Produženje licence za specijalizovane softvere za potrebe UVZ MO

OPSTI PODACI O JAVNOJ NABVCI.docx REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ODBRANE UPRAVA ZA VOJNO ZDRAVSTVO VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA 1..OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI (1) Naručilac: Ministarstvo odbrane, Uprava za vojno zdravstvo, Vojnomedicinska akademija, Crnotravska 17, 11050 Beograd, internet stranica www.vma.mod.gov.rs. (2) Lice ovlašćeno za potpis ugovora: načelnik Vojnomedicinske akademije pukovnik prof. dr Nenad Perišić (3) Vrsta postupka: otvoreni postupak . (4) Predmet javne nabavke: – Produženje licence za specijalizovane softvere za potrebe UVZ MO, u otvorenom postupku broj 460/26 za potrebe Odeljenja za informacione sisteme VMA, sa ciljem zaključenja ugovora. (5) Delovodni broj naručioca ___8727/26 (6) Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora. (7) Kontakt: vs Ana Krstić i vs Zdravka Svrkota 011/2665-899, faks 011/2663-963, VMA, Crnotravska 17, 11050 Beograd, elektronska adresa ana.krstic@vma.mod.gov.rs 2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE USLUGE (1) Produženje licence za specijalizovane softvere za potrebe UVZ MO i CPV 48000000 PREGLED FUNKCIONALNOSTI KOJE TREBA IMPLEMENTIRATI - Produženje licence za specijalizovane softvere za potrebe UVZ MO. Neophodno je da modul vrši automatsku ispravku elektronskih faktura i osporenja u okviru Laboratorijskog informacionog sistema. Potrebno je da aplikacija bude vezana za WEB servis Republičkog fonda za zdrastveno osiguranje i da formira XML fajl po zahtevima RFZO-a. Pregled funkcionalnosti koje treba implementirati: 1.Održavanje programa elektronske fakture – 12 meseci, 2.Očitavanje zdravstvenih knjižica osigurnika u OFin- Fakturnom odseku – 12 meseci. - Uz ponudu dostaviti Izjavu na sopstvenom memorandumu o poznavanju licence za specijalizovane softvere u zdravstvu. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Ministarstvo odbrane Republike Srbije 102116082 Naziv postupka: Produženje licence za specijalizovane softvere za potrebe UVZ MO Referentni broj: 8727 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Produženje licence za specijalizovane softvere za potrebe UVZ MO Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Rezervni kriterijumi Duža opcija ponude. Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. Obrazac strukture ponudjene cene.docx Naziv ponuđača Produženje licence za specijalizovane softvere za potrebe UVZ MO Ponuda broj ___________ od __________________.2026. godine, za javnu nabavku broj 460/26, Ponudu dajemo: (obavezno boldovano): a) samostalno b) sa podizvođačem c) zajednička ponuda Red.br. OSNOVNI NAZIV količina i jed. mere CENA (bez PDV-a) CENA (sa PDV-om) 1 2 3 4 5 1. - Produženje licence za specijalizovane softvere za potrebe UVZ MO. Neophodno je da modul vrši automatsku ispravku elektronskih faktura i osporenja u okviru Laboratorijskog informacionog sistema. Potrebno je da aplikacija bude vezana za WEB servis Republičkog fonda za zdrastveno osiguranje i da formira XML fajl po zahtevima RFZO-a. Pregled funkcionalnosti koje treba implementirati: 1.Održavanje programa elektronske fakture – 12 meseci, 2.Očitavanje zdravstvenih knjižica u Ofin- Fakturnom odseku -12 meseci - Uz ponudu dostaviti Izjavu na sopstvenom memorandumu o poznavanju licence za specijalizovane softvere u zdravstvu. Prema opisu Ukupno bez PDV-a PDV Ukupno sa PDV-om Napomena: Ponuđač popunjava ovaj obrazac, tako što u predviđena polja unosi tražene podatke. Popunjava se kolona broj 4- upisuje se cena bez PDV-a i 5- upisuje se ukupna cena sa PDV-om, na kraju tabele ukupna vrednost ponude bez PDV-a, PDV i ukupnu vrednost ponude sa PDV-om kao i ostale tražene podatke Rok plaćanja je 45 dana od dana izvršenja usluge. Ponuda važi (najmanje 90 dana) ______dana od dana otvaranja ponuda. Rok izvršenje usluge ________(najduže 30 dana od dana potpisivanja ugovora). MODEL UGOVORA.doc MODEL | | MINISTARSTVO ODBRANE UPRAVA ZA VOJNO ZDRAVSTVO VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA broj ____________ od _________ 2026. godine | | MODEL UGOVOR broj 955-___________-460/26 Zaključen između: Ministarstvo odbrane Republike Srbije Uprava za vojno zdravstvo Vojnomedicinska akademija ulica Crnotravska broj 17, Beograd tel/faks: +381 11 266 15 01 matični broj 07093608 PIB: 102116082 koju zastupa načelnik VMA pukovnik prof.dr Nenad Perišić (u daljem tekstu NARUČILAC) i Privredno društvo ____________________________ ulica ________________________________________ telefon: ______________________________________ telefaks: ______________________________________ matični broj: ___________________________________ šifra delatnosti: ______________________________ PIB: __________________________________________ tekući račun broj: ______________________________ lice odgovorno za potpis ugovora i direktor ______________________________ (u daljem tekstu ISPORUČILAC), Član 1. PREDMET UGOVORA 1.1. Isporučilac se obavezuje da izvrši uslugu u otvorenom postupku javne nabavke dobara: Produženje licence za specijalizovane softvere za potrebe UVZ MO , a prema usvojenoj ponudi Isporučioca broj ___________ od ____________. Član 2. CENA 2.1.-Isporučilac i Naručilac su se sporazumeli da se za uslugu koja je predmet ugovora – naveden u članu 1. utvrdi cena u ukupnom iznosu od: __________________ dinara, ( slovima:____________________________________________) bez PDV-a. 2.2.-Vrednost PDV-a iznosi: ____________________________ dinara . 2.3.-Ukupna vrednost sa PDV-om iznosi _______________________ dinara (slovima: _____________________________________) Član 3. ROK IZVRŠENJA – KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI PRIJEM 3.1.- Rok za izvršenje (kvantitativni prijem) iz člana 1. ovog ugovora je 30 dana od dana potpisivanja ugovora. 3.2.- Kvalitativni prijem se vrši istovremeno sa kvantitativnim prijemom. Član 4. KVALITATIVNI PRIJEM, REKLAMACIJE I GARANTNI ROK 4.1. - Isporučilac preuzima potpunu odgovornost za kvalitet dobara iz člana 1. ovog ugovora. 4.2.- Nakon izvršenja u roku predviđenom članom 3. ovog ugovora, Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu potpisuju komisija Naručioca i Isporučioca. 4.3.- Isporučilac se obavezuje da će sve reklamacije, rešiti u roku od 7 dana od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu. Član 5. ROK I NAČIN PLAĆANJA 5.1. Naručilac i Isporučilac su se sporazumeli da će plaćanje biti u roku od 45 dana od dana kvantitativnog i kvalitativnog prijema usluge i dostavljanja potrebne finansijske dokumentacije: - Račun u dva primerka sa pozivom na broj ugovora, - Komisijski zapisnik, - Obaveštenje naručioca o zadržavanju prava na naplatu ugovorne kazne zbog kašnjenja ukoliko nije konstatovano Zapisnikom o prijemu. 5.2.- PDV će se obračunavati i iskazati u skladu sa važećim Zakonom o PDV-u (Sl.glasnik RS 84/04, 86/04-ispr., 65/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- usklađeni din.izn. 68/14-dr.zakon, 142/14,5/15 usklađeni din.izn., 83/15,5/16 usklađeni din.izn., 108/16,7/17 usklađeni din.izn.113/17, 13/18 usklađeni din.izn.30/18,4/19 usklađeni din.izn.72/19,8/20 usklađeni din.izn. i 153/20). 5.3. Isporučilac je u obavezi da, prilikom unosa elektronske fakture u SEF, u istu unese poziv na broj ugovora i knjigovodstvenu šifru korisnika sredstava u MO i VS-„955-_____-460/26“-, unošenjem podatka u polje VT-10-„buyer reference“ u XML obliku fakture ili unošenjem u polje „Broj tendera“ ukuliko elektronsku fakturu izrađuje direktno u SEF. 5.4. Ukoliko Isporučilac ne postupi na način iz predhodnog stava i ne obezbedi u elektronskoj fakturi dostavljenoj kroz SEF podatak o broju ugovora i o trocifrenoj knjigovodstvenoj šifri korisnika sredstava u MO i VS kome je ta faktura namenjena, Ministarstvo odbrane može odbiti takvu fakturu kao neispravnu, uz navođenje razloga „nije prepoznat krajnji korisnik u MO i VS“. Član 6. UGOVORNE KAZNE I NEPREDVIDIVE OKOLNOSTI 6.1.- Ukoliko Isporučilac ne izvrši obavezu u ugovorenom roku, obavezan je da plati kaznu u iznosu od 0,2% vrednosti ugovora za svaki dan zakašnjenja, s tim da ukupna kazna ne može biti veća od 5% od ukupne vrednosti ugovora. 6.2.- Zapisnikom o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu konstatovaće se eventualno kašnjenje/neuredno izvršenje ugovorne obaveze, a koje će se smatrati obaveštenjem o mogućnosti naplate ugovorne kazne Isporučiocu, čime Naručilac stiče pravo da zaračuna i naplati ugovornu kaznu iz tačke 6.1.ovog člana, shodno članu 273. Zakona o obligacionim odnosima. 6.3.- Obračun ugovorne kazne vrši Naručilac o čemu sačinjava knjižno zaduženje koje dostavlja davaocu radi uplate. 6.4.- Ugovorna kazna neće se primenjivati samo u slučaju nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza prema Zakonu o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 57/89 i "Sl. list SRJ" br. 31/93). 6.5.- O nastanku i prestanku nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza, pogođena ugovorna strana je dužna da u roku od 24 časa, obavesti drugu ugovornu stranu, i da na zahtev druge ugovorne strane, pruži verodostojne dokaze o nemogućnosti ispunjenja ugovorne obaveze. 6.6.- Ukoliko Isporučilac ne izvrši ugovorene obaveze, jednostrano raskine ugovor ili zakasni sa izvršenjem obaveze preko iznosa pokrivenog ugovornom kaznom iz tačke 6.1. Naručilac bez obrazloženja i bez saglasnosti Isporučioca ima pravo da deponovani instrument obezbeđenja (menicu) u iznosu od 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a iz člana 2. podnese na naplatu banci. Član 7. SPOROVI 7.1.- Sva nastala sporna pitanja po ovom ugovoru rešava prvenstveno, sporazumno komisija Naručioca i Izvršioca. U slučaju nemogućnosti rešenja spornih pitanja na napred navedeni način, sve sporove rešava Privredni sud u Beogradu. Član 8. TRAJNOST UGOVORA, DOPUNE I IZMENE 8.1.- Obaveze Naručioca i Izvršioca traju sve do potpunog izvršenja ugovora. 8.2.- Predmetni ugovor će se izvršiti u skladu sa članom 154. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 91/2019 i 92/2023), odnosno uslovima koji su određeni u dokumentaciji o nabavci i izabranom ponudom. 8.3.- Naručilac može tokom trajanja ugovora o javnoj nabavci u skladu sa odredbama člana 156 – 161. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 91/2019 i 92/2023) da izmeni ugovor bez sprovođenja postupka javne nabavke, u slučaju obezbeđivanja dodatnih sredstava i ukazane potrebe Naručioca. Član 9. OSTALE ODREDBE 9.1.- U slučaju da nešto nije izričito regulisano ovim ugovorom, a bude uticalo na njegovo izvršavanje važe odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ" broj 29/78, 39/85, 57/89 i 39/93). 9.2.- Ugovor je rađen u 4 (četiri) istovetnih primerka, od kojih su 3 (tri) za Naručioca i 1 (jedan) za Isporučioca. Ugovor je potpisan dana ________.2026.godine. Prilog: usvojena ponudi Isporučioca broj __________ od ____________. AK. ISPORUČILAC NARUČILAC: ___________________ ________________________ | | |