Лиценце за софтвере за потребе ВП 2237 Београд

Partija 1 - Tehnicka_specifikacija.doc Спецификација предмета набавке Ред. број ставке | Предмет набавке (лиценце за потребе ВП 2237) | Јединица мере | Количина | | 1 | Лиценца за виртуализациону платформу „VMware Vsphere Standard 8 - 1Year“ | Количина (ком) | 96 | | Закључно са ставком 1 (један) | | Partija 2 - Tehnicka_specifikacija.doc Спецификација предмета набавке Ред. број ставке | Предмет набавке (лиценце за потребе ВП 2237) | Јединица мере | Количина | | 1 | Напредна лиценцa за управљање и надгледање продукционог сервера „HPE ILO Adv 1Year -svr Lic Support“ | Количина (ком) | 3 | | Закључно са ставком 1 (jедан) | | Partija 3 - Tehnicka_specifikacija.doc Спецификација предмета набавке Ред. број ставке | Предмет набавке (лиценце за потребе ВП 2237) | Јединица мере | Количина | | 1 | Лиценца за бackup software „Veeam Data Platform Foundation Perpetual- 1Year“ | Количина (ком) | 4 | | Закључно са ставком 1 (један) | | Partija 4 - Tehnicka_specifikacija.doc Спецификација предмета набавке Ред. број ставке | Предмет набавке (лиценце за потребе ВП 2237) | Јединица мере | Количина | | 1 | „Лиценца за **Fortigate 100F firewall - 1Year“** Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS& Video Filtering, Antispam Service and FortiCare Premium) | Количина (ком) | 2 | | Закључно са ставком 1 (један) | | Obrazac strukture ponudjene cene - Partija 1.xlsx # Obrazac strukture ponudjene cen ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 14/2026 OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ Р. бр. | Назив добра | Јед. мере | Коли–чина | Јединична цена без ПДВ–а | Јединична цена са ПДВ–ом | Укупна цена без ПДВ–а | Укупна цена са ПДВ–ом 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x4) | 8 (6x4) 1 | Лиценца за виртуализациону платформу „VMware Vsphere Standard 8 - 1Year“ | ком | 96 УКУПНО Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: Колона 5 – уписати колико износи јединачна цена без ПДВ–а. Колона 6 – уписати колико износи јединачна цена са ПДВ–ом. Колона 7 – уписати укупну цену без ПДВ–а и то тако што се помножи јединична цена без ПДВ–а (наведенa у колони 5) са траженом количином (која је наведена у колони 4). Колона 8 – уписати укупну цену са ПДВ–ом и то тако што се помножи јединична цена са ПДВ–ом (наведена у колони 6) са траженом количином (која је наведена у колони 4). У последњем реду табеле уписати збирне вредности свих добара – ставки (укупна вредност понуде без ПДВ–а и укупна вредност понуде са ПДВ–ом). 03 910-1712-__-14-26_MODEL UGOVORA za Vojno pravobranilastvo.doc РEПУБЛИКА СРБИЈА - ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ВОЈНА ПОШТА 2237 БЕОГРАД МОДЕЛ УГОВОРА број 910 – 1712 – ___ – 14 / 26 за набавку лиценци за софтвере за потребе ВП 2237 Београд Партија ___ – _______________________________________________ закључен између: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ВП 2237 Београд ул. Војводе Степе бр. 445, 11000 Београд коју заступа: пуковник др Бориша Јовановић, дипл. инж. – у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ Матични број: 07093608 ПИБ: 102116082 Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814 Телефон: 011/3401-017 Телефакс: 011/3401-208 е-mail: cpme@vs.rs Текући рачун број: 840-1620-21 Код: Управа за трезор | | и _______________________________________________________________________________ (пословно име понуђача) Адреса: ________________________________________________________________________ кога заступа _________________________________________ – у даљем тексту ДОБАВЉАЧ Матични број: __________________ ПИБ: __________________________ Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: ______________________ Телефон: ______________________ Телефакс: _____________________ е-mail: ________________________ Текући рачун број: ___________________________________________ Банка: ______________________________________________________ | | Основ уговора: Јавна набавка бр. 14/2026 Предмет набавке: „Лиценце за софтвере за потребе ВП 2237 Београд“ Партија број ______; Назив партије ___________________________________________________ Одлука о додели уговора број _______________ од _____._____.2026. године и понуда изабраног понуђача – ДОБАВЉАЧ број _______________ од _____._____.2026. године. ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉАЧ су се сагласили да су предмет овог Уговора добра - Лиценце за софтвере за потребе ВП 2237 Београд из партије број ___ - ________________________________ _______________________________________________________ (уписати број и назив партије). Редни број ставке | Назив добра | Јединица мере | Количина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДОБАВЉАЧ се обавезује да за НАРУЧИОЦА, у складу са важећим прописима и овим Уговором испоручи, на уговореном месту испоруке, добра из става 1. овог члана Уговора, по називу, јединици мере и количини, како је наведено у табели из става 1. овог члана Уговора и по техничкој спецификацији како је наведено у Прилогу број 1 овог Уговора – Техничка спецификација добара. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да обезбеди преузимање добара (Лиценце за софтвере за потребе ВП 2237 Београд) из става 1. овог члана Уговора, на месту испоруке: Војна пошта 2237 Београд, ул. Војводе Степе бр. 445 Београд и иста исплати ДОБАВЉАЧУ по одредбама овог Уговора. Саставни део овог Уговора је Прилог број 1 – Техничка спецификација добара. ЧЛАН 1.1. (ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ) Уговорне стране су сагласне да ДОБАВЉАЧ наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи: __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ЧЛАН 1.2. (ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА) Уговорне стране су сагласне да ДОБАВЉАЧ наступа са подизвођачем/има: __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ који ће делимично извршити предметну набавку, у делу ________________________________ ЧЛАН 2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ Добра из члана 1. овог Уговора морају у потпуности одговарати техничкој спецификацији наведеној у Прилогу број 1 овог Уговора. При испоруци, уз добра из члана 1. овог Уговора испоручује се и потврда којом се доказује захтевана техничка подршка предвиђена спецификацијом набавке, са јасно исказаним периодом трајања. ЧЛАН 3. ЦЕНА НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉАЧ су се споразумели да цена за добра из члана 1. овог Уговора, подразумева испоруку добара из члана 1. овог Уговора у Војну пошту 2237 Београд, ул. Војводе Степе бр. 445, Београд. НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉАЧ су се споразумели да је јединична цена без ПДВ-а и јединична цена са ПДВ-ом за добро из члана 1. овог Уговора дата у следећој Табели 1: Назив предмета набавке | Koличина | Јединична цена без ПДВ-а (дин) | Јединична цена са ПДВ-ом (дин) | Укупна вредност без ПДВ-а (дин) | Укупна вредност са ПДВ-ом (дин) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Укупна вредност уговора без ПДВ-а (дин): | | | Износ ПДВ-а (%): | | | Износ ПДВ-а (дин): | | | Укупна вредност уговора са ПДВ-ом (дин): | | | Укупна вредност уговора са ПДВ-ом је: _____________________ динара. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора. ЧЛАН 4. УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА Уговорне стране су се споразумеле да ће НАРУЧИЛАЦ плаћање испоручених добра из члана 1. овог Уговора извршити у року од _____________________ дана од дана издавања исправне фактуре у Систему електронских фактура у складу са одредбама Закона о електронском фактурисању ("Сл. гласник РС" број 44/21, 129/21 и 138/22). Ради благовремене исплате ДОБАВЉАЧ се обавезује да испостави НАРУЧИОЦУ прописно израђена документа за исплату испорученог добра из члана 1. овог Уговора и то: Фактуру сачињену у складу са Законом о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“, бр. 44/20, 129/21 и 138/22), Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16 и 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17 и 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн., 72/19, 8/20 - усклађени дин. изн. 153/20 и 138/22) и Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21). Отпремницу, која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врсту, количину, јединичну и укупну цену, датум пријема; на отпремници морају да буду читко исписана имена и презимена чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем као и име и презиме надлежног лица Војне поште 2237 Београд; отпремницу потписују чланови комисије за квалитативни и квантитативни пријем и надлежно лице Војне поште 2237 Београд; отпремница мора бити оверена печатом Војне поште 2237 Београд – отпремница се скенира и прилаже уз фактуру у Систему електронског фактурисања. Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара из члана 1. Уговора са читко исписаним именима и презименима чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем, као и именом и презименом надлежног лица Војне поште 2237 Београд; записник о квалитативном и квантитативном пријему мора имати заводни број и мора бити оверен печатом Војне поште 2237 Београд – записник се скенира и прилаже уз фактуру у Систему електронског фактурисања. ДОБАВЉАЧ је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у Систем електронских фактура (СЕФ), у исту унесе податак о броју Уговора 910-1712-___-14/26 и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС који врши плаћање по фактури за испоручена добра 910 у поље ВТ-10 – „buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље "Интерни број за рутирање", уколико електронску фактуру израђује директно у СЕФ. Фактура мора бити регистрована у Централном регистру фактура код Управе за трезор Министарства финансија у складу са Правилником о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура („Сл. гласник РС“, бр. 69/21, 132/21 и 46/22). Ако ДОБАВЉАЧ у електронској фактури достављеној кроз СЕФ не унесе податак о броју Уговора и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена, НАРУЧИЛАЦ може одбити такву фактуру као неисправну, уз навођење разлога „није препознат Крајњи корисник у МО и ВС“. У случају констатовања недостатака и неправилности у документацији за плаћање, фактура ће бити одбијена, а рок за плаћање тече од тренутка поновног, исправног регистровања фактуре и пратеће документације. Исплату уговорених и испоручених добара из члана 1. овог Уговора извршиће НАРУЧИЛАЦ преко Рачуноводственог центра Министарства одбране, односно Управе за трезор Министарства финансија. ЧЛАН 5. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, број 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16 и 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18 и 4/19 - усклађени дин. изн., 72/19, 8/20 - усклађени дин. изн. 153/20 и 138/22). ЧЛАН 6. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАВЉАЧ се обавезује да изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора, у целости, у року од ___________________ дана од дана обостраног потписивања овог Уговора. Уговорне стране су се споразумеле да је место испоруке добара из члана 1. овог Уговора Војна пошта 2237 Београд, ул. Војвооде Степе 445, Београд. Организацију транспорта и транспорт до места испоруке добара из члана 1. овог Уговора врши Продавац и трошкови транспорта се не исплаћују посебно. Испорука добара из члана 1. овог Уговора се сматра извршеном даном завођења предајно-пријемног документа (отпремнице) у деловодни протокол Војне поште 2237 Београд. Документ (отпремница) мора бити потписана од чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем, као и од надлежног лица Војне поште 2237 Београд. Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора, Војне поште 2237 Београд. ДОБАВЉАЧ је у обавези да обавести НАРУЧИОЦА, телефоном и у писаном облику, телефаксом на број 011/3401-208 или на е-mail cpme@vs.rs, о тачном датуму и времену испоруке добара из члана 1. овог Уговора, најмање 5 (пет) дана пре датума испоруке, водећи рачуна да се испорука не може одвијати у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. Уколико ДОБАВЉАЧ није у могућности да испоручи добра из члана 1. овог Уговора у року наведеном у ставу 1. овог члана Уговора дужан је да поднесе НАРУЧИОЦУ захтев за продужење уговореног рока испоруке, са детаљним образложењем. Захтев за продужење уговореног рока испоруке мора се поднети НАРУЧИОЦУ пре истека уговореног рока за испоруку. У противном ДОБАВЉАЧ неће бити ослобођен плаћања уговорне казне предвиђене за неблаговремену испоруку. ЧЛАН 7. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАВЉАЧ преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора и обавезује се да ће иста у свему одговарати захтевима за квалитет који су наведени и произилазе из техничке спецификације из Прилога број 1 овог Уговора. ДОБАВЉАЧ је дужан да припреми за квалитативни пријем целокупну уговорену количину добара из члана 1. овог Уговора. Квалитативни и квантитативни пријем добара (Лиценце за софтвере за потребе ВП 2237 Београд) из члана 1. овог Уговора врши комисија за квалитативни и квантитативни пријем састављена од представника Војне поште 2237 Београд – комисија за квалитативни и квантитативни пријем. Пре отпочињања квалитативног пријема, ДОБАВЉАЧ је у обавези да приложи и стави на увид комисији за квалитативни и квантитативни пријем сву оригиналну документацију из које се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара из члана 1. овог Уговора у складу са техничком спецификацијом наведеном у Прилогу број 1 овог Уговора. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем је у обавези да изврши контролу квалитета и функционалности добара из члана 1. Уговора у року од 5 (пет) радних дана од завршетка квантитативног пријема. Квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора подразумева контролу усаглашености испоручених добара (Лиценце за софтвере за потребе ВП 2237 Београд) и пратеће документације у складу са одредбама уговора за предметна добра. Квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора вршиће се на месту испоруке, у Војној пошти 2237 Београд. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему добара из члана 1. Уговора. Записник мора бити потписан од стране чланова комисије за квалитативни и квантитативни пријем, потписан од стране одговорног лица Војне поште 2237 Београд, заведен у деловодник Војне поште 2237 Београд и оверен печатом Војне поште 2237 Београд. ЧЛАН 8. ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА ДОБАВЉАЧ даје гаранцију за уговорена и испоручена добра из члана 1. Уговора. Гаранција почиње да тече од дана квалитативног и квантитативног пријема испоручених добара. Под даном квалитативног и квантитативног пријема добара (Лиценце за софтвере за потребе ВП 2237 Београд) подразумева се дан (датум) завођења записника о квалитативном и квантитативном пријему уговорених и испоручених добара (Лиценце за софтвере за потребе ВП 2237 Београд) у деловодник Војне поште 2237 Београд. Гаранција за сва понуђена добра из члана 1. Уговора мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач. Гаранција за понуђена добра (Лиценце за софтвере за потребе ВП 2237 Београд) коју даје понуђач (и која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач софтвера) је ________________ од дана квалитативног и квантитативног пријема добара из члана 1. Уговора. Уколико се у гарантном року утврди неки недостатак или неправилност крајњи корисник доставља рекламацију ДОБАВЉАЧУ писаним путем. ДОБАВЉАЧ је у обавези да приступи отклањању рекламације, те о свом трошку отклони све уочене техничке недостатке или неправилности у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације. ДОБАВЉАЧ се обавезује да уз добра из члана 1. Уговора обезбеди континуирану техничку подршку у гарантном року. ЧЛАН 9. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЧЛАН 9.1 СРЕДСТВA ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧ је дужан да приликом закључења Уговора преда НАРУЧИОЦУ средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза: Менично писмо-овлашћење потписано од стране овлашћених лица да се менице без сагласности ДОБАВЉАЧА могу поднети пословној банци на наплату у износу 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а у случају да не изврши уговорне обавезе. Менично писмо-овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица ДОБАВЉАЧА. Две бланко сопствене менице (као инструменте обезбеђења за испуњење уговорних обабеза) – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије. Копија картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун ДОБАВЉАЧА, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора). Доказ о регистрацији меница – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20). Рок важења меница је 30 (тридесет) дана дужи од дана испоруке уговорених добара. Након испуњења уговорних обавеза, НАРУЧИЛАЦ ће на захтев ДОБАВЉАЧА да врати средствa обезбеђења. ЧЛАН 9.2 СРЕДСТВA ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ ДОБАВЉАЧ је дужан да приликом испоруке уговорених добара преда НАРУЧИОЦУ средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року: Менично писмо-овлашћење потписано од стране овлашћених лица да се менице без сагласности ДОБАВЉАЧА могу поднети пословној банци на наплату у износу 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а у случају да не отклони недостатке по питању гаранције и решавања рекламација. Менично писмо-овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица ДОБАВЉАЧА. Две бланко сопствене менице (као инструменте обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и решавањe рекламација) – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије. Копија картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун ДОБАВЉАЧА, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 (тридесет) дана од дана испоруке). Доказ о регистрацији меница – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20). Рок важења меница је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока. Након истека гарантног рока НАРУЧИЛАЦ ће на захтев ДОБАВЉАЧА да врати средствa обезбеђења. ЧЛАН 10. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ Уколико ДОБАВЉАЧ не изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у уговореном року, дужан је да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну у износу од 0,2% (посто) дневно од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за сваки дан закашњења. Уговорна казна, у овом случају, не може бити већа од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Наплату уговорне казне, у овом случају, врши НАРУЧИЛАЦ одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара из члана 1. овог Уговора и то без претходног обавештавања. Уколико ДОБАВЉАЧ не испуни било коју уговорну обавезу, не достави средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року или једнострано раскине уговор, НАРУЧИЛАЦ ће без сагласности ДОБАВЉАЧА и обавезе претходног обавештавања ДОБАВЉАЧА, депоновано средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза у износу од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднети на наплату банци код које ДОБАВЉАЧ има отворен текући рачун. Закашњењем испоруке се сматра ако се добра испоруче после рока наведеног у ставу 1. члана 6. овог Уговора. Ако ДОБАВЉАЧ не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламације (члан 8. овог Уговора), НАРУЧИЛАЦ без сагласности ДОБАВЉАЧА и обавезе претходног обавештења ДОБАВЉАЧА, има право да депоновано средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднесе на наплату банци код које ДОБАВЉАЧ има отворен текући рачун. НАРУЧИЛАЦ има право да једнострано раскине овај Уговор уколико ДОБАВЉАЧ не изврши уговорне обавезе, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднесе на наплату банци код које ДОБАВЉАЧ има отворен текући рачун, на износ 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. ЧЛАН 11. ВИША СИЛА За време трајања дејства више силе одлаже се вршење обавеза уговорних страна по овом уговору. Под вишом силом подразумевају се околности које су наступиле после закључења уговора и које уговорним странама нису могле бити познате у моменту закључења уговора и које се нису могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље уговорних страна. Стране у уговору могу бити ослобођене од одговорности за неиспуњавање обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао. Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесет осам) часова, писаним путем, обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе одговарајући званични доказ издат од стране надлежних органа. Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистеку и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслања или неблаговременог слања обавештења. Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (три) месеца, уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине уговор без последица за себе. ЧЛАН 12. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу обе уговорне стране. Овај Уговор може бити измењен и због наступања више силе сходно одредбама наведеним у Уговору као и када је потреба за изменом настала због околности које савестан НАРУЧИЛАЦ није могао да предвиди и када се изменом не мења природа Уговора, као и у осталим случајевима који су предвиђени Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23). Изменом Уговора не може да се мења целокупна природа уговора, односно предмета јавне набавке. НАРУЧИЛАЦ задржава право да једнострано раскине овај Уговор у случајевима предвиђеним чланом 10. овог Уговора и активира одговарајућа депонована средства обезбеђења. ЧЛАН 13. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“, бр. 104/09). Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости. ЧЛАН 14. РЕШAВАЊЕ СПОРОВА Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавају споразумно. У случају да се не могу сагласити о спорним питањима уговорне стране су сагласне да је за решавање спорова надлежан Привредни суд у Београду. ЧЛАН 15. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, бр. 18/20). Уговорне стране су дужне да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене, која се односи на извршење уговора, писано обавесте једна другу. У случају да ДОБАВЉАЧ, због стања на тржишту, није у могућности да испоручи добро према Уговору, НАРУЧИЛАЦ задржава право да изврши пријем добра истих или бољих каратактеристика од наведених у Техничкој спецификацији, по уговореној цени. Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, 3 (три) примерка за НАРУЧИОЦА и 1 (један) примерак за ДОБАВЉАЧА. НАРУЧИЛАЦ задржава право да уговор умножи и изворно достави у потребном броју надлежним организационим целинама Министарства одбране и Војске Србије. Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. Уговор је обострано потписан, односно закључен дана __________________________ године. (попуњава НАРУЧИЛАЦ) ДОБАВЉАЧ _____________________________________ (функција) _____________________________________ (име и презиме) ____________________________________ | НАРУЧИЛАЦ ВП 2237 Београд ДИРЕКТОР пуковник др Бориша Јовановић, дипл. инж __________________________________ | | Прилог број 1 Уз Уговор број 910-1712-___-14/26 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА (биће сачињена на основу конкурсне документације и понуде ДОБАВЉАЧА) Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: Министарство одбране Републике Србије 102116082 Назив поступка: Лиценце за софтвере за потребе ВП 2237 Београд Референтни број: 0340-910-1712-14/2026 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Лиценца за виртуализациону платформу „VMware Vsphere Standard 8 - 1Year“ Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми) Назив: Рок испоруке Јединица мере: дан Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Максимална дозвољена вредност: 40,00 Назив: Гарантни рок Јединица мере: месец Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Минимална дозвољена вредност: 12,00 Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: Гарантни рок креће од дана квалитативног и квантитативног пријема добара. Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати- Резервни критеријуми Рок испоруке Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 2 један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: Министарство одбране Републике Србије 102116082 Назив поступка: Лиценце за софтвере за потребе ВП 2237 Београд Референтни број: 0340-910-1712-14/2026 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Напредна лиценца за управљање и надгледање продукционог сервера „HPE ILO Adv 1Year -svr Lic Support“ Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми) Назив: Рок испоруке Јединица мере: дан Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Максимална дозвољена вредност: 40,00 Назив: Гарантни рок Јединица мере: месец Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Минимална дозвољена вредност: 12,00 Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: Гарантни рок креће од дана квалитативног и квантитативног пријема добара. Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати- Резервни критеријуми Рок испоруке Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 2 један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. Obrazac strukture ponudjene cene - Partija 2.xlsx # Obrazac strukture ponudjene cen ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 14/2026 OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ Р. бр. | Назив добра | Јед. мере | Коли–чина | Јединична цена без ПДВ–а | Јединична цена са ПДВ–ом | Укупна цена без ПДВ–а | Укупна цена са ПДВ–ом 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x4) | 8 (6x4) 1 | Напредна лиценцa за управљање и надгледање продукционог сервера „HPE ILO Adv 1Year -svr Lic Support“ | ком | 3 УКУПНО Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: Колона 5 – уписати колико износи јединачна цена без ПДВ–а. Колона 6 – уписати колико износи јединачна цена са ПДВ–ом. Колона 7 – уписати укупну цену без ПДВ–а и то тако што се помножи јединична цена без ПДВ–а (наведенa у колони 5) са траженом количином (која је наведена у колони 4). Колона 8 – уписати укупну цену са ПДВ–ом и то тако што се помножи јединична цена са ПДВ–ом (наведена у колони 6) са траженом количином (која је наведена у колони 4). У последњем реду табеле уписати збирне вредности свих добара – ставки (укупна вредност понуде без ПДВ–а и укупна вредност понуде са ПДВ–ом). Obrazac strukture ponudjene cene - Partija 3.xlsx # Obrazac strukture ponudjene cen ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 14/2026 OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ Р. бр. | Назив добра | Јед. мере | Коли–чина | Јединична цена без ПДВ–а | Јединична цена са ПДВ–ом | Укупна цена без ПДВ–а | Укупна цена са ПДВ–ом 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x4) | 8 (6x4) 1 | Лиценца за бackup software „Veeam Data Platform Foundation Perpetual- 1Year“ | ком | 4 УКУПНО Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: Колона 5 – уписати колико износи јединачна цена без ПДВ–а. Колона 6 – уписати колико износи јединачна цена са ПДВ–ом. Колона 7 – уписати укупну цену без ПДВ–а и то тако што се помножи јединична цена без ПДВ–а (наведенa у колони 5) са траженом количином (која је наведена у колони 4). Колона 8 – уписати укупну цену са ПДВ–ом и то тако што се помножи јединична цена са ПДВ–ом (наведена у колони 6) са траженом количином (која је наведена у колони 4). У последњем реду табеле уписати збирне вредности свих добара – ставки (укупна вредност понуде без ПДВ–а и укупна вредност понуде са ПДВ–ом). Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: Министарство одбране Републике Србије 102116082 Назив поступка: Лиценце за софтвере за потребе ВП 2237 Београд Референтни број: 0340-910-1712-14/2026 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Лиценца за backup software „Veeam Data Platform Foundation Perpetual- 1Year“ Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми) Назив: Рок испоруке Јединица мере: дан Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Максимална дозвољена вредност: 40,00 Назив: Гарантни рок Јединица мере: месец Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Минимална дозвољена вредност: 12,00 Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: Гарантни рок креће од дана квалитативног и квантитативног пријема добара. Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати- Резервни критеријуми Рок испоруке Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 2 један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: Министарство одбране Републике Србије 102116082 Назив поступка: Лиценце за софтвере за потребе ВП 2237 Београд Референтни број: 0340-910-1712-14/2026 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Лиценца за Fortigate 100F firewall - Unified Threat Protection (UTP) 1 year“ Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми) Назив: Рок испоруке Јединица мере: дан Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Максимална дозвољена вредност: 40,00 Назив: Гарантни рок Јединица мере: месец Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Минимална дозвољена вредност: 12,00 Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати- Резервни критеријуми Рок испоруке Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 2