Продужење лиценце за специјализоване софтвере за потребе УВЗ МО

OPSTI PODACI O JAVNOJ NABVCI.docx РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА 1..ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (1) Наручилац: Министарство одбране, Управа за војно здравство, Војномедицинска академија, Црнотравска 17, 11050 Београд, интернет страница www.vma.mod.gov.rs. (2) Лице овлашћено за потпис уговора: начелник Војномедицинске академије пуковник проф. др Ненад Перишић (3) Врста поступка: отворени поступак . (4) Предмет јавне набавке: – Продужење лиценце за специјализоване софтвере за потребе УВЗ МО, у отвореном поступку број 460/26 за потребе Одељења за информационе системе ВМА, са циљем закључења уговора. (5) Деловодни број наручиоца ___8727/26 (6) Поступак се спроводи ради закључења уговора. (7) Контакт: вс Ана Крстић и вс Здравка Свркота 011/2665-899, факс 011/2663-963, ВМА, Црнотравска 17, 11050 Београд, електронска адреса ana.krstic@vma.mod.gov.rs 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ (1) Продужење лиценце за специјализоване софтвере за потребе УВЗ МО и CPV 48000000 ПРЕГЛЕД ФУНКЦИОНАЛНОСТИ КОЈЕ ТРЕБА ИМПЛЕМЕНТИРАТИ - Продужење лиценце за специјализоване софтвере за потребе УВЗ МО. Неопходно је да модул врши аутоматску исправку електронских фактура и оспорења у оквиру Лабораторијског информационог система. Потребно је да апликација буде везана за WEB сервис Републичког фонда за здраствено осигурање и да формира XML фајл по захтевима РФЗО-а. Преглед функционалности које треба имплементирати: 1.Одржавање програма електронске фактуре – 12 месеци, 2.Очитавање здравствених књижица осигурника у ОФин- Фактурном одсеку – 12 месеци. - Уз понуду доставити Изјаву на сопственом меморандуму о познавању лиценце за специјализоване софтвере у здравству. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: Министарство одбране Републике Србије 102116082 Назив поступка: Продужење лиценце за специјализоване софтвере за потребе УВЗ МО Референтни број: 8727 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Продужење лиценце за специјализоване софтвере за потребе УВЗ МО Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Резервни критеријуми Дужа опција понуде. Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани) није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани). Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. Obrazac strukture ponudjene cene.docx Назив понуђача Продужење лиценце за специјализоване софтвере за потребе УВЗ МО Понуда број ___________ од __________________.2026. године, за јавну набавку број 460/26, Понуду дајемо: (обавезно болдовано): а) самостално б) са подизвођачем ц) заједничка понуда Ред.бр. ОСНОВНИ НАЗИВ количина и јед. мере ЦЕНА (без ПДВ-а) ЦЕНА (са ПДВ-ом) 1 2 3 4 5 1. - Продужење лиценце за специјализоване софтвере за потребе УВЗ МО. Неопходно је да модул врши аутоматску исправку електронских фактура и оспорења у оквиру Лабораторијског информационог система. Потребно је да апликација буде везана за WEB сервис Републичког фонда за здраствено осигурање и да формира XML фајл по захтевима РФЗО-а. Преглед функционалности које треба имплементирати: 1.Одржавање програма електронске фактуре – 12 месеци, 2.Очитавање здравствених књижица у Офин- Фактурном одсеку -12 месеци - Уз понуду доставити Изјаву на сопственом меморандуму о познавању лиценце за специјализоване софтвере у здравству. Према опису Укупно без ПДВ-а ПДВ Укупно са ПДВ-ом Напомена: Понуђач попуњава овај образац, тако што у предвиђена поља уноси тражене податке. Попуњава се колона број 4- уписује се цена без ПДВ-а и 5- уписује се укупна цена са ПДВ-ом, на крају табеле укупна вредност понуде без ПДВ-а, ПДВ и укупну вредност понуде са ПДВ-ом као и остале тражене податке Рок плаћања је 45 дана од дана извршења услуге. Понуда важи (најмање 90 дана) ______дана од дана отварања понуда. Рок извршење услуге ________(најдуже 30 дана од дана потписивања уговора). MODEL UGOVORA.doc МОДЕЛ | | МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА број ____________ од _________ 2026. године | | МОДЕЛ УГОВОР број 955-___________-460/26 Закључен између: Mинистарство одбране Републике Србије Управа за војно здравство Војномедицинска академија улица Црнотравска број 17, Београд тел/факс: +381 11 266 15 01 матични број 07093608 ПИБ: 102116082 коју заступа начелник ВМА пуковник проф.др Ненад Перишић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) и Привредно друштво ____________________________ улица ________________________________________ телефон: ______________________________________ телефакс: ______________________________________ матични број: ___________________________________ шифра делатности: ______________________________ ПИБ: __________________________________________ текући рачун број: ______________________________ лице одговорно за потпис уговора и директор ______________________________ (у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ), Члан 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 1.1. Испоручилац се обавезује да изврши услугу у отвореном поступку јавне набавке добара: Продужење лиценце за специјализоване софтвере за потребе УВЗ МО , а према усвојеној понуди Испоручиоца број ___________ од ____________. Члан 2. ЦЕНА 2.1.-Испоручилац и Наручилац су се споразумели да се за услугу која је предмет уговора – наведен у члану 1. утврди цена у укупном износу од: __________________ динара, ( словима:____________________________________________) без ПДВ-а. 2.2.-Вредност ПДВ-а износи: ____________________________ динара . 2.3.-Укупна вредност са ПДВ-ом износи _______________________ динара (словима: _____________________________________) Члан 3. РОК ИЗВРШЕЊА – КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 3.1.- Рок за извршење (квантитативни пријем) из члана 1. овог уговора је 30 дана од дана потписивања уговора. 3.2.- Квалитативни пријем се врши истовремено са квантитативним пријемом. Члан 4. КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, РЕКЛАМАЦИЈЕ И ГАРАНТНИ РОК 4.1. - Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог уговора. 4.2.- Након извршења у року предвиђеном чланом 3. овог уговора, Записник о квантитативном и квалитативном пријему потписују комисија Наручиоца и Испоручиоца. 4.3.- Испоручилац се обавезује да ће све рекламације, решити у року од 7 дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему. Члан 5. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 5.1. Наручилац и Испоручилац су се споразумели да ће плаћање бити у року од 45 дана од дана квантитативног и квалитативног пријема услуге и достављања потребне финансијске документације: - Рачун у два примерка са позивом на број уговора, - Комисијски записник, - Обавештење наручиоца о задржавању права на наплату уговорне казне због кашњења уколико није констатовано Записником о пријему. 5.2.- ПДВ ће се обрачунавати и исказати у складу са важећим Законом о ПДВ-у (Сл.гласник РС 84/04, 86/04-испр., 65/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- усклађени дин.изн. 68/14-др.закон, 142/14,5/15 усклађени дин.изн., 83/15,5/16 усклађени дин.изн., 108/16,7/17 усклађени дин.изн.113/17, 13/18 усклађени дин.изн.30/18,4/19 усклађени дин.изн.72/19,8/20 усклађени дин.изн. и 153/20). 5.3. Испоручилац је у обавези да, приликом уноса електронске фактуре у СЕФ, у исту унесе позив на број уговора и књиговодствену шифру корисника средстава у МО и ВС-„955-_____-460/26“-, уношењем податка у поље ВТ-10-„buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље „Број тендера“ укулико електронску фактуру израђује директно у СЕФ. 5.4. Уколико Испоручилац не поступи на начин из предходног става и не обезбеди у електронској фактури достављеној кроз СЕФ податак о броју уговора и о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена, Министарство одбране може одбити такву фактуру као неисправну, уз навођење разлога „није препознат крајњи корисник у МО и ВС“. Члан 6. УГОВОРНЕ КАЗНЕ И НЕПРЕДВИДИВЕ ОКОЛНОСТИ 6.1.- Уколико Испоручилац не изврши обавезу у уговореном року, обавезан је да плати казну у износу од 0,2% вредности уговора за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности уговора. 6.2.- Записником о квантитативном и квалитативном пријему констатоваће се евентуално кашњење/неуредно извршење уговорне обавезе, а које ће се сматрати обавештењем о могућности наплате уговорне казне Испоручиоцу, чиме Наручилац стиче право да зарачуна и наплати уговорну казну из тачке 6.1.овог члана, сходно члану 273. Закона о облигационим односима. 6.3.- Обрачун уговорне казне врши Наручилац о чему сачињава књижно задужење које доставља даваоцу ради уплате. 6.4.- Уговорна казна неће се примењивати само у случају немогућности испуњења уговорних обавеза према Закону о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 31/93). 6.5.- О настанку и престанку немогућности испуњења уговорних обавеза, погођена уговорна страна је дужна да у року од 24 часа, обавести другу уговорну страну, и да на захтев друге уговорне стране, пружи веродостојне доказе о немогућности испуњења уговорне обавезе. 6.6.- Уколико Испоручилац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са извршењем обавезе преко износа покривеног уговорном казном из тачке 6.1. Наручилац без образложења и без сагласности Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у износу од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а из члана 2. поднесе на наплату банци. Члан 7. СПОРОВИ 7.1.- Сва настала спорна питања по овом уговору решава првенствено, споразумно комисија Наручиоца и Извршиоца. У случају немогућности решења спорних питања на напред наведени начин, све спорове решава Привредни суд у Београду. Члан 8. ТРАЈНОСТ УГОВОРА, ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ 8.1.- Обавезе Наручиоца и Извршиоца трају све до потпуног извршења уговора. 8.2.- Предметни уговор ће се извршити у складу са чланом 154. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019 и 92/2023), односно условима који су одређени у документацији о набавци и изабраном понудом. 8.3.- Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама члана 156 – 161. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019 и 92/2023) да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке, у случају обезбеђивања додатних средстава и указане потребе Наручиоца. Члан 9. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 9.1.- У случају да нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршавање важе одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" број 29/78, 39/85, 57/89 и 39/93). 9.2.- Уговор је рађен у 4 (четири) истоветних примерка, од којих су 3 (три) за Наручиоца и 1 (један) за Испоручиоца. Уговор је потписан дана ________.2026.године. Прилог: усвојена понуди Испоручиоца број __________ од ____________. AK. ИСПОРУЧИЛАЦ НАРУЧИЛАЦ: ___________________ ________________________ | | |