Kupovina potrošnog materijala za štampu sa održavanjem štampača

02 - Obrazac strukture cene.docx OBRAZAC PONUDE - OBRAZAC STRUKTURE CENE – KUPOVINA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ŠTAMPU (Interni broj javne nabavke 140/2026) TABELA 1 – TONERI ZA 3 RISO ComColor GL9730 i 1 RISO ComColor GD9630 Red.broj Opis Jedinica mere Jedinična cena bez PDV Jedinična cena sa PDV Okvirna količina na mesečnom nivou Ukupna cena bez PDV (1x3) Ukupna cena sa PDV (2x3) 1. 2. 3. 4. 5. 1. GL Cartridge Black – S-8446E komad 16 2. GL Cartridge Cyan – S-8447E komad 2 3. GL Cartridge Magenta – S-8448E komad 2 4. GL Cartridge Yellow – S-8449E komad 2 5. GL Cartridge Gray – S-8450E komad 2 6. GD Cartridge Black – S-7280E komad 2 7. GD Cartridge Cyan – S-7281E komad 1 8. GD Cartridge Magenta – S-7282E komad 1 9. GD Cartridge Yellow – S-7283E komad 1 10. GD Cartridge Gray – S-7284E komad 1 UKUPNE CENE: *Napomena: Ukupne cene tonera iz Tabele 1 ovog Obrasca služiće samo u svrhu rangiranja podneti ponuda. Jedinična cena po jedinici mere (komad) bez PDV i sa PDV za kupovinu tonera je obavezujuća za Izvršioca za sve vreme trajanja okvirnog sporazuma, trebovanje i fakturisanje vršiće se po komadu, a u skladu sa navedenim jediničnim cenama TABELA 2 – PAPIR ZA ŠTAMPANJE RAČUNA Redbr. Opis Jedinica mere Jedinična cena bez PDV Jedinična cena sa PDV Okvirne količine na godišnjem nivou Ukupna cena bez PDV (1x3) Ukupna cena sa PDV (2x3) 1. 2. 3. 4. 5. 1. papir za štampu dimenzija 207h297mm 80 gr. OCR (preprint) – (Karnet Beograd) -sa dodatnim uzdužnim i poprečnim segmentnim perforacijama -sa predštampom* 4/0, 3/1, 2/2 komad 9.600.000 2. papir za štampu dimenzija 207h297mm 80 gr. OCR (preprint) – (Blanko za opomene) -sa dodatnim uzdužnim i poprečnim segmentnim perforacijama -blanko komad 200.000 3. papir za štampu dimenzija 210x297mm 80 gr. OCR A4 - (Blanko za tužbe) - bez perforacija - blanko komad 400.000 4. papir za štampu dimenzija 100x200mm 80 gr OCR (preprint) - (Uplatnice Grocka/Pančevo) - sa dodatnim uzdužnim segmentnim perforacijama - blanko komad 450.000 5. papir za štampu dimenzija 207x297mm 80 gr. OCR (preprint) – ( Plava uplatnica) - sa dodatnim uzdužnim i poprečnim perforacijama - sa predštampom* 4/0, 3/1, 2/2 komad 60.000 6. papir za štampu dimenzija 207x297mm 80 gr OCR (preprint) – ( Blanko uplatnica) - sa dodatnim uzdužnim perforacijama. - blanko komad 150.000 7. papir za štampu dimenzija 420x297mm, A3 blanko (preprint) – (Blanko A3) - blanko komad 5.000 8. papir za štampu dimenzija 200x297mm, štampa 4/0, ofset 80gr – (Flajer) - savijen na dva prevoja u P ili Z - sa predštampom 4/0, 3/1, 2/2 komada 100.000 UKUPNO: *Napomena: Jedinična cena po jedinici mere (komad) bez PDV i sa PDV iz Tabele 2 ovog Obrasca za kupovinu papira je obavezujuća za Izvršioca za sve vreme trajanja okvirnog sporazuma, trebovanje i fakturisanje vršiće se po komadu, a u skladu sa navedenim jediničnim cenama. Trebovane količine na mesečnom nivou će zavisiti od potreba Naručioca tokom trajanja okvirog sporazuma. Navedene količine na mesečnom nivou i ukupne cene iz ovog Obrasca strukture cene služe samo u svrhu rangiranja ponuda TABELA 3 – ODRŽAVANJE MAŠINA ZA ŠTAMPU RAČUNA Redni broj Opis Jedinica mere Jedinična cena bez PDV Jedinična cena sa PDV Okvirna količina na mesečnom nivou za 4 mašine Ukupna cena bez PDV (1x3) Ukupna cena sa PDV (2x3) 1. 2. 3. 4. 5. 1. Cena održavanja po otisku A4 sa 5% pokrivenosti (potrošni materijal i servis) za četiri mašine na mesečnom nivou po otisku 1.850.000 *Ukupna cena sa i bez obračunatog PDV iz Tabele 3 ovog Obrasca služiće samo u svrhu rangiranja ponuda sa stanovišta kriteijuma najniža ponuđena cena, dok će se cena na mesečnom nivou formirati na osnovu ostvarenog broja otisaka REKAPITULACIJA: TABELA 1 + TABELA 2 + TABELA 3 Redni broj ELEMENTI OBRASCA CENA BEZ PDV CENA SA PDV 1. Ukupan zbir cena svih tonera (tabela 1) 2. Ukupan zbir svih ukupnih cena papira (tabela 2) 3. Ukupna cena održavanja četiri mašine za štampu računa (potrošni materijal i servis) na mesečnom nivou za iskazane okvirne količine (tabela 3) 4. UKUPAN ZBIR SVIH CENA (1-3) Napomena: Ukupan zbir svih cena iz rekapitulacije služiće samo u svrhu rangiranja podnetih ponuda. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD 100383967 Naziv postupka: Kupovina potrošnog materijala za štampu sa održavanjem štampača Referentni broj: 140/2026 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Kupovina potrošnog materijala za štampu sa održavanjem štampača Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Rok isporuke potrošnog materijala Jedinica mere: kalendarski dani Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 5,00 Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Rok isporuke potrošnog materijala je najviše 5 kalendarskih dana od dana primljenog pisanog zahteva Naručioca putem poruke elektronske pošte. Naziv: Rok važenja ponude Jedinica mere: kalendarski dani Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 60,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda. Naziv: Rok plaćanja Jedinica mere: kalendarski dani Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 15,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Rok plaćanja ne može biti kraći od 15 kalendarskih dana od dana prijema ispravne fakture sa pratećom dokumetacijom, koji čine otpremnica za isporučeni papir za štampu računa i tonere kao i održavanja mašina koje je predmet nabavke i odgovarajućeg izveštaja. KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 2 Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi U slučaju da postoje dve ili više ponuda koje su nakon primene kriterijuma za dodelu ugovora jednake, Naručilac će ugovor dodeliti onom ponuđaču koji ponudi duži rok plaćanja. U slučaju da i nakon primene rezervnih kriterijuma dve ili više ponuda budu isto rangirane, Naručilac će primeniti žreb. Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. 03 - Obrazac modela OS.docx MODEL OKVIRNOG SPORAZUMA Zaključen između: Naručioca Javno komunalno preduzeće „Infostan tehnologije“ Beograd sa sedištem u Beogradu, ulica Danijelova broj 33, PIB: 100383967, Matični broj: 07048971 koga zastupa direktor preduzeća Aleksandar Kemiveš, (u daljem tekstu: Naručilac) i __________________________________________ sa sedištem u ___________, ulica _______________, PIB: ______________, Matični broj: ___________ koga zastupa _________________________________, (u daljem tekstu: Izvršilac), i sa ponuđačima iz grupe ponuđača/sa podizvođačima/podizvršiocima: sa sedištem u ___________, ulica _______________, PIB: ______________, Matični broj: ___________ koga zastupa _________________________________, (ako ponuđač učestvuje u grupi ponuđača precrtati „sa podizvođačima/ podizvršiocima“, ako nastupa s a podizvođačima precrtati „sa ponuđačima iz grupe ponuđača“ i popuniti podatke). (u daljem tekstu: sporazumne strane) Sporazumne strane saglasno konstatuju: - da je Naručilac na osnovu Odluke o sprovođenju postupka javne nabavke broj 37200/1 od 30.09.2026. godine, pokrenuo otvoreni postupak javne nabavke za kupovinu potrošnog materijala za štampu sa održavanjem štampača (interni broj JN: 140/2026); - da je Naručilac doneo Odluku o dodeli okvirnog sporazuma broj ___________ od __________. godine po ovoj javnoj nabavci, a u svemu prema prihvaćenoj Ponudi Izvršioca broj _______ od _________ godine i Tehničkoj specifikaciji, koje čine sastavni deo ovog Okvirnog sporazuma. Član 1. Predmet ovog okvirnog sporazuma je kupovina potrošnog materijala za štampu i to tonera za 3 RISO GL9730 i 1 RISO GD9630 mašine za štampu i papira za štampanje računa, kao i održavanje navedenih mašina, održavanje 3 RISO GL9730 i 1 RISO GD9630 mašine, a u skladu sa Tehničkom specifikacijom iz postupka nabavke i Ponudom Izvršioca broj ________ od _________ koje se nalaze u prilogu ovog Okvirnog sporazuma i čini njegov sastavni deo. Član 2. Nakon zaključenja Okvirnog sporazuma, kada nastane potreba za predmetom Okvirnog sporazuma, Naručilac će Izvršiocu upućivati pismeni zahtev (putem poruke elektronske pošte) i izadavati Izvršiocu pojedinačne Narudžbenice čiju će sadržinu činiti tačne količine trebovanog papira i tonera, jedinične i ukupne cene za trebovanu količinu kao i definisan period u kom je potrebno vršiti uslugu održavanja mašina, u skladu sa prihvaćenom Ponudom Izvršioca broj _____ od ___________ i Tehničkom specifikacijom, koji čine sastavni deo ovog Okvirnog sporazuma. Član 3. Izvršilac se obavezuje da: Da isporučuje originalne tonere za 3 RISO GL9730 i 1 RISO GD9630 mašine, na traženu lokaciju Naručioca – Danijelova 33; Da isporučuje papir za štampu računa u količinama koje je trebovao Naručilac i kvalitetu koji je zagarantovan, odgovara usvojenim uzorcima i predviđen Tehničkom specifikacijom i Ponudom Izvršioca; Da trebovani potrošni materijal za štampu isporuči Naručiocu najkasnije u roku od 5 (slovima:pet) kalendarskih dana od dana primljenog pisanog zahteva Naručioca putem poruke elektronske pošte (e-mail) na sledeće adrese elektronske pošte: _______________ (potrebno je da Ponuđač unese mail adresu (grupe primaoca ili pojedinca) koja će služiti za potrebe komunikacije sa Naručiocem prilikom trebovanja dobara. Ukoliko je kontakt jedna osoba, a ne grupa, potrebno je upisati mail adresu i njenog zamenika); Da u toku primarne produkcije, ukoliko to bude potrebno, izvrši hitnu isporuku tonera u roku od najduže 24 časa od momenta upućivanja pisanog zahteva Naručioca putem poruke elektronske pošte (e-mail); Da vrši preventivno održavanje (redovni servisi) najmanje jednom mesečno, i to obavezno pre početka radnog procesa (primarne produkcije) u skladu sa procedurama za održavanje mašina definisanim od strane proizvođača; Da izvrši vanredno održavanje (otklanjanje kvarova) na osnovu prijave Naručioca istog dana u najkraćem mogućem roku, u svemu prema sledećoj dimanici: Za kvarove tokom primarne produkcije, ponuđač mora da se odazove u roku od najviše 2 sata od trenutka kada mu je kvar prijavljen (telefonski ili putem imejla/dopisa), Brz odziv od 2 sata važi za najmanje 10 dana mesečno tokom primarne produkcije, ali i tokom vanrednih/dodatnih produkcija koje Naručilac ima periodično u zavisnosti od potreba posla. U tim periodima servisna služba mora biti dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji (uključujući subote, nedelje i državne praznike). Da vodi redovnu evidenciju o svim servisnim intervencijama putem radnih naloga; Da ima u rezervi potrebne rezervne delove definisane od strane proizvođača mašine. Član 4. Ukupna vrednost Okvirnog sporazuma ne sme preći iznos od _________ dinara bez poreza na dodatu vrednost, odnosno ____________ dinara sa porezom na dodatu vrednost (iznos popunjava Naručilac). Jedinična cena održavanja 4 (slovima: četiri) mašine za štampu računa A4 sa 5% pokrivenosti (sa potrošnim materijalom i servisom) po otisku na mesečnom nivou iznosi _____________ dinara bez PDV, odnosno _____________ dinara sa PDV. Naručilac i Izvršilac su saglasni da je cena održavanja po otisku A4 sa 5% pokrivenosti za četiri mašine na mesečnom nivou obavezujuća za Izvršioca za sve vreme trajanja okvirnog sporazuma. U slučaju da iz opravdanih razloga dođe do povećanja okvirne količine otisaka na mesečnom nivou, jedinična cena po otisku i za prekoračene količine ostaje ista. Naručilac i Izvršilac su saglasni da su jedinične cene tonera za 3 RISO GL9730 i 1 RISO GD9630 i papira za štampu računa iz Obrasca strukture ponuđene cene iz Ponude Izvršioca obavezujuće za sve vreme trajanja ovog Okvirnog sporazuma. Sporzumne strane su saglasne da će količine trebovanog papira za štampu računa i tonera zavisiti od stvarnih potrebe Naručioca za vreme trajanja okvirnog sporazuma. Sporazumne strane su saglasne da Naručilac može izuzetno po ovom Okvirnom sporazumu naručiti i vrstu papira koja nije obuhvaćena Tehničkom specifikacijom i Ponudom Izvršioca, i to tako da njihova ukupna vrednost tokom trajanja Okvirnog sporazuma ne prelazi 10% od ukupne vrednosti Okvirnog sporazuma, a da cena te vrste papira kod Izvršilac nije veća od uporedive cene na tržištu za ista dobra. Član 5. Izvršilac je dužan da vrši fakturisanje na mesečnom nivou, po isteku meseca za prethodni mesec. Obračun za održavanje 4 (slovima: četiri) mašine za štampu računa (sa potrošnim materijalom i servisom) vrši se na mesečnom nivou u skladu sa cenom održavanja iz člana 4. stav 2. ovog Ugovora. Obračun za kupovinu papira za štampu računa i tonera za 3 RISO ComColor GL9730 i 1 RISO ComColor GD9630 mašinu se vrši u skladu sa količinom isporučenog papira za štampu računa i isporučenih tonera u mesecu za koji se fakturisanje vrši, po obostrano potpisanoj Otpremnici, a u skladu sa jediničnim cenama iz Obrasca strukture ponuđene cene iz Ponude Izvršioca. Naručilac se obavezuje da fakturisane iznose plati u roku od ________ (rok plaćanja ne može biti kraći od 15 kalendarskih dana, popunjava Izvršilac) kalendarskih dana od dana prijema ispravne fakture sa pratećom dokumetacijom, koji čine otpremnica za isporučeni papir za štampu računa i tonere, kao i odgovarajućeg pratećeg izveštaja iz člana 7. ovog Okvirnog sporazuma. Naručilac nema obavezu plaćanja fakture koja je neispravna ili uz koju nisu dostavljene otpremnice ili dostavljen odgovarajući izveštaj u smislu ovog člana Okvirnog sporazuma. Odabrani dobavljač je dužan da Naručiocu dostvi otpremnicu u skladu sa Zakonom o elektronskim otpremnicama („Sl. glasnik RS“, br. 94/2024 i 109/2025). Izvršilac je dužan da Naručiocu dostavi fakturu u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS“, br. 44/2021, 129/2021, 138/2022, 92/2023, 94/2024 i 109/2025) preko Sistema elektronskih faktura (SEF). Izvršilac je dužan da registruje elektronske fakture u Centralnom registru faktura (CRF) a u skladu sa Pravilnikom o centralnom registru faktura („Službeni glasnik RS”, broj 45/26). Član 6. Naručilac ima pravo da nakon zaključivanja okvirnog sporazuma, prilikom svake isporuke papira za štampu i tonera vrši kontrolu kvantiteta i kvaliteta isporučenog papira za štampu računa u skladu sa usvojenim uzorcima, kontrolu kvaliteta isporučenih tonera kao i kontrolu vršenja usluge održavanja mašina. Ukoliko uoči nepravilnosti prilikom kontrole kvaliteta ili kvantiteta isporučenog papira za štampu i isporučenih tonera ili nepravilnosti u kvalitetu pružanja usluge održavanja mašina, lice imenovano od strane Naručioca za praćenje realizacije Okvirnog sporazuma sačinjava reklamaciju u pisanoj formi. Izvršilac je u obavezi da nakon sačinjavanja reklamacije u pisanoj formi u roku od dva dana, isporuči novu količinu tonera ili papira ili otkloni uočene nepravilnosti u kvalitetu pružanja usluge održavanja mašina, u svemu prema Tehničkoj specifikaciji, a trošak ponovne isporuke ili vršenja usluge pada na teret Izvršioca. U slučaju da Izvršilac ne reši po reklamaciji ili dođe do ponovnih propusta u kvantitetu i kvalitetu isporučenog papira za štampu računa i/ili tonera i/ili kvalitetu vršenja usluge održavanja, Izvršilac je dužan da Naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 5% od vrednosti računa bez PDV po propustu, a najviše do 20% od ukupnog mesečnog računa bez PDV. Naručilac je dužan da samo prvi put pisano obavesti Izvršioca o reklamaciji na kvalitet isporučenih dobara, a u slučaju ponovnih propusta, ima pravo da naplati ugovornu kaznu bez posebnog saopštenja Izvršiocu, umanjenjem fakture ispostavljene od strane Izvršioca za period u kome je bilo propusta. U slučaju zakašnjenja u isporuci papira ili tonera iz razloga koji se mogu pripisati Izvršiocu, Izvršilac je dužan da Naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 5% od vrednosti bez PDV predmetnih dobara koja kasne po danu, a najviše do 10% od ukupne vrednosti isporuke bez PDV. Član 7. Na kraju svakog meseca, posledenjeg dana u mesecu, ovlašćeni predstavnik Naručioca i Izvršioca potpisuju mesečni Izveštaj o izvršenim isporukama i pruženim uslugama, čime potvrđuju da je isporuka dobara i usluga izvršena. Mesečni Izveštaj o isporučenim dobrima i pruženim uslugama mora da sadrži tačan opis svih isporuka i pruženih usluga u periodu na koji se mesečni Izveštaj odnosi, kao i količine trebovanog i isporučenog papira za štampu računa i tonera u periodu na koji se fakturisanje odnosi, početno stanje i konačno stanje otisaka za obračunski mesec, kao i ostvaren broj otisaka za posmatrani obračunski mesec. Član 8. Izvršilac se obavezuje da prilikom zaključivanja Okvirnog sporazuma, na ime sredstava finansijskog obezbeđenja okvirnog sporazuma za ispunjenje sporazumnih obaveza, dostavi jednu potpisanu i registrovanu sopstvenu blanko menicu, bez žiranata u korist Naručioca, sa meničnim ovlašćenjem za popunu u visini od 10% vrednosti okvirnog sporazuma, bez PDV, sa klauzulom „bez protesta“ i „po viđenju“ na ime ispunjenja sporazumnih obaveza i rokom važenja menice, karton deponovanih potpisa, kao i kopijom OP obrasca. Menica mora biti evidentirana u registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica za ispunjenje sporazumnih obaveza mora da važi još 10 (deset) dana od dana isteka roka za konačno izvršenje svih sporazumnih obaveza. Član 9. Izvršilac je u obavezi da potpisane primerke Okvirnog sporazuma vrati u roku ne dužem od 8 (osam) dana od dana prijema Okvirnog sporazuma na potpis. Član 10. Izvršilac je dužan da bez odlaganja u pisanoj formi obavesti Naručioca o bilo kojoj promeni podataka propisanih članom 121. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 91/2019 i 92/2023) i da je dokumentuje na propisan način. Član 11. Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti Sporazumne strane za kašnjenje u izvršenju sporazumnih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, sporazumne strane su obavezne da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku 24 (dvadeset četiri) časa. Pod višom silom se podrazumevaju događaji na koje sporazumne strane ne mogu da utiču, koji se ne mogu predvideti, ili koji ne mogu da se spreče ili prevaziđu. U slučaju da se viša sila produži na period duži od 15 dana sporazumne strane će razmotriti nastali problem i tražiti rešenje za njegovo prevazilaženje. Član 12. Ovaj Okvirni sporazum stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika sporazumnih strana. Okvirni sporazum će važiti do utroška sredstava predviđenih članom 4. stav 1. ovog Okvirnog sporazuma, a najduže 12 meseci od dana obostranog potpisivanja ovog Okvirnog sporazuma. Član 13. Svaka sporazumna strana može raskinuti ovaj Okvirni sporazum pisanim putem, uz otkazni rok od 30 dana, ukoliko neka od sporazumnih strana ne ispunjava sporazumom preuzete obaveze i time nanosi štetu drugoj sporazumnoj strani, zadržavajući pravo na naknadu troškova nastalih do tada u realizaciji posla. Okvirni sporazum se može raskinuti i sporazumom strana potpisnica okvirnog sporazuma. Član 14. Sporazumne strane su saglasne da se na njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti, pored odredaba ovog Okvirnog sporazuma, primenjuju i odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Član 15. Za sve eventualne sporove koje nastanu u vezi ovog Okvirnog sporazuma, sporazumne strane su saglasne da bude nadležan sud u Beogradu. Član 16. Okvirni sporazum sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka sporazumna strana zadržava po 2 (dva). ZA NARUČIOCA ZA IZVRŠIOCA ___________________ ______________________ direktora preduzeća Aleksandar Kemiveš