Licence za softvere za potrebe VP 2237 Beograd

Partija 1 - Tehnicka_specifikacija.doc Specifikacija predmeta nabavke Red. broj stavke | Predmet nabavke (licence za potrebe VP 2237) | Jedinica mere | Količina | | 1 | Licenca za virtualizacionu platformu „VMware Vsphere Standard 8 - 1Year“ | Količina (kom) | 96 | | Zaključno sa stavkom 1 (jedan) | | Partija 2 - Tehnicka_specifikacija.doc Specifikacija predmeta nabavke Red. broj stavke | Predmet nabavke (licence za potrebe VP 2237) | Jedinica mere | Količina | | 1 | Napredna licenca za upravljanje i nadgledanje produkcionog servera „HPE ILO Adv 1Year -svr Lic Support“ | Količina (kom) | 3 | | Zaključno sa stavkom 1 (jedan) | | Partija 3 - Tehnicka_specifikacija.doc Specifikacija predmeta nabavke Red. broj stavke | Predmet nabavke (licence za potrebe VP 2237) | Jedinica mere | Količina | | 1 | Licenca za backup software „Veeam Data Platform Foundation Perpetual- 1Year“ | Količina (kom) | 4 | | Zaključno sa stavkom 1 (jedan) | | Partija 4 - Tehnicka_specifikacija.doc Specifikacija predmeta nabavke Red. broj stavke | Predmet nabavke (licence za potrebe VP 2237) | Jedinica mere | Količina | | 1 | „Licenca za **Fortigate 100F firewall - 1Year“** Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS& Video Filtering, Antispam Service and FortiCare Premium) | Količina (kom) | 2 | | Zaključno sa stavkom 1 (jedan) | | Obrazac strukture ponudjene cene - Partija 1.xlsx # Obrazac strukture ponudjene cen JAVNA NABAVKA BROJ 14/2026 OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE R. br. | Naziv dobra | Jed. mere | Koli–čina | Jedinična cena bez PDV–a | Jedinična cena sa PDV–om | Ukupna cena bez PDV–a | Ukupna cena sa PDV–om 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x4) | 8 (6x4) 1 | Licenca za virtualizacionu platformu „VMware Vsphere Standard 8 - 1Year“ | kom | 96 UKUPNO Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način: Kolona 5 – upisati koliko iznosi jedinačna cena bez PDV–a. Kolona 6 – upisati koliko iznosi jedinačna cena sa PDV–om. Kolona 7 – upisati ukupnu cenu bez PDV–a i to tako što se pomnoži jedinična cena bez PDV–a (navedena u koloni 5) sa traženom količinom (koja je navedena u koloni 4). Kolona 8 – upisati ukupnu cenu sa PDV–om i to tako što se pomnoži jedinična cena sa PDV–om (navedena u koloni 6) sa traženom količinom (koja je navedena u koloni 4). U poslednjem redu tabele upisati zbirne vrednosti svih dobara – stavki (ukupna vrednost ponude bez PDV–a i ukupna vrednost ponude sa PDV–om). 03 910-1712-__-14-26_MODEL UGOVORA za Vojno pravobranilastvo.doc REPUBLIKA SRBIJA - GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE VOJNA POŠTA 2237 BEOGRAD MODEL UGOVORA broj 910 – 1712 – ___ – 14 / 26 za nabavku licenci za softvere za potrebe VP 2237 Beograd Partija ___ – _______________________________________________ zaključen između: REPUBLIKA SRBIJA - GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE VP 2237 Beograd ul. Vojvode Stepe br. 445, 11000 Beograd koju zastupa: pukovnik dr Boriša Jovanović, dipl. inž. – u daljem tekstu NARUČILAC Matični broj: 07093608 PIB: 102116082 Broj potvrde o evidenciji PDV-a: 135328814 Telefon: 011/3401-017 Telefaks: 011/3401-208 e-mail: cpme@vs.rs Tekući račun broj: 840-1620-21 Kod: Uprava za trezor | | i _______________________________________________________________________________ (poslovno ime ponuđača) Adresa: ________________________________________________________________________ koga zastupa _________________________________________ – u daljem tekstu DOBAVLJAČ Matični broj: __________________ PIB: __________________________ Br. potvrde o evidenciji PDV-a: ______________________ Telefon: ______________________ Telefaks: _____________________ e-mail: ________________________ Tekući račun broj: ___________________________________________ Banka: ______________________________________________________ | | Osnov ugovora: Javna nabavka br. 14/2026 Predmet nabavke: „Licence za softvere za potrebe VP 2237 Beograd“ Partija broj ______; Naziv partije ___________________________________________________ Odluka o dodeli ugovora broj _______________ od _____._____.2026. godine i ponuda izabranog ponuđača – DOBAVLJAČ broj _______________ od _____._____.2026. godine. ČLAN 1. PREDMET UGOVORA NARUČILAC i DOBAVLJAČ su se saglasili da su predmet ovog Ugovora dobra - Licence za softvere za potrebe VP 2237 Beograd iz partije broj ___ - ________________________________ _______________________________________________________ (upisati broj i naziv partije). Redni broj stavke | Naziv dobra | Jedinica mere | Količina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DOBAVLJAČ se obavezuje da za NARUČIOCA, u skladu sa važećim propisima i ovim Ugovorom isporuči, na ugovorenom mestu isporuke, dobra iz stava 1. ovog člana Ugovora, po nazivu, jedinici mere i količini, kako je navedeno u tabeli iz stava 1. ovog člana Ugovora i po tehničkoj specifikaciji kako je navedeno u Prilogu broj 1 ovog Ugovora – Tehnička specifikacija dobara. NARUČILAC se obavezuje da obezbedi preuzimanje dobara (Licence za softvere za potrebe VP 2237 Beograd) iz stava 1. ovog člana Ugovora, na mestu isporuke: Vojna pošta 2237 Beograd, ul. Vojvode Stepe br. 445 Beograd i ista isplati DOBAVLJAČU po odredbama ovog Ugovora. Sastavni deo ovog Ugovora je Prilog broj 1 – Tehnička specifikacija dobara. ČLAN 1.1. (POPUNJAVA SE SAMO U SLUČAJU ZAJEDNIČKE PONUDE) Ugovorne strane su saglasne da DOBAVLJAČ nastupa kao član grupe ponuđača, čiji su članovi grupe sledeći: __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ČLAN 1.2. (POPUNJAVA SE SAMO U SLUČAJU PONUDE SA PODIZVOĐAČEM/IMA) Ugovorne strane su saglasne da DOBAVLJAČ nastupa sa podizvođačem/ima: __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ koji će delimično izvršiti predmetnu nabavku, u delu ________________________________ ČLAN 2. TEHNIČKI USLOVI Dobra iz člana 1. ovog Ugovora moraju u potpunosti odgovarati tehničkoj specifikaciji navedenoj u Prilogu broj 1 ovog Ugovora. Pri isporuci, uz dobra iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje se i potvrda kojom se dokazuje zahtevana tehnička podrška predviđena specifikacijom nabavke, sa jasno iskazanim periodom trajanja. ČLAN 3. CENA NARUČILAC i DOBAVLJAČ su se sporazumeli da cena za dobra iz člana 1. ovog Ugovora, podrazumeva isporuku dobara iz člana 1. ovog Ugovora u Vojnu poštu 2237 Beograd, ul. Vojvode Stepe br. 445, Beograd. NARUČILAC i DOBAVLJAČ su se sporazumeli da je jedinična cena bez PDV-a i jedinična cena sa PDV-om za dobro iz člana 1. ovog Ugovora data u sledećoj Tabeli 1: Naziv predmeta nabavke | Količina | Jedinična cena bez PDV-a (din) | Jedinična cena sa PDV-om (din) | Ukupna vrednost bez PDV-a (din) | Ukupna vrednost sa PDV-om (din) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ukupna vrednost ugovora bez PDV-a (din): | | | Iznos PDV-a (%): | | | Iznos PDV-a (din): | | | Ukupna vrednost ugovora sa PDV-om (din): | | | Ukupna vrednost ugovora sa PDV-om je: _____________________ dinara. Utvrđene cene su konačne i ne mogu se menjati do potpune realizacije Ugovora. ČLAN 4. USLOVI, ROK I NAČIN PLAĆANJA Ugovorne strane su se sporazumele da će NARUČILAC plaćanje isporučenih dobra iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti u roku od _____________________ dana od dana izdavanja ispravne fakture u Sistemu elektronskih faktura u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS" broj 44/21, 129/21 i 138/22). Radi blagovremene isplate DOBAVLJAČ se obavezuje da ispostavi NARUČIOCU propisno izrađena dokumenta za isplatu isporučenog dobra iz člana 1. ovog Ugovora i to: Fakturu sačinjenu u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/20, 129/21 i 138/22), Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 - ispr., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - usklađeni din. izn., 68/14 - dr. zakon, 142/14, 5/15 - usklađeni din. izn., 83/15, 5/16 - usklađeni din. izn., 108/16 i 7/17 - usklađeni din. izn., 113/17 i 13/18 - usklađeni din. izn., 30/18, 4/19 - usklađeni din. izn., 72/19, 8/20 - usklađeni din. izn. 153/20 i 138/22) i Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/19 i 44/21). Otpremnicu, koja mora da sadrži: kome je isporuka izvršena, datum isporuke, vrstu, količinu, jediničnu i ukupnu cenu, datum prijema; na otpremnici moraju da budu čitko ispisana imena i prezimena članova komisije za kvalitativni i kvantitativni prijem kao i ime i prezime nadležnog lica Vojne pošte 2237 Beograd; otpremnicu potpisuju članovi komisije za kvalitativni i kvantitativni prijem i nadležno lice Vojne pošte 2237 Beograd; otpremnica mora biti overena pečatom Vojne pošte 2237 Beograd – otpremnica se skenira i prilaže uz fakturu u Sistemu elektronskog fakturisanja. Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu dobara iz člana 1. Ugovora sa čitko ispisanim imenima i prezimenima članova komisije za kvalitativni i kvantitativni prijem, kao i imenom i prezimenom nadležnog lica Vojne pošte 2237 Beograd; zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu mora imati zavodni broj i mora biti overen pečatom Vojne pošte 2237 Beograd – zapisnik se skenira i prilaže uz fakturu u Sistemu elektronskog fakturisanja. DOBAVLJAČ je u obavezi da prilikom unosa elektronske fakture u Sistem elektronskih faktura (SEF), u istu unese podatak o broju Ugovora 910-1712-___-14/26 i podatak o trocifrenoj knjigovodstvenoj šifri korisnika sredstava u MO i VS koji vrši plaćanje po fakturi za isporučena dobra 910 u polje VT-10 – „buyer reference“ u XML obliku fakture ili unošenjem u polje "Interni broj za rutiranje", ukoliko elektronsku fakturu izrađuje direktno u SEF. Faktura mora biti registrovana u Centralnom registru faktura kod Uprave za trezor Ministarstva finansija u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura („Sl. glasnik RS“, br. 69/21, 132/21 i 46/22). Ako DOBAVLJAČ u elektronskoj fakturi dostavljenoj kroz SEF ne unese podatak o broju Ugovora i podatak o trocifrenoj knjigovodstvenoj šifri korisnika sredstava u MO i VS kome je ta faktura namenjena, NARUČILAC može odbiti takvu fakturu kao neispravnu, uz navođenje razloga „nije prepoznat Krajnji korisnik u MO i VS“. U slučaju konstatovanja nedostataka i nepravilnosti u dokumentaciji za plaćanje, faktura će biti odbijena, a rok za plaćanje teče od trenutka ponovnog, ispravnog registrovanja fakture i prateće dokumentacije. Isplatu ugovorenih i isporučenih dobara iz člana 1. ovog Ugovora izvršiće NARUČILAC preko Računovodstvenog centra Ministarstva odbrane, odnosno Uprave za trezor Ministarstva finansija. ČLAN 5. POREZ NA DODATU VREDNOST Porez na dodatu vrednost se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, broj 84/04, 86/04 - ispr., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - usklađeni din. izn., 68/14 - dr. zakon, 142/14, 5/15 - usklađeni din. izn., 83/15, 5/16 - usklađeni din. izn., 108/16 i 7/17 - usklađeni din. izn., 113/17, 13/18 - usklađeni din. izn., 30/18 i 4/19 - usklađeni din. izn., 72/19, 8/20 - usklađeni din. izn. 153/20 i 138/22). ČLAN 6. ROK I MESTO ISPORUKE DOBAVLJAČ se obavezuje da izvrši isporuku dobara iz člana 1. ovog Ugovora, u celosti, u roku od ___________________ dana od dana obostranog potpisivanja ovog Ugovora. Ugovorne strane su se sporazumele da je mesto isporuke dobara iz člana 1. ovog Ugovora Vojna pošta 2237 Beograd, ul. Vojvoode Stepe 445, Beograd. Organizaciju transporta i transport do mesta isporuke dobara iz člana 1. ovog Ugovora vrši Prodavac i troškovi transporta se ne isplaćuju posebno. Isporuka dobara iz člana 1. ovog Ugovora se smatra izvršenom danom zavođenja predajno-prijemnog dokumenta (otpremnice) u delovodni protokol Vojne pošte 2237 Beograd. Dokument (otpremnica) mora biti potpisana od članova komisije za kvalitativni i kvantitativni prijem, kao i od nadležnog lica Vojne pošte 2237 Beograd. Otpremnica mora biti overena pečatom organizacione jedinice nadležne za prijem dobara iz člana 1. ovog Ugovora, Vojne pošte 2237 Beograd. DOBAVLJAČ je u obavezi da obavesti NARUČIOCA, telefonom i u pisanom obliku, telefaksom na broj 011/3401-208 ili na e-mail cpme@vs.rs, o tačnom datumu i vremenu isporuke dobara iz člana 1. ovog Ugovora, najmanje 5 (pet) dana pre datuma isporuke, vodeći računa da se isporuka ne može odvijati u vanradno vreme, vreme praznika, subotu i nedelju. Ukoliko DOBAVLJAČ nije u mogućnosti da isporuči dobra iz člana 1. ovog Ugovora u roku navedenom u stavu 1. ovog člana Ugovora dužan je da podnese NARUČIOCU zahtev za produženje ugovorenog roka isporuke, sa detaljnim obrazloženjem. Zahtev za produženje ugovorenog roka isporuke mora se podneti NARUČIOCU pre isteka ugovorenog roka za isporuku. U protivnom DOBAVLJAČ neće biti oslobođen plaćanja ugovorne kazne predviđene za neblagovremenu isporuku. ČLAN 7. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI PRIJEM DOBAVLJAČ preuzima potpunu odgovornost za kvalitet dobara iz člana 1. ovog Ugovora i obavezuje se da će ista u svemu odgovarati zahtevima za kvalitet koji su navedeni i proizilaze iz tehničke specifikacije iz Priloga broj 1 ovog Ugovora. DOBAVLJAČ je dužan da pripremi za kvalitativni prijem celokupnu ugovorenu količinu dobara iz člana 1. ovog Ugovora. Kvalitativni i kvantitativni prijem dobara (Licence za softvere za potrebe VP 2237 Beograd) iz člana 1. ovog Ugovora vrši komisija za kvalitativni i kvantitativni prijem sastavljena od predstavnika Vojne pošte 2237 Beograd – komisija za kvalitativni i kvantitativni prijem. Pre otpočinjanja kvalitativnog prijema, DOBAVLJAČ je u obavezi da priloži i stavi na uvid komisiji za kvalitativni i kvantitativni prijem svu originalnu dokumentaciju iz koje se može nedvosmisleno utvrditi da je kvalitet dobara iz člana 1. ovog Ugovora u skladu sa tehničkom specifikacijom navedenom u Prilogu broj 1 ovog Ugovora. Komisija za kvalitativni i kvantitativni prijem je u obavezi da izvrši kontrolu kvaliteta i funkcionalnosti dobara iz člana 1. Ugovora u roku od 5 (pet) radnih dana od završetka kvantitativnog prijema. Kvalitativni prijem dobara iz člana 1. Ugovora podrazumeva kontrolu usaglašenosti isporučenih dobara (Licence za softvere za potrebe VP 2237 Beograd) i prateće dokumentacije u skladu sa odredbama ugovora za predmetna dobra. Kvalitativni prijem dobara iz člana 1. Ugovora vršiće se na mestu isporuke, u Vojnoj pošti 2237 Beograd. Komisija za kvalitativni i kvantitativni prijem sačinjava zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu dobara iz člana 1. Ugovora. Zapisnik mora biti potpisan od strane članova komisije za kvalitativni i kvantitativni prijem, potpisan od strane odgovornog lica Vojne pošte 2237 Beograd, zaveden u delovodnik Vojne pošte 2237 Beograd i overen pečatom Vojne pošte 2237 Beograd. ČLAN 8. GARANCIJA I REKLAMACIJA DOBAVLJAČ daje garanciju za ugovorena i isporučena dobra iz člana 1. Ugovora. Garancija počinje da teče od dana kvalitativnog i kvantitativnog prijema isporučenih dobara. Pod danom kvalitativnog i kvantitativnog prijema dobara (Licence za softvere za potrebe VP 2237 Beograd) podrazumeva se dan (datum) zavođenja zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu ugovorenih i isporučenih dobara (Licence za softvere za potrebe VP 2237 Beograd) u delovodnik Vojne pošte 2237 Beograd. Garancija za sva ponuđena dobra iz člana 1. Ugovora mora biti identična garanciji koju daje proizvođač. Garancija za ponuđena dobra (Licence za softvere za potrebe VP 2237 Beograd) koju daje ponuđač (i koja mora biti identična garanciji koju daje proizvođač softvera) je ________________ od dana kvalitativnog i kvantitativnog prijema dobara iz člana 1. Ugovora. Ukoliko se u garantnom roku utvrdi neki nedostatak ili nepravilnost krajnji korisnik dostavlja reklamaciju DOBAVLJAČU pisanim putem. DOBAVLJAČ je u obavezi da pristupi otklanjanju reklamacije, te o svom trošku otkloni sve uočene tehničke nedostatke ili nepravilnosti u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pisane reklamacije. DOBAVLJAČ se obavezuje da uz dobra iz člana 1. Ugovora obezbedi kontinuiranu tehničku podršku u garantnom roku. ČLAN 9. SREDSTVA OBEZBEĐENJA ČLAN 9.1 SREDSTVA OBEZBEĐENJA ZA ISPUNJENJE UGOVORNIH OBAVEZA DOBAVLJAČ je dužan da prilikom zaključenja Ugovora preda NARUČIOCU sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza: Menično pismo-ovlašćenje potpisano od strane ovlašćenih lica da se menice bez saglasnosti DOBAVLJAČA mogu podneti poslovnoj banci na naplatu u iznosu 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a u slučaju da ne izvrši ugovorne obaveze. Menično pismo-ovlašćenje mora biti potpisano i overeno od strane ovlašćenog lica DOBAVLJAČA. Dve blanko sopstvene menice (kao instrumente obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obabeza) – potpisane u skladu sa kartonom deponovanih potpisa i evidentirane u registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna Banka Srbije. Kopija kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica koju je izdala banka garanta kod koje se vodi račun DOBAVLJAČA, na kojoj se jasno vide deponovani potpisi ovlašćenih lica, overenu pečatom banke sa datumom overe (overa ne starija od 30 (trideset) dana od dana potpisivanja ugovora). Dokaz o registraciji menica – izvod sa internet stranice NBS registra menica i ovlašćenja na kome se vidi da su menice registrovane u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Sl. glasnik RS“, br. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 i 14/20). Rok važenja menica je 30 (trideset) dana duži od dana isporuke ugovorenih dobara. Nakon ispunjenja ugovornih obaveza, NARUČILAC će na zahtev DOBAVLJAČA da vrati sredstva obezbeđenja. ČLAN 9.2 SREDSTVA OBEZBEĐENJA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU DOBAVLJAČ je dužan da prilikom isporuke ugovorenih dobara preda NARUČIOCU sredstvo obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku: Menično pismo-ovlašćenje potpisano od strane ovlašćenih lica da se menice bez saglasnosti DOBAVLJAČA mogu podneti poslovnoj banci na naplatu u iznosu 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a u slučaju da ne otkloni nedostatke po pitanju garancije i rešavanja reklamacija. Menično pismo-ovlašćenje mora biti potpisano i overeno od strane ovlašćenog lica DOBAVLJAČA. Dve blanko sopstvene menice (kao instrumente obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku i rešavanje reklamacija) – potpisane u skladu sa kartonom deponovanih potpisa i evidentirane u registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna Banka Srbije. Kopija kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica koju je izdala banka garanta kod koje se vodi račun DOBAVLJAČA, na kojoj se jasno vide deponovani potpisi ovlašćenih lica, overenu pečatom banke sa datumom overe (overa ne starija od 30 (trideset) dana od dana isporuke). Dokaz o registraciji menica – izvod sa internet stranice NBS registra menica i ovlašćenja na kome se vidi da su menice registrovane u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Sl. glasnik RS“, br. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 i 14/20). Rok važenja menica je 30 (trideset) dana duži od ugovorenog garantnog roka. Nakon isteka garantnog roka NARUČILAC će na zahtev DOBAVLJAČA da vrati sredstva obezbeđenja. ČLAN 10. KAZNENE ODREDBE Ukoliko DOBAVLJAČ ne izvrši isporuku dobara iz člana 1. ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je da NARUČIOCU plati ugovornu kaznu u iznosu od 0,2% (posto) dnevno od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, za svaki dan zakašnjenja. Ugovorna kazna, u ovom slučaju, ne može biti veća od 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a. Naplatu ugovorne kazne, u ovom slučaju, vrši NARUČILAC odbijanjem od računa pri isplati isporučenih dobara iz člana 1. ovog Ugovora i to bez prethodnog obaveštavanja. Ukoliko DOBAVLJAČ ne ispuni bilo koju ugovornu obavezu, ne dostavi sredstva finansijskog obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku ili jednostrano raskine ugovor, NARUČILAC će bez saglasnosti DOBAVLJAČA i obaveze prethodnog obaveštavanja DOBAVLJAČA, deponovano sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza u iznosu od 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, podneti na naplatu banci kod koje DOBAVLJAČ ima otvoren tekući račun. Zakašnjenjem isporuke se smatra ako se dobra isporuče posle roka navedenog u stavu 1. člana 6. ovog Ugovora. Ako DOBAVLJAČ ne izvrši ugovorne obaveze po pitanju garancije i rešavanja reklamacije (član 8. ovog Ugovora), NARUČILAC bez saglasnosti DOBAVLJAČA i obaveze prethodnog obaveštenja DOBAVLJAČA, ima pravo da deponovano sredstvo obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, podnese na naplatu banci kod koje DOBAVLJAČ ima otvoren tekući račun. NARUČILAC ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ukoliko DOBAVLJAČ ne izvrši ugovorne obaveze, a deponovani instrument obezbeđenja izvršenja ugovornih obaveza, podnese na naplatu banci kod koje DOBAVLJAČ ima otvoren tekući račun, na iznos 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a. ČLAN 11. VIŠA SILA Za vreme trajanja dejstva više sile odlaže se vršenje obaveza ugovornih strana po ovom ugovoru. Pod višom silom podrazumevaju se okolnosti koje su nastupile posle zaključenja ugovora i koje ugovornim stranama nisu mogle biti poznate u momentu zaključenja ugovora i koje se nisu mogle sprečiti, izbeći ili predvideti. Nastupanje više sile mora zavisiti od spoljnih i vanrednih događaja nastalih mimo volje ugovornih strana. Strane u ugovoru mogu biti oslobođene od odgovornosti za neispunjavanje obaveza tokom trajanja više sile u onom obimu u kojem su delovanjem više sile bile onemogućene da te obaveze izvrše, pri čemu su obavezne da preduzmu odgovarajuće mere kako bi se u nastaloj situaciji interes svake strane što više osigurao. Ugovorna strana pogođena višom silom dužna je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 (četrdeset osam) časova, pisanim putem, obavesti drugu stranu o nastanku i prestanku više sile, prilažući o tome odgovarajući zvanični dokaz izdat od strane nadležnih organa. Ugovorna strana koja u gore navedenom roku ne obavesti drugu stranu o nastanku i prestanku više sile, snosiće sve posledice koje iz toga proisteku i biće obavezna da drugoj strani nadoknadi svu štetu nastalu usled neslanja ili neblagovremenog slanja obaveštenja. Ukoliko uticaj više sile traje duže od 3 (tri) meseca, ugovorna strana koja nije pogođena višom silom ima pravo, po sopstvenom izboru, ili da drugoj strani odredi dodatni period za ispunjenje ugovornih obaveza ili da raskine ugovor bez posledica za sebe. ČLAN 12. IZMENA, DOPUNA I RASKID UGOVORA Ovaj ugovor može biti izmenjen ili dopunjen, odnosno sporazumno raskinut, u istoj formi samo saglasnošću obe ugovorne strane. Ovaj Ugovor može biti izmenjen i zbog nastupanja više sile shodno odredbama navedenim u Ugovoru kao i kada je potreba za izmenom nastala zbog okolnosti koje savestan NARUČILAC nije mogao da predvidi i kada se izmenom ne menja priroda Ugovora, kao i u ostalim slučajevima koji su predviđeni Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/19 i 92/23). Izmenom Ugovora ne može da se menja celokupna priroda ugovora, odnosno predmeta javne nabavke. NARUČILAC zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u slučajevima predviđenim članom 10. ovog Ugovora i aktivira odgovarajuća deponovana sredstva obezbeđenja. ČLAN 13. MERE BEZBEDNOSTI Ugovorne strane su obavezne da se pridržavaju Zakona o tajnosti podataka („Sl. glasnik RS“, br. 104/09). Lice koje je primilo podatke određene kao poverljive dužno je da ih čuva i štiti, bez obzira na stepen te poverljivosti. ČLAN 14. REŠAVANJE SPOROVA Ugovorne strane su se saglasile da eventualne sporove, povodom ovog Ugovora, rešavaju sporazumno. U slučaju da se ne mogu saglasiti o spornim pitanjima ugovorne strane su saglasne da je za rešavanje sporova nadležan Privredni sud u Beogradu. ČLAN 15. OSTALE ODREDBE Za sve što nije izričito precizirano ovim ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Službeni list SRJ“, br. 31/93 i „Službeni list SCG“, br. 1/03 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, br. 18/20). Ugovorne strane su dužne da u roku od 5 (pet) dana od dana nastanka poslovne promene, koja se odnosi na izvršenje ugovora, pisano obaveste jedna drugu. U slučaju da DOBAVLJAČ, zbog stanja na tržištu, nije u mogućnosti da isporuči dobro prema Ugovoru, NARUČILAC zadržava pravo da izvrši prijem dobra istih ili boljih karatakteristika od navedenih u Tehničkoj specifikaciji, po ugovorenoj ceni. Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovetna primerka, 3 (tri) primerka za NARUČIOCA i 1 (jedan) primerak za DOBAVLJAČA. NARUČILAC zadržava pravo da ugovor umnoži i izvorno dostavi u potrebnom broju nadležnim organizacionim celinama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja. Ugovor je obostrano potpisan, odnosno zaključen dana __________________________ godine. (popunjava NARUČILAC) DOBAVLJAČ _____________________________________ (funkcija) _____________________________________ (ime i prezime) ____________________________________ | NARUČILAC VP 2237 Beograd DIREKTOR pukovnik dr Boriša Jovanović, dipl. inž __________________________________ | | Prilog broj 1 Uz Ugovor broj 910-1712-___-14/26 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA DOBARA (biće sačinjena na osnovu konkursne dokumentacije i ponude DOBAVLJAČA) Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Ministarstvo odbrane Republike Srbije 102116082 Naziv postupka: Licence za softvere za potrebe VP 2237 Beograd Referentni broj: 0340-910-1712-14/2026 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Licenca za virtualizacionu platformu „VMware Vsphere Standard 8 - 1Year“ Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Rok isporuke Jedinica mere: dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 40,00 Naziv: Garantni rok Jedinica mere: mesec Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 12,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Garantni rok kreće od dana kvalitativnog i kvantitativnog prijema dobara. Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi Rok isporuke Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 2 jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Ministarstvo odbrane Republike Srbije 102116082 Naziv postupka: Licence za softvere za potrebe VP 2237 Beograd Referentni broj: 0340-910-1712-14/2026 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Napredna licenca za upravljanje i nadgledanje produkcionog servera „HPE ILO Adv 1Year -svr Lic Support“ Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Rok isporuke Jedinica mere: dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 40,00 Naziv: Garantni rok Jedinica mere: mesec Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 12,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Garantni rok kreće od dana kvalitativnog i kvantitativnog prijema dobara. Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi Rok isporuke Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 2 jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. Obrazac strukture ponudjene cene - Partija 2.xlsx # Obrazac strukture ponudjene cen JAVNA NABAVKA BROJ 14/2026 OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE R. br. | Naziv dobra | Jed. mere | Koli–čina | Jedinična cena bez PDV–a | Jedinična cena sa PDV–om | Ukupna cena bez PDV–a | Ukupna cena sa PDV–om 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x4) | 8 (6x4) 1 | Napredna licenca za upravljanje i nadgledanje produkcionog servera „HPE ILO Adv 1Year -svr Lic Support“ | kom | 3 UKUPNO Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način: Kolona 5 – upisati koliko iznosi jedinačna cena bez PDV–a. Kolona 6 – upisati koliko iznosi jedinačna cena sa PDV–om. Kolona 7 – upisati ukupnu cenu bez PDV–a i to tako što se pomnoži jedinična cena bez PDV–a (navedena u koloni 5) sa traženom količinom (koja je navedena u koloni 4). Kolona 8 – upisati ukupnu cenu sa PDV–om i to tako što se pomnoži jedinična cena sa PDV–om (navedena u koloni 6) sa traženom količinom (koja je navedena u koloni 4). U poslednjem redu tabele upisati zbirne vrednosti svih dobara – stavki (ukupna vrednost ponude bez PDV–a i ukupna vrednost ponude sa PDV–om). Obrazac strukture ponudjene cene - Partija 3.xlsx # Obrazac strukture ponudjene cen JAVNA NABAVKA BROJ 14/2026 OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE R. br. | Naziv dobra | Jed. mere | Koli–čina | Jedinična cena bez PDV–a | Jedinična cena sa PDV–om | Ukupna cena bez PDV–a | Ukupna cena sa PDV–om 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x4) | 8 (6x4) 1 | Licenca za backup software „Veeam Data Platform Foundation Perpetual- 1Year“ | kom | 4 UKUPNO Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način: Kolona 5 – upisati koliko iznosi jedinačna cena bez PDV–a. Kolona 6 – upisati koliko iznosi jedinačna cena sa PDV–om. Kolona 7 – upisati ukupnu cenu bez PDV–a i to tako što se pomnoži jedinična cena bez PDV–a (navedena u koloni 5) sa traženom količinom (koja je navedena u koloni 4). Kolona 8 – upisati ukupnu cenu sa PDV–om i to tako što se pomnoži jedinična cena sa PDV–om (navedena u koloni 6) sa traženom količinom (koja je navedena u koloni 4). U poslednjem redu tabele upisati zbirne vrednosti svih dobara – stavki (ukupna vrednost ponude bez PDV–a i ukupna vrednost ponude sa PDV–om). Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Ministarstvo odbrane Republike Srbije 102116082 Naziv postupka: Licence za softvere za potrebe VP 2237 Beograd Referentni broj: 0340-910-1712-14/2026 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Licenca za backup software „Veeam Data Platform Foundation Perpetual- 1Year“ Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Rok isporuke Jedinica mere: dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 40,00 Naziv: Garantni rok Jedinica mere: mesec Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 12,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Garantni rok kreće od dana kvalitativnog i kvantitativnog prijema dobara. Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi Rok isporuke Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 2 jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Ministarstvo odbrane Republike Srbije 102116082 Naziv postupka: Licence za softvere za potrebe VP 2237 Beograd Referentni broj: 0340-910-1712-14/2026 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Licenca za Fortigate 100F firewall - Unified Threat Protection (UTP) 1 year“ Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Rok isporuke Jedinica mere: dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 40,00 Naziv: Garantni rok Jedinica mere: mesec Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 12,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi Rok isporuke Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 2