Канцеларијски материјал

Obrazac minimalnih tehnickih karakteristika.docx РЕДНИ БРОЈ ПРЕДМЕТ КОЛИЧИНА и ЈЕД. МЕРЕ 1 ADING ROLNE 110kom 2 FASCIKLE PVC SA MEHANIZMOM 60 kom 3 PVC providna U folija 6000 kom 4 FASCIKLE PAPIRNE 1000 kom 5 HEMIJSKE OLOVKE 0,6 oil ink. 1500 kom 6 KARO PAPIR 500 kom 7 PAPIR ZA FOTOKOPIRANJE, LASERSKI I “INK-JET” ŠTAMPAČE A4/80gr/500 listova 700 kom 8 KOREKTOR 100 kom 9 KOREKTOR TRAKA 150 kom 10 KOVERTEB 6 bela 500 kom 11 KOVERTE B 5 1200 kom 12 KOVERTE 1000AD 500 kom 13 MARKERI permanentni crni 90 kom 14 MARKERICD/DVD Liner 50 kom 15 REGISTRATOR A4, kartonski sa kutijom 150 kom 16 SELOTEJP 15х33 90 kom 17 SPAJALICE 25 mm 190 kom 18 SPAJALICE 50 mm 50 kom 19 HEFTALICA МALA 10 kom 20 KLAMERICE 24/6 60 kom 21 SVESKA A4 45 kom 22 SVESKA A5 40 kom 23 TRAKA ZA FISKAL. KASU 57x40 (Galeb N 910) 250 kom 24 PERSONALNI DOSIJE 20 kom 25 DELOVODNIK B4 TVRDI POVEZ 5 kom 26 TONER ТN 1030 40 kom 27 TONER CB435A/CE278A/CE285A/ORH285A/ORH285A 100kom 28 TONER OR SML T111L 20 kom 29 TONER CF 279 A 80 kom 30 NALOG ZA PRENOS/VIRMAN- (1+1) 20 kom 31 NALOG ZA UPLATU – uplatnice (1+1) 20 kom 32 KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA 4 kom 33 KNJIGA ULAZNIH RAČUNA 4 kom 34 TONER CF283X CENON 151 15 kom 35 TONER CF226X 20 kom 36 TONER TK-1110 20 kom 37 TONER 3020/3025 25 kom 38 LASER TONER CARTRIDGE W1106XL 30 kom 39 TONER DL-5120 15 kom 40 MASTILO 30 kom 41 JASTUČE ZA PEČATE 10 kom 42 OVLAŽIVAČ JASTUČE 10 kom 43 MAKAZE 20 kom 44 SELOTEJP 50x50 30 kom 45 NALOG ZA ISPLATU 30 kom 46 HEMIJSKE OLOVKE crvene 100 kom 47 RAJSNADLE a50 20 pak. 48 BOJICE DEČIJE (min. 12 boja) 5 pak. 49 KOMPAKT DISKOVI CD 5000 kom 50 MARKER crni, 0,1 mm (UNI Pin Fine Line Marker ili ekvivalent) 10 kom Ponuđači moraju dostaviti za stavku pod rednim brojem 7. PAPIR ZA FOTOKOPIRANJE, LASERSKE I „INK-JET“ ŠTAMPAČE A4/80 gr/500 listova: Potvrdu proizvođača fotokopir papira o tehničkim karakteristikama ponuđenog fotokopir papira A4 i važeću kopiju FSC sertifikata. Potvrda mora biti potpisana i overena od strane ovlašćenog lica proizvođača fotokopir papira, izdata nakon objavljivanja javne nabavke i naslovljena na Naručioca i predmetnu javnu nabavku. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: Дом здравља Богатић 101442832 Назив поступка: Канцеларијски материјал Референтни број: 50/26 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Канцеларијски материјал Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми) Назив: Рок испоруке Јединица мере: Дан Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Максимална дозвољена вредност: 5,00 Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: Понуђач се обавезује да испоручи канцеларијски материјал у року од најдуже 5 дана од од дана упућивања писане поруџбине од стране Наручиоца. Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати- Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани) није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани). Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. Obrazac strukture cene.xlsx ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТРЕИЈАЛ - JH 50/26 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 РЕДНИ БРОЈ | ПРЕДМЕТ | КОЛИЧИНА и ЈЕД. МЕРЕ | Цена по јединици мере без ПДВ | Цена по јединици мере са ПДВ | Укупна вредност без ПДВ | Укупна вредност са ПДВ 1 | ADING ROLNE | 110kom 2 | FASCIKLE PVC SA MEHANIZMOM | 60 kom 3 | PVC providna U folija | 6000 kom 4 | FASCIKLE PAPIRNE | 1000 kom 5 | HEMIJSKE OLOVKE 0,6 oil ink. | 1500 kom 6 | KARO PAPIR | 500 kom 7 | PAPIR ZA FOTOKOPIRANJE, LASERSKI I “INK-JET” ŠTAMPAČE A4/80gr/500 listova | 700 kom 8 | KOREKTOR | 100 kom 9 | KOREKTOR TRAKA | 150 kom 10 | KOVERTEB 6 bela | 500 kom 11 | KOVERTE B 5 | 1200 kom 12 | KOVERTE 1000AD | 500 kom 13 | MARKERIpermanentni crni | 90 kom 14 | MARKERICD/DVD Liner | 50 kom 15 | REGISTRATOR A4, kartonski sa kutijom | 150 kom 16 | SELOTEJP 15х33 | 90 kom 17 | SPAJALICE 25 mm | 190 kom 18 | SPAJALICE 50 mm | 50 kom 19 | HEFTALICA МALA | 10 kom 20 | KLAMERICE 24/6 | 60 kom 21 | SVESKA A4 | 45 kom 22 | SVESKA A5 | 40 kom 23 | TRAKA ZA FISKAL. KASU 57x40 (Galeb N 910) | 250 kom 24 | PERSONALNI DOSIJE | 20 kom 25 | DELOVODNIK B4 TVRDI POVEZ | 5 kom 26 | TONER ТN 1030 | 40 kom 27 | TONER CB435A/CE278A/CE285A/ORH285A/ORH285A | 100kom 28 | TONER OR SML T111L | 20 kom 29 | TONER CF 279 A | 80 kom 30 | NALOG ZA PRENOS/VIRMAN- (1+1) | 20 kom 31 | NALOG ZA UPLATU – uplatnice (1+1) | 20 kom 32 | KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA | 4 kom 33 | KNJIGA ULAZNIH RAČUNA | 4 kom 34 | TONER CF283X CENON 151 | 15 kom 35 | TONER CF226X | 20 kom 36 | TONER TK-1110 | 20 kom 37 | TONER 3020/3025 | 25 kom 38 | LASER TONER CARTRIDGE W1106XL | 30 kom 39 | TONER DL-5120 | 15 kom 40 | MASTILO | 30 kom 41 | JASTUČE ZA PEČATE | 10 kom 42 | OVLAŽIVAČ JASTUČE | 10 kom 43 | MAKAZE | 20 kom 44 | SELOTEJP 50x50 | 30 kom 45 | NALOG ZA ISPLATU | 30 kom 46 | HEMIJSKE OLOVKE crvene | 100 kom 47 | RAJSNADLE a50 | 20 pak. 48 | BOJICE DEČIJE (min. 12 boja) | 5 pak. 49 | KOMPAKT DISKOVI CD | 5000 kom 50 | MARKER crni, 0,1 mm (UNI Pin Fine Line Marker ili ekvivalent) | 10 kom Укупно без ПДВ –а Укупно са ПДВ –а Model ugovora.docx МОДЕЛ УГОВОРА Дом здравља Богатић, Мије Јовановића 25, 15350 Богатић, Матични број: 08007632 ПИБ 101570033, заступа в.д. директора др Мирјана Давидовић (у даљем тексту: Наручилац), и .............................................................................................. (у даљем тексту: Продавац), рачун број: ..............................................., назив банке:.........................................., матични број: ..................... ПИБ ..................., кога заступа:...................................... закључили су: УГОВОР О НАБАВЦИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЈН 50/26 Члан 1. Уговорне стране констатују, да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број: 91/2019, 92/2023), спровео поступак јавне набавке број: 50/26 за набавку Канцеларијског потрошног материјала. Да је Продавац доставио понуду, број: __________ од ________ 2026. године, која је изабрана за доделу Уговора, Одлуком о додели уговора број______ од _______2026. године. Члан 2. Предмет овог Уговора је набавка и испорука добара Канцеларијског потрошног материјала у свему према Обрасцу структуре цене, са упутством како да се попуни – спецификација добара, из прихваћене понуде Продавца број: ________ од ________2026. године. (у даљем тексту: Понуда). Члан 3. Уговорну цену чине јединичне цене за добра наведена у Обрасцу структуре цене из чл. 1 овог уговора, без обрачунатог пореза на додату вредност. Уговорна вредност овог уговора без ПДВ-а износи _____________ , односно ___________ динара са ПДВ-ом. Уговорне стране су се споразумеле да Наручилац није у уговорној обавези да своју потребу за наведеним добрима реализује до напред наведеног максималног износа, те сходно овој уговорној одредби, Продавац нема права да захтева реaлизацију предметне набавке до наведеног максималног износа, те ће укупан обим и вредност зависити од стварних потреба Наручиоца. Јединичне цене из овог Уговора су фиксне током читавог важења овог Уговора. Члан 4. Електронски регистрована фактура Продавца за испоручени канцеларијски материјал, представља основ за плаћање уговорне цене, Наручилац се обавезује да плати уговорену цену електронски на рачун Продавца, у року од 60 дана од дана електронске регистрације фактуре. За испоручена добра Продавац доставља фактуру, са приложеним овереним отпремницама о количини испоручене и примљене робе. Члан 5. Испорука добара која су предмет овог уговора вршиће се сукцесивно франко магацин Наручиоца, према динамици и спецификацији коју одреди Наручилац сходно плану набавки, а према захтеву (поруџбеници) коју ће доставити Продавцу. Продавац се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке током целокупног трајања уговора. Продавац се обавезује да испоручи канцеларијски материјал у року од ______(најдуже 5) дана од од дана упућивања писане поруџбине од стране Наручиоца. Продавац је у обавези да испоручи требовано добра на локацији Наручиоца. (седиште Наручиоца) Ако испоручена добра, која је Продавац испоручио Наручиоцу, не одговарају неком од елемената садржаном у Конкурсној документацији и Понуди, Продавац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе. У случају наступања ситуације предвиђене претходним ставом овог члана, Наручилац има право да изврши повраћај примљене испоруке на терет Продавца, или да одбије пријем предметне испоруке ако у поступку преузимања уочи недостатке на добрима, који су у супротности са елементима садржаним у Конкурсној документацији и Понуди Продавца. За свако непридржавање обавеза из Уговора, од стране Продавца, Наручилац има право на једнострани раскид Уговора. Наручилац када раскида Уговор, из разлога наведених у ставу 4. овог члана, као и других разлога утврђених законом, дужан је то саопштити Продавцу у писменој форми. Продавац је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида Уговора, уколико је Продавац одговоран за раскид Уговора. Члан 6. Продавац има обавезу да у моменту потписивања уговора преда Наручиоцу једну бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом, менично овлашћење у коме је назначено траје најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека периода на који се Уговор закључује. Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност. Продавац мора доставити доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца. Наручилац може наплатити достављену меницу за добро извршење посла уколико Продавац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин дефинисан Уговором. Уколико Продавац не преда Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла уговор не ступа на снагу, а Наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем. Члан 7. Ако Продавац касни са испоруком добара, односно не испоручује у року одређеним чланом 5. ставом 2. Уговора, обавезан је да Наручиоцу исплати уговорну казну у висини од 0,5% укупне уговорене вредности без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% укупне вредности Уговора без обрачунатог пореза на додату вредност. Наручилац има право захтевати уговорну казну и кад њен износ премашује висину штете коју је претрпео, као и кад није претрпео никакву штету.Ако је штета коју је Наручилац претрпео већа од износа уговорне казне, он има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете. Члан 8. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница, те се закључује на период од 12 месеци, а најдуже до регулисања истоврсне јавне набавке за период 2027/2028. Године. Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за ту намену у наредној буџетској години у супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. Члан 9. Све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима. Члан 10. Све евентуалне спорове који би могли настати из овог уговора или поводом истог, уговорне стране решаваће споразумно, по принципу међусобног уважавања. Ако уговорне стране не постигну договор, за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Ваљеву. Члан 11. Овај Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два примерка за сваку уговорну страну. За Продавца За Наручиоца _______________________ ________________________ в.д. директора др Мирјана Давидовић