Kancelarijski materijal

Obrazac minimalnih tehnickih karakteristika.docx REDNI BROJ PREDMET KOLIČINA i JED. MERE 1 ADING ROLNE 110kom 2 FASCIKLE PVC SA MEHANIZMOM 60 kom 3 PVC providna U folija 6000 kom 4 FASCIKLE PAPIRNE 1000 kom 5 HEMIJSKE OLOVKE 0,6 oil ink. 1500 kom 6 KARO PAPIR 500 kom 7 PAPIR ZA FOTOKOPIRANJE, LASERSKI I “INK-JET” ŠTAMPAČE A4/80gr/500 listova 700 kom 8 KOREKTOR 100 kom 9 KOREKTOR TRAKA 150 kom 10 KOVERTEB 6 bela 500 kom 11 KOVERTE B 5 1200 kom 12 KOVERTE 1000AD 500 kom 13 MARKERI permanentni crni 90 kom 14 MARKERICD/DVD Liner 50 kom 15 REGISTRATOR A4, kartonski sa kutijom 150 kom 16 SELOTEJP 15h33 90 kom 17 SPAJALICE 25 mm 190 kom 18 SPAJALICE 50 mm 50 kom 19 HEFTALICA MALA 10 kom 20 KLAMERICE 24/6 60 kom 21 SVESKA A4 45 kom 22 SVESKA A5 40 kom 23 TRAKA ZA FISKAL. KASU 57x40 (Galeb N 910) 250 kom 24 PERSONALNI DOSIJE 20 kom 25 DELOVODNIK B4 TVRDI POVEZ 5 kom 26 TONER TN 1030 40 kom 27 TONER CB435A/CE278A/CE285A/ORH285A/ORH285A 100kom 28 TONER OR SML T111L 20 kom 29 TONER CF 279 A 80 kom 30 NALOG ZA PRENOS/VIRMAN- (1+1) 20 kom 31 NALOG ZA UPLATU – uplatnice (1+1) 20 kom 32 KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA 4 kom 33 KNJIGA ULAZNIH RAČUNA 4 kom 34 TONER CF283X CENON 151 15 kom 35 TONER CF226X 20 kom 36 TONER TK-1110 20 kom 37 TONER 3020/3025 25 kom 38 LASER TONER CARTRIDGE W1106XL 30 kom 39 TONER DL-5120 15 kom 40 MASTILO 30 kom 41 JASTUČE ZA PEČATE 10 kom 42 OVLAŽIVAČ JASTUČE 10 kom 43 MAKAZE 20 kom 44 SELOTEJP 50x50 30 kom 45 NALOG ZA ISPLATU 30 kom 46 HEMIJSKE OLOVKE crvene 100 kom 47 RAJSNADLE a50 20 pak. 48 BOJICE DEČIJE (min. 12 boja) 5 pak. 49 KOMPAKT DISKOVI CD 5000 kom 50 MARKER crni, 0,1 mm (UNI Pin Fine Line Marker ili ekvivalent) 10 kom Ponuđači moraju dostaviti za stavku pod rednim brojem 7. PAPIR ZA FOTOKOPIRANJE, LASERSKE I „INK-JET“ ŠTAMPAČE A4/80 gr/500 listova: Potvrdu proizvođača fotokopir papira o tehničkim karakteristikama ponuđenog fotokopir papira A4 i važeću kopiju FSC sertifikata. Potvrda mora biti potpisana i overena od strane ovlašćenog lica proizvođača fotokopir papira, izdata nakon objavljivanja javne nabavke i naslovljena na Naručioca i predmetnu javnu nabavku. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Dom zdravlja Bogatić 101442832 Naziv postupka: Kancelarijski materijal Referentni broj: 50/26 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Kancelarijski materijal Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Rok isporuke Jedinica mere: Dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 5,00 Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Ponuđač se obavezuje da isporuči kancelarijski materijal u roku od najduže 5 dana od od dana upućivanja pisane porudžbine od strane Naručioca. Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. Obrazac strukture cene.xlsx OBRAZAC STRUKTURE CENE KANCELARIJSKI MATREIJAL - JH 50/26 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 REDNI BROJ | PREDMET | KOLIČINA i JED. MERE | Cena po jedinici mere bez PDV | Cena po jedinici mere sa PDV | Ukupna vrednost bez PDV | Ukupna vrednost sa PDV 1 | ADING ROLNE | 110kom 2 | FASCIKLE PVC SA MEHANIZMOM | 60 kom 3 | PVC providna U folija | 6000 kom 4 | FASCIKLE PAPIRNE | 1000 kom 5 | HEMIJSKE OLOVKE 0,6 oil ink. | 1500 kom 6 | KARO PAPIR | 500 kom 7 | PAPIR ZA FOTOKOPIRANJE, LASERSKI I “INK-JET” ŠTAMPAČE A4/80gr/500 listova | 700 kom 8 | KOREKTOR | 100 kom 9 | KOREKTOR TRAKA | 150 kom 10 | KOVERTEB 6 bela | 500 kom 11 | KOVERTE B 5 | 1200 kom 12 | KOVERTE 1000AD | 500 kom 13 | MARKERIpermanentni crni | 90 kom 14 | MARKERICD/DVD Liner | 50 kom 15 | REGISTRATOR A4, kartonski sa kutijom | 150 kom 16 | SELOTEJP 15h33 | 90 kom 17 | SPAJALICE 25 mm | 190 kom 18 | SPAJALICE 50 mm | 50 kom 19 | HEFTALICA MALA | 10 kom 20 | KLAMERICE 24/6 | 60 kom 21 | SVESKA A4 | 45 kom 22 | SVESKA A5 | 40 kom 23 | TRAKA ZA FISKAL. KASU 57x40 (Galeb N 910) | 250 kom 24 | PERSONALNI DOSIJE | 20 kom 25 | DELOVODNIK B4 TVRDI POVEZ | 5 kom 26 | TONER TN 1030 | 40 kom 27 | TONER CB435A/CE278A/CE285A/ORH285A/ORH285A | 100kom 28 | TONER OR SML T111L | 20 kom 29 | TONER CF 279 A | 80 kom 30 | NALOG ZA PRENOS/VIRMAN- (1+1) | 20 kom 31 | NALOG ZA UPLATU – uplatnice (1+1) | 20 kom 32 | KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA | 4 kom 33 | KNJIGA ULAZNIH RAČUNA | 4 kom 34 | TONER CF283X CENON 151 | 15 kom 35 | TONER CF226X | 20 kom 36 | TONER TK-1110 | 20 kom 37 | TONER 3020/3025 | 25 kom 38 | LASER TONER CARTRIDGE W1106XL | 30 kom 39 | TONER DL-5120 | 15 kom 40 | MASTILO | 30 kom 41 | JASTUČE ZA PEČATE | 10 kom 42 | OVLAŽIVAČ JASTUČE | 10 kom 43 | MAKAZE | 20 kom 44 | SELOTEJP 50x50 | 30 kom 45 | NALOG ZA ISPLATU | 30 kom 46 | HEMIJSKE OLOVKE crvene | 100 kom 47 | RAJSNADLE a50 | 20 pak. 48 | BOJICE DEČIJE (min. 12 boja) | 5 pak. 49 | KOMPAKT DISKOVI CD | 5000 kom 50 | MARKER crni, 0,1 mm (UNI Pin Fine Line Marker ili ekvivalent) | 10 kom Ukupno bez PDV –a Ukupno sa PDV –a Model ugovora.docx MODEL UGOVORA Dom zdravlja Bogatić, Mije Jovanovića 25, 15350 Bogatić, Matični broj: 08007632 PIB 101570033, zastupa v.d. direktora dr Mirjana Davidović (u daljem tekstu: Naručilac), i .............................................................................................. (u daljem tekstu: Prodavac), račun broj: ..............................................., naziv banke:.........................................., matični broj: ..................... PIB ..................., koga zastupa:...................................... zaključili su: UGOVOR O NABAVCI KANCELARIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA JN 50/26 Član 1. Ugovorne strane konstatuju, da je Naručilac na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj: 91/2019, 92/2023), sproveo postupak javne nabavke broj: 50/26 za nabavku Kancelarijskog potrošnog materijala. Da je Prodavac dostavio ponudu, broj: __________ od ________ 2026. godine, koja je izabrana za dodelu Ugovora, Odlukom o dodeli ugovora broj______ od _______2026. godine. Član 2. Predmet ovog Ugovora je nabavka i isporuka dobara Kancelarijskog potrošnog materijala u svemu prema Obrascu strukture cene, sa uputstvom kako da se popuni – specifikacija dobara, iz prihvaćene ponude Prodavca broj: ________ od ________2026. godine. (u daljem tekstu: Ponuda). Član 3. Ugovornu cenu čine jedinične cene za dobra navedena u Obrascu strukture cene iz čl. 1 ovog ugovora, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost. Ugovorna vrednost ovog ugovora bez PDV-a iznosi _____________ , odnosno ___________ dinara sa PDV-om. Ugovorne strane su se sporazumele da Naručilac nije u ugovornoj obavezi da svoju potrebu za navedenim dobrima realizuje do napred navedenog maksimalnog iznosa, te shodno ovoj ugovornoj odredbi, Prodavac nema prava da zahteva realizaciju predmetne nabavke do navedenog maksimalnog iznosa, te će ukupan obim i vrednost zavisiti od stvarnih potreba Naručioca. Jedinične cene iz ovog Ugovora su fiksne tokom čitavog važenja ovog Ugovora. Član 4. Elektronski registrovana faktura Prodavca za isporučeni kancelarijski materijal, predstavlja osnov za plaćanje ugovorne cene, Naručilac se obavezuje da plati ugovorenu cenu elektronski na račun Prodavca, u roku od 60 dana od dana elektronske registracije fakture. Za isporučena dobra Prodavac dostavlja fakturu, sa priloženim overenim otpremnicama o količini isporučene i primljene robe. Član 5. Isporuka dobara koja su predmet ovog ugovora vršiće se sukcesivno franko magacin Naručioca, prema dinamici i specifikaciji koju odredi Naručilac shodno planu nabavki, a prema zahtevu (porudžbenici) koju će dostaviti Prodavcu. Prodavac se obavezuje da obezbedi ponuđeni kvalitet predmeta javne nabavke tokom celokupnog trajanja ugovora. Prodavac se obavezuje da isporuči kancelarijski materijal u roku od ______(najduže 5) dana od od dana upućivanja pisane porudžbine od strane Naručioca. Prodavac je u obavezi da isporuči trebovano dobra na lokaciji Naručioca. (sedište Naručioca) Ako isporučena dobra, koja je Prodavac isporučio Naručiocu, ne odgovaraju nekom od elemenata sadržanom u Konkursnoj dokumentaciji i Ponudi, Prodavac odgovara po zakonskim odredbama o odgovornosti za neispunjene obaveze. U slučaju nastupanja situacije predviđene prethodnim stavom ovog člana, Naručilac ima pravo da izvrši povraćaj primljene isporuke na teret Prodavca, ili da odbije prijem predmetne isporuke ako u postupku preuzimanja uoči nedostatke na dobrima, koji su u suprotnosti sa elementima sadržanim u Konkursnoj dokumentaciji i Ponudi Prodavca. Za svako nepridržavanje obaveza iz Ugovora, od strane Prodavca, Naručilac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora. Naručilac kada raskida Ugovor, iz razloga navedenih u stavu 4. ovog člana, kao i drugih razloga utvrđenih zakonom, dužan je to saopštiti Prodavcu u pismenoj formi. Prodavac je obavezan da Naručiocu nadoknadi štetu koja je nastala usled raskida Ugovora, ukoliko je Prodavac odgovoran za raskid Ugovora. Član 6. Prodavac ima obavezu da u momentu potpisivanja ugovora preda Naručiocu jednu blanko solo menicu čiji je broj naveden u meničnom ovlašćenju, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa kartonom deponovanih potpisa i overenu pečatom, menično ovlašćenje u kome je naznačeno traje najmanje 30 (trideset) dana duže od isteka perioda na koji se Ugovor zaključuje. Vrednost sredstva obezbeđenja za dobro izvršenje posla utvrđuje se u iznosu koji odgovara visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez obračunatog poreza na dodatu vrednost. Prodavac mora dostaviti dokaz o registraciji menice i kopiju kartona deponovanih potpisa. Menica mora biti neopoziva, bezuslovna i naplativa na prvi poziv Naručioca. Naručilac može naplatiti dostavljenu menicu za dobro izvršenje posla ukoliko Prodavac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način definisan Ugovorom. Ukoliko Prodavac ne preda Naručiocu sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla ugovor ne stupa na snagu, a Naručilac zadržava pravo da potpiše ugovor sa sledećim najbolje rangiranim ponuđačem. Član 7. Ako Prodavac kasni sa isporukom dobara, odnosno ne isporučuje u roku određenim članom 5. stavom 2. Ugovora, obavezan je da Naručiocu isplati ugovornu kaznu u visini od 0,5% ukupne ugovorene vrednosti bez PDV-a, za svaki dan zakašnjenja, s tim da iznos tako određene kazne ne može biti veći od 10% ukupne vrednosti Ugovora bez obračunatog poreza na dodatu vrednost. Naručilac ima pravo zahtevati ugovornu kaznu i kad njen iznos premašuje visinu štete koju je pretrpeo, kao i kad nije pretrpeo nikakvu štetu.Ako je šteta koju je Naručilac pretrpeo veća od iznosa ugovorne kazne, on ima pravo zahtevati razliku do potpune naknade štete. Član 8. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obeju strana ugovornica, te se zaključuje na period od 12 meseci, a najduže do regulisanja istovrsne javne nabavke za period 2027/2028. Godine. Obaveze Naručioca iz ovog ugovora koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini biće realizovane najviše do iznosa finansijskih sredstava koja će Naručiocu biti odobrena za tu namenu u narednoj budžetskoj godini u suprotnom Ugovor prestaje da važi, bez naknade štete zbog nemogućnosti preuzimanja i plaćanja obaveza od strane Naručioca. Član 9. Sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Član 10. Sve eventualne sporove koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom istog, ugovorne strane rešavaće sporazumno, po principu međusobnog uvažavanja. Ako ugovorne strane ne postignu dogovor, za rešavanje sporova nadležan je Privredni sud u Valjevu. Član 11. Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka, po dva primerka za svaku ugovornu stranu. Za Prodavca Za Naručioca _______________________ ________________________ v.d. direktora dr Mirjana Davidović