR protokol intervencije300 lista tvrdi povez | kom | 10 | 0 | 0 10 | Stomatološki karton za odrasle obr.br.1-07 SR 50x23 1/1 sa džepom bigovano 2 puta, 300 gr – kunstdruk | kom | 500 | 0 | 0 11 | Obr.br.1-06 SR stom.kart.za decu i omladinu 50x23sa džepom bigovano 2 puta, 300 gr – kunstdruk | kom | 500 | 0 | 0 12 | Uložak za stom.karton obr.br.1-07/1SR, 300 gr – kunstdruk | kom | 500 | 0 | 0 13 | Uložak za stom.karton obr.br.1-06/1SR | kom | 500 | 0 | 0 14 | Uložak karton za stomatologiju obr.br.1-06/2 SR | kom | 500 | 0 | 0 15 | Zdr.karton za predškol.decu kunstdruk 62x31 sa džepom 1/1 300 gr bigovano 2 puta | kom | 1000 | 0 | 0 16 | Izveštaj dokt.spec.A5 NCR 100lista | blok | 10 | 0 | 0 17 | Karton terapijski 280gr 15x211/1 | kom | 1000 | 0 | 0 18 | Putni nalog za putničko vozilo, A4, blok | kom | 50 | 0 | 0 19 | Nalog za korišćenje službenog automobila za službene radnje, blok A5, 100 lista, 80 gr papir, 22x17, 1/1 | blok | 100 | 0 | 0 20 | Zdravstveni karton za školsku decu kunsdruk bigov. 2 put | kom | 1000 | 0 | 0 21 | Karton imunizacije za decu kunsdruk | kom | 500 | 0 | 0 22 | Izveštaj doktora hitne medicinske pomoći A5 NCR- 100 lista | blok | 300 | 0 | 0 23 | Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom A4 (žuto- crna štampa) | kom | 500 | 0 | 0 24 | Izveštaj o izvršenom periodičnom pregledu- obrazac broj 4 (plava štampa) | blok | 5 | 0 | 0 25 | Izveštaj o izvršenom prethodnom pregledu- obrazac broj 3 (crvena štampa) | blok | 5 | 0 | 0 26 | Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti A3- crvena štampa | kom | 1000 | 0 | 0 27 | Lični karton o izvršenoj imunizaciji 14x10 kunstdruk | kom | 500 | 0 | 0 SVEGA | 0 | 0 | 0 Napomena: Štampa mora da bude čitka, bez isprskanih delova. Boja ne sme da se razmazuje na dodir, niti da bledi. Boja zavisi od zahtevanog obrasca. U koloni 4. Upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a za svaki traženi predmet javne nabavke. U koloni 5. Upisati ukupnu cenu bez PDV-a za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu be PDV-a (navedenu u koloni 4. sa traženom količinom (koje su navedene u koloni 3.) U koloni 6. Upisati ukupan iznos PDV-a. U koloni 7. Upisati koliko iznosi ukupna cena sa PDV-om za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu sa PDV-om sa traženim količinama ( koje su navedene u koloni 3.) U koloni 8. Upisati naziv proizvođača. Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke bez PDV-a, ukupan iznos PDV-a i ukupnu cenu predmeta nabavke sa PDV-om. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: DOM ZDRAVLJA "DR MILAN-BANE ĐORĐEVIĆ" VELIKA PLANA 101974661 Naziv postupka: Javna nabavka kancelarijskog materijala Referentni broj: JN 7/2026 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Štampani materijal Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Rezervisano pravo Jedinica mere: procenat (%) Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 50,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 100,00 Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju privredni subjekti čiji je osnovni cilj profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji su organizovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pod uslovom da najmanje 50% zaposlenih lica kod tog privrednog subjekta čine osobe sa invaliditetom, u skladu sa članom 37. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 91/2019 i 92/2023). Privredni subjekt je dužan da Naručiocu dokaže ispunjenost navedenih uslova upisom u odgovarajući registar, potvrdom nadležnog organa ili na drugi odgovarajući način, u skladu sa članom 37. Zakona o javnim nabavkama. Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.